1、倉庫出入庫管理流程一、范圍.二、目的.三、管理流程.3.1收料.3.2.發料.3.3.成品.3.4.管理.3.5.退料.3.6倉庫單據管理 .3.7盤點.3.8倉庫對特殊物品的管理 .3.9倉庫的六防工作.一、范圍適用于全公司全體員工。、目的為了使倉庫管理更完善規范化，為了能使成本核算更準確，物料能得到更好的 控制與管理，特作出此管理流程。三、管理流程3.1 收料（外發加工）加工商送貨到倉庫（來料檢驗區），首先確認加工商貨物 外包裝- -標識- -數量- - 送貨單上抬頭名稱等是否齊全,如無這些倉管員有權拒絕收貨。倉管員在核對 完送貨單與貨物數量/ /品名等相符后進行簽收確認 （送貨單為一式四

2、聯， 加工 商留底白聯-IQC/-IQC/倉庫/ /財務各留一聯） 。同時通知 IQCIQC 第一時間驗貨，由 IQCIQC 貼有（IQCIQC PASSPASS 標簽）與送貨單辦理進倉手續并分類擺放至相應區域。貨物經 IQCIQC 確認為不合格品后，貼有（紅色不良品標簽）通知倉庫進行數量確認后退 加工商。辦完進倉手續后倉管員在電腦進度表格里做數據出入庫操作。將送貨單及退貨單以加工商抬頭分類保管，財務對賬時上交成本核算。如圖：IQCIQC 判定IQCIQC PASSPASS 標簽辦理進倉手續入電腦進度表分類歸檔單據上交財務3.2 .發料（車間）發料原則“先進先出”；車間領料按生產指令單開具的

3、三聯領料單，領料單開具 必須注明訂單號- -物料編碼等。領料單由所需物料由組長開具（開單要求清晰明 了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發），核準的一式三聯。拿至倉庫，倉管員憑 領料單（按先進先出的原則）對照生產指令單給予首次發放。每發完一款料更新 物料卡，物料發完后倉管員必須在發料人上簽字雙方確認各自拿回所屬聯領料 單。發完物料及時按單更新 電腦庫存表以及分好單據保存備查，月初上交上月單 據至財務核查，本程序也適用于輔料及勞保用品的領料發料。如圖：生產領料生產開具領料單 倉管對照領料單發倉管員發完料后簽字一雙方確認入電腦庫存表歸檔單據上交財務3.3 .成品（出入庫） -車間完成成品生產，由包裝組長

4、開具 兩聯成品（入庫單），交由質檢組長抽檢合格 后共同簽字辦理進倉手續，倉管員清點清楚。發貨由倉管員根據入庫單和待交貨總 表欠數進行機打四聯送貨單（送貨單需注明訂單號/ /料號/ /名稱規格等并蓋章），對 于無訂單成品做庫存入庫處理，貨物擺放至相應區域及時更新物料卡及電腦庫存 表。倉管員打好送貨單后拉至一樓交由司機裝車發貨。最后司機送貨回來帶簽收聯 給倉管員。倉管員分類保存送貨單，財務對賬時上交進行核算。如圖：裝配、包裝完成包裝組長開具成品入庫單質檢組長抽檢合格_后簽字審核_ _倉管員核對無誤接收（雙方簽字確認）- 根據待交總表打送貨單依次更新表格數據出貨拉至一樓送貨單隨簽收聯/ /回單歸檔單

5、據上交財務3.4 .管理以7S為標準（整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約）。倉庫可分為五金倉庫（原材料、輔料、以及工具的管理）；半成品倉（自 造、外購以及外發加工的半成品）。對倉庫進行定時盤點清理，物料 擺放按分類進行，務必做到相對集中（如。呆滯類可擺放于貨架上）。 據管理無論是什么單據都必須簽名齊全。及時更新所有賬目及料卡。所有的單據必須做到 日清-周核-月結。a a、發外加工，自造半成品，屬倉庫對半成品管理，按手寫送貨單手續辦理出庫。進倉按加工商送貨手續辦理進倉。倉管員負責更新維護生產進度表。b b、 物料短數情況處理。在單據簽字確認情況下，本著簽名就要負責任 的原則，按公司相關制度

6、作出相應處理或處罰。c c、 拒絕一切補辦手續或漏辦手續就領料或發料的行為，倉管員有權拒 發。3.5 .退料（車間）3.5.13.5.1車間剩余合格物料的退料。由組長幵具 退料單-負數經質檢確認車間主管審核后退倉無訂單做庫存入庫庫，倉庫辦理進倉手續（領料單上簽字確認即可）加工商的物料）。a、由組長幵具 退料單-負數（備注不良原因） 經質檢確認車間主管審核后退倉庫，倉庫辦理進倉手續（在退料單上簽字確認即可）倉庫幵具 退料單-負數（備注不良原因）后,物與單相符后與供應 商當面點清并由供應商簽字確認后退料。分類保存單據上交財務 核算。b、生產已領的不合格物料（報廢物料）。由車間組長幵具 退料單-負數

7、（備注報廢原因）經質檢確認車間主管審核后退倉庫。 （在退料單上簽字確認即可）倉管員定時匯總數據上報進行處理。如 圖:車間組長幵退料上報處理完成3.6 倉庫單據管理倉庫單據與會計核算緊密相關。三聯領料單；領料單分存根聯，財務聯以及倉庫存根聯。加工來料一律用四聯送貨單，送貨單必須簽名齊全方可分配，紅色聯上交財務, 綠色聯為 IQIQC C留底，黃色為倉庫存根以及進帳憑證。 所有對加工商的退貨一律 是三聯退貨單開負數。所有送貨單上需體現供應商名稱。入庫須用兩聯入庫單，入庫單分存根聯、倉庫聯，所有成品入庫單需有車間 包裝組長、質檢以及倉庫簽字。3.6.43.6.4 所有發外加工的物料出倉開三聯送貨單，憑送貨單發外出倉以及入帳 進倉跟供應商來料一致。倉庫只能出現以上五種單據憑證；所有單據需規范開出以及統一分配。主管審核供應商簽字確認簽字確認倉管開具退料倉庫接收存放倉庫 匯總報廢料數據3.7 盤點原則上倉庫每月需對庫存進行一次實物盤點，視情況對帳物卡進行一次調整。倉庫 只對倉庫庫存物品進行盤點，最后出盤點報表。3.8 倉庫對特殊物品的管理3.8.13.8.1 倉庫對呆滯物品的管理 呆滯物品是庫存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫存時間的長 短，倉庫對其庫存時間進行分類，并做出