1、公司名稱(chēng)XXX 有限公司文件名稱(chēng)不合格品處理程序文件編號(hào)版本號(hào)分發(fā)部門(mén)項(xiàng)目工程模具行政注塑品質(zhì)米購(gòu)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)文控修訂記錄更改頁(yè)碼頁(yè)改次版本號(hào)發(fā)行日期修訂內(nèi)容制訂部門(mén)編制審 核批 準(zhǔn)受品管部控印早目的對(duì)不合格之物料、半成品、成品進(jìn)行有效控制，防止不合格品與合格品相混用；防止不合 格品流入下一工序，杜絕品質(zhì)問(wèn)題的發(fā)生。2.適用范圍凡本公司產(chǎn)品質(zhì)量不合格品控制均適用。定義無(wú)職責(zé)4.4. 1 1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料檢查過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)及出貨檢查過(guò)程及客戶返退不合格品的標(biāo)識(shí)及處理。4 4. 2 2 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格/ /懷疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離。4 4. 3 3 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)內(nèi)不合格品的標(biāo)識(shí)隔離。4

2、.4. 4 4 注塑部負(fù)責(zé)對(duì)初始調(diào)機(jī)品的隔離、報(bào)廢處理。5.運(yùn)作程序來(lái)料品質(zhì)部對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢查，若判定為不合格品，放置在“不合格品放置區(qū)”，作好標(biāo)識(shí)并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，按來(lái)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求作業(yè)；針對(duì)較急的物料或相關(guān)部門(mén)對(duì)品質(zhì)部判定有爭(zhēng)議時(shí)，可相關(guān)部門(mén)根據(jù) MRBMRB 作業(yè)流程召集 MRBMRB 小組進(jìn)行評(píng)審, 按評(píng)審的結(jié)果實(shí)施。當(dāng)來(lái)料檢查判合格物料在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)異常時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)線無(wú)法正常生產(chǎn)時(shí)，由車(chē)間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)來(lái)料異常處理指引反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部進(jìn)行倉(cāng)存調(diào)查并反饋給其 它部門(mén)處理。經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)判合格物料在生產(chǎn)線使用過(guò)程中選別出個(gè)別不合格來(lái)料由生產(chǎn)部門(mén)累計(jì)退回到倉(cāng)庫(kù)，由品質(zhì)部對(duì)此不合格

3、品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果填寫(xiě)“生產(chǎn)退料單”，將不 合格品放置在“不合格品放置區(qū)”，作好標(biāo)識(shí)，并通在采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨及補(bǔ) 貨處理。5.5. 2 2 制程在生產(chǎn)過(guò)程中，車(chē)間員工將自主檢查懷疑品/ /不合格品放置在紅色不良品膠箱內(nèi)，由 QCQC每?jī)尚r(shí)進(jìn)行確認(rèn)一次，確認(rèn)合格品直接由員工包裝好；確認(rèn)不合格品放置于不合格箱內(nèi)，并將確認(rèn)結(jié)果記錄入注塑部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后不良品由車(chē)間自行報(bào)廢處理，若 IPQCIPQC 僉查發(fā)現(xiàn)不良品內(nèi)混有良品且良品率3%3%則通知車(chē)間領(lǐng)班安排人員重新進(jìn)行全檢選別同時(shí)對(duì)員工自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)；若員工自檢不良率 3%3%貝 U U 由機(jī)臺(tái)作業(yè)員或 QCQC向技術(shù)員或領(lǐng)班提出

4、改善要求，并將情況填寫(xiě)注塑部生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表中備注欄內(nèi)；QCQC 參照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、樣板及檢查標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良率3%3%時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng) QCQC 填寫(xiě)制程異常通知單、產(chǎn)品扣留單經(jīng)負(fù)責(zé)人（或以上級(jí)別管理人 員）確認(rèn)后（夜班時(shí)可先發(fā)出待白班補(bǔ)簽）通知技術(shù)員或領(lǐng)班改善，跟蹤確認(rèn)改善效果。 當(dāng)班領(lǐng)班接到 QCQC 發(fā)出產(chǎn)品扣留單 后對(duì)判定為不合格的安排員工按品質(zhì)部的評(píng)價(jià)結(jié)果 進(jìn)行處理；當(dāng)領(lǐng)班對(duì)品質(zhì)部的評(píng)價(jià)結(jié)果有異議的時(shí)候，可由領(lǐng)班按 MRBMRB 作業(yè)流程召集 相關(guān)部門(mén)進(jìn)行 MRBMRB 評(píng)審，并按評(píng)審的結(jié)果對(duì)不合格進(jìn)行處理； 處理后的產(chǎn)品由 QCQC 進(jìn)行復(fù) 檢驗(yàn)貨。返工出來(lái)的不良品由車(chē)

5、間領(lǐng)班填寫(xiě) 不良報(bào)廢申請(qǐng)單 經(jīng)品質(zhì)部簽名確認(rèn)后報(bào)廢處理 5 5 3 3出貨（成品）品質(zhì)部對(duì)出貨檢查，若判定不合格根據(jù)出貨檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)流程作業(yè)。 檢查過(guò)程中產(chǎn)品測(cè)試的報(bào)廢品放置于品質(zhì)部處指定的不合格品箱，每星期一次作報(bào)廢處 理。當(dāng)產(chǎn)品在客戶處出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在收到客戶的反饋信息后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)并作相應(yīng) 處理。客戶退貨由品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)，合格品辦理入倉(cāng)手續(xù)，不合格品貝品質(zhì)部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)量填 寫(xiě)不合格品處理單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后作報(bào)廢處理。已出客戶處的不合品由品質(zhì)部及時(shí)向客戶反饋并將不合格品追回處理。降級(jí)接收處理經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； 返工或返修時(shí)貝需求相關(guān)技術(shù)部門(mén)建立返工 / /返修作 業(yè)

6、指導(dǎo)書(shū)來(lái)指導(dǎo)作業(yè)；讓步接收需得到客戶的特別許可。降級(jí)改作他用，必須獲得客戶的特別許可。5 54 4 存品倉(cāng)存超過(guò)規(guī)定保存期限的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)通知品質(zhì)部 QAQA 組進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，合格后繼續(xù)保 留盡快出貨，需返工產(chǎn)品則通知生產(chǎn)部門(mén)返工，不合格品則由品質(zhì)部申請(qǐng)報(bào)廢處理。在庫(kù)品由品質(zhì)部確認(rèn)需要特殊處理的產(chǎn)品，由品質(zhì)部進(jìn)行特殊處理標(biāo)識(shí)后再進(jìn)行保存，確認(rèn)不合格品的由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)隔離及報(bào)廢處理。5 55 5 樣板送板過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品由品質(zhì)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離報(bào)廢處理。 生產(chǎn)樣板變更由品質(zhì)部統(tǒng)一進(jìn)行作廢回收及報(bào)廢處理。 5 56 6 初始調(diào)機(jī)品初始調(diào)機(jī)品由車(chē)間進(jìn)行隔離及報(bào)廢處理。5 57 7 工模部在對(duì)來(lái)料、半成品檢查過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，由MQCMQC 檢驗(yàn)員及各工序組長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理，并作好標(biāo)識(shí)。出現(xiàn)大批量性不良（數(shù)量達(dá) 5K5K 以上）由品質(zhì)部組織各相關(guān)部門(mén)按糾正與預(yù)防控制程序采取糾正及預(yù)防措施進(jìn)行改善處理6相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序來(lái)料檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)過(guò)程檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)出貨檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)識(shí)和可追溯性程序糾正和預(yù)防控制程序7相關(guān)記