1、1/6浙江宙輝電器有限公司編號Q/ZH2-18產品監視和測量控制程序版本修改號A/0頁碼第 0 頁，共 4 頁產品監視和測量控制程序編制：李志紅審核：周小輝批準：陳宏炫日期：2009-11-102009-11-102009-11-10 發布2009-11-10實施2/6文件修訂履歷表NO.修訂內容日 期版次頁數修訂申請單1新訂2009-11-10A/043/6浙江宙輝電器有限公司編號Q/ZH2-18產品監視和測量控制程序版本修改號A/0頁碼第 1 頁，共 4 頁1、 目的和適用范圍本文件規定了產品用采購/外協物品檢驗、工序檢驗、最終檢驗控制要求，以確保產品經過必要 的驗證。本文件適用于進貨檢驗

2、、工序檢驗和最終檢驗。2、 引用文件/相關文件人力資源管理程序 監視和測量設備控制程序 文件控制程序不合格品控制程序產品標識和可追溯性管理程序 糾正措施和預防措施管理程序 檢驗指導書3、 定義檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗或估量所進行的符合性評價。4、 職責4.1、 品管部負責對 QC（包含檢驗員和質監員）的培訓工作及樣品的管理。4.2、 開發部負責制訂檢驗標準書。4.3、 品管部負責按檢驗文件規定對采購/外協物品/半成品/成品進行檢驗，并做好相應的記錄和統 計工作。4.4、 生產車間和倉庫負責配合檢驗人員工作。5、 流程圖（見附表）6、 管理要求6.1、 人員控制檢驗人員應按“人

3、力資源管理程序”的文件規定進行培訓合格后上崗。6.2、 監視和測量設備控制監視和測量設備的控制按“監視和測量設備控制程序”文件規定執行。6.3、 文件控制開發部負責制訂檢驗標準書，并按“文件控制程序”文件規定對其進行管理，保證其現行有效。6.4、 進貨檢驗 IQC6.4.1、 品管部應確保未經檢驗或未經驗證合格的材料不入庫、不投入生產。6.4.2、 采購課將采購訂單及相關技術要求以書面形式物料到達前提供給進料檢驗員，檢驗員按照相 應的檢驗指導書的要求或樣品對采購物料/外協加工產品進行檢驗。6.4.3、 顧客提供的材輔料的檢驗參照本公司自購材輔料的檢驗規定和顧客要求進行檢驗。6.4.4、 進料檢

4、驗員 IQC 須按要求填寫相關記錄，對允收來料填寫“零件進料檢驗表”，把附聯給倉 管員，物料需標示并蓋“ IQC PASS 章”，通知倉管員入庫；檢驗不合格時，進料檢驗員通知倉 庫將不合格物料放置于不合格品區，并將檢驗報告送交采購課，具體按“不合格品控制程序”文件規定執行。浙江宙輝電器有限公司編號Q/ZH2-18產品監視和測量控制程序版本修改號A/0頁碼第 2 頁，共 4 頁4/6645、詳見“進料檢驗制度”。6.5、工序檢驗6.5.1、生產的每一道工序都應進行工序檢驗。未經檢驗的產品不允許轉序或放行。生產工序采用首件檢驗、制程自驗、制程巡檢結合的方式進行。6.5.2、 檢驗依據如下：a）進料

5、檢驗標準和成品檢驗標準；b）作業指導書；c）顧客確認的樣品。6.5.3、 首件檢驗6.5.4.1、 生產線開動前或更換產品上線時，必須進行首件確認。生產線長安排組裝產品，送檢驗員檢驗確認合格后，填寫“首件檢驗記錄表”雙方簽字確認，并將“首件確認記錄卡”掛在首件產品上，生產線長方可能安排生產。6.542、首件檢驗如果發現輕微問題，能夠改進并在生產中可以控制的，可在“首件檢驗記錄表” 上填寫“改進后生產”，由生產線長通知相關工序改進后方可安排生產。6.543、首件檢驗如果發現嚴重問題，生產過程中無法控制的，當即填寫“不合格，重做首件再檢”； 由生產線長組織重新組裝首件，并按 5.5.4.1 重新送

6、檢確認。6.5.4、 制程自驗制程操作人員，應按照作業標準書的要求及首件檢驗確認樣品，對生產零件和裝配過程進行自 檢，以確保制程產品合格。6.5.5、 制程巡檢6.5.5.1、制程檢驗員對生產線作巡檢、抽檢，并將其巡檢、抽檢的情況與結果記錄于“制程巡檢 表”中；6.5.5.2、 制程檢驗員在生產中執行巡檢時，發現品質異常或品質不良時，應通知生產線長現場解決； 若不能現場解決，有權停機生產，并通知生產主管，然后會同品管主管、6.6、 成品檢驗 FQC6.6.1、 進入后道工序的最終產品，FQC 依據“成品檢驗標準”進行檢驗，將檢驗結記錄于“最終檢 驗報告”，并由部門主管審核。6.6.2、 成品檢

7、驗合格，由生產線長填寫“成品入庫單” ，FQC 在相應欄內簽字確認，由成品倉辦理 入品庫手續。6.6.3、 成品檢驗不合格，則以吊牌標示成品不合格，FQC 各“生產返工通知單”交生產部門主管， 具體按“不合格品控制程序”文件的規定執行。6.7、 出貨檢驗6.7.1、最終檢驗員依“成品檢驗標準”、 “包裝資料”、 “技術資料”、 “客戶技術文件”等檢驗依據進 行對成品的包裝、外觀、功能、結構及安規逐項進行檢驗；若遇到不能確認的問題時，以客戶 圭寸樣為準；6.7.2、 每項檢驗結果記錄于“最終檢驗報告”內；6.7.3、 最終檢驗員對檢驗合格的成品作標示：檢驗合格則撕去“待檢”聯和“不合格”聯，并將

8、檢 驗結果通知業務部，并接受客戶驗貨；若檢驗不合格則撕去“待檢”聯和“合格”聯，并將結 果告知生產部進行返工處理，或置于不良品區隔離；6.7.4、 對于產品無法判定或出現意見分歧時，應向部門主管報告，會同生產、開發等部門進行聯合 鑒定,并呈副總批準，交相關部門處理。5/6浙江宙輝電器有限公司編號Q/ZH2-18產品監視和測量控制程序版本修改號A/0頁碼第 3 頁，共 4 頁6.8、檢驗和試驗記錄6.8.1、 檢驗人員在檢驗時，應填寫規定的檢驗記錄表單，并簽名。這些檢驗記錄應能清楚地表明產 品已按所有規定通過了檢驗。檢驗人員每月在將檢驗記錄進行整理并提交品管部保存。6.8.2、 檢驗人員應在檢驗

9、記錄上簽字。6.8、檢驗過程中發現的不合格品按“不合格品控制程序”文件規定執行。6.9、檢驗狀態標識產品檢驗狀態的標識按“產品標識和可追溯性管理程序”文件規定執行。7、記錄零件進料檢驗表ZH4-0034特采申請單ZH4-0039供應商考核評鑒月報表ZH4-0118合格供方名錄ZH4-0111最終檢驗報告ZH4-0047制程巡檢表ZH4-0043首件檢驗記錄表ZH4-0041糾正&預防措施處理單ZH4-0038生產返工通知單ZH4-00506/6倉庫生產品管供方2NIQC入庫34最終檢驗報告5 入庫6貨柜監裝記錄表7YES出貨出貨通知書89貨品暫收單 合格標簽不合格標簽 零件進料檢驗表首件檢