1、文件評(píng)審綜述：XXXXXXXXXXX分公司XX加油站在危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)創(chuàng)建過(guò)程中，按照山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)則要求，于2012年2月制定了標(biāo)準(zhǔn)化文件體系：安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、安全責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案及相應(yīng)的臺(tái)賬、記錄表格等資料。制定了安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)，并以文件形式下發(fā)到各崗位。針對(duì)方針和目標(biāo)，公司從站長(zhǎng)至員工，層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。加油站成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，配備有專(zhuān)職安全管理人員，法定代表人XXX于2011年3月11日參加危化品經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)學(xué)習(xí)，取得了安全資格證書(shū)，主要負(fù)責(zé)

2、人XXX于2010年11月30日參加危化品經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)學(xué)習(xí)，取得了安全資格證書(shū)，專(zhuān)職安全員XXX于2012年10月24日參加危化品經(jīng)營(yíng)單位安全管理人員安全資格培訓(xùn)學(xué)習(xí)，取得了安全資格證書(shū)；其它從業(yè)人員經(jīng)過(guò)了相關(guān)的安全知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格。制定了各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程及各種臺(tái)賬表格。站長(zhǎng)組織全體員工定期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議。 修訂了XXXXXXXX加油站應(yīng)急預(yù)案，并在山西省安監(jiān)局進(jìn)行了備案。預(yù)案包含有卸油時(shí)跑冒油應(yīng)急處置預(yù)案、加油站卸油區(qū)、罐車(chē)火災(zāi)及爆炸應(yīng)急處置預(yù)案、加油站電器火災(zāi)應(yīng)急處置預(yù)案、加油站汽車(chē)加油起火應(yīng)急處置預(yù)案、摩托車(chē)加油起火應(yīng)急處置預(yù)案、

3、加油站車(chē)輛事故（非火災(zāi)）應(yīng)急處置預(yù)案、物體及員工高空墜落傷人應(yīng)急救援預(yù)案、油氣中毒應(yīng)急預(yù)案、油罐滲油造成大面積污染應(yīng)急救援預(yù)案、加油站自然災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案等；預(yù)案明確了各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)，建立了義務(wù)應(yīng)急救援隊(duì)伍，配備了的應(yīng)急救援器材，建立了應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)。制定了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)采用LEC法對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析，采用多因子法對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行分析。通過(guò)辨識(shí)與評(píng)價(jià)確定該加油站在加油過(guò)程、卸油過(guò)程、檢維修過(guò)程存在的危險(xiǎn)；確定了危險(xiǎn)源，建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)賬、隱患治理臺(tái)賬。法律法規(guī)符合性綜述:該加油站已建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度

4、。對(duì)識(shí)別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了歸納、整理、匯總，形成了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)使用的法律法規(guī)條款的執(zhí)行情況進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)。組織員工進(jìn)行了法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。依法取得了各種證照。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述：該加油站儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品汽油、柴油，按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的規(guī)定，罐區(qū)儲(chǔ)存的汽油、柴油未超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的臨界量，該加油站的儲(chǔ)罐區(qū)未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。加油站的儲(chǔ)存設(shè)施與周邊重要場(chǎng)所、區(qū)域的距離符合汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范規(guī)范的要求。該加油站采用地下直埋儲(chǔ)油罐、密閉式卸油、自吸式加油機(jī)付油的工藝。自吸式加油目前是國(guó)內(nèi)主要的加油工藝。密閉式卸油可控制卸油過(guò)程中產(chǎn)生的大量油氣的外溢，從

5、而避免了卸油口處油氣的聚集。此工藝被國(guó)內(nèi)外加油站普遍采用，其技術(shù)穩(wěn)定，工藝簡(jiǎn)單，為國(guó)內(nèi)成熟工藝，不在國(guó)家明令淘汰、禁止范圍內(nèi)。該加油站設(shè)備、設(shè)施的安全性規(guī)范符合要求。該加油站設(shè)置動(dòng)態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)，加油槍設(shè)有緊急切斷裝置，其生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)滿(mǎn)足安全要求。該加油站設(shè)有8臺(tái)單槍加油機(jī)、。加油機(jī)采用具有國(guó)家認(rèn)證的符合安全要求和國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，加油機(jī)電機(jī)是防爆電器，電機(jī)外殼、接線(xiàn)盒、加油機(jī)外殼均有金屬導(dǎo)線(xiàn)接地，法蘭處進(jìn)行了跨接；罐區(qū)設(shè)有埋地油罐，油罐人孔操作井內(nèi)輸油管線(xiàn)法蘭連接螺栓少于5根的采用了金屬線(xiàn)跨接，通氣管管口法蘭連接處采用了金屬線(xiàn)跨接。卸油口法蘭連接處采用了金屬線(xiàn)跨接，密閉卸油口處裝

6、有靜電接地報(bào)警儀。埋地油罐、工藝管道的始、末端和分支處設(shè)有防靜電和防感應(yīng)雷的聯(lián)合接地裝置。站內(nèi)設(shè)置了消防器材，滿(mǎn)足重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品國(guó)家要求。該加油站的供電由電管所引入站外變壓器，經(jīng)變壓器變壓后引入站內(nèi)配電室，進(jìn)線(xiàn)電壓為380220V，由配電室通過(guò)埋地電纜配送到各用電部位，站內(nèi)配置柴油發(fā)電機(jī)一臺(tái)，供站內(nèi)臨時(shí)用電需要；罩棚、營(yíng)業(yè)室、配電室、發(fā)電機(jī)室等處均應(yīng)設(shè)有事故照明。爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備采用防爆型。站內(nèi)防雷、防靜電設(shè)施采用共用接地裝置其接地電阻不大于4；加油機(jī)電機(jī)外殼、接線(xiàn)盒、加油機(jī)外殼均用軟銅絞線(xiàn)和接地網(wǎng)連接；油罐接地與接地網(wǎng)連接，油品管線(xiàn)始末端、分支處和接地網(wǎng)相連，管線(xiàn)之間的連接法蘭均

7、進(jìn)行了跨接；通氣管分開(kāi)設(shè)置集中布置在罐區(qū)，管口高出地面 4m ，并安裝阻火器；卸油場(chǎng)地設(shè)置了防靜電接地及靜電接地報(bào)警器，卸油采用密閉卸油方式；站內(nèi)的工藝管道埋地敷設(shè)，沒(méi)有穿過(guò)站房等建、構(gòu)筑物；罩棚上有避雷帶保護(hù)，利用鋼柱內(nèi)兩根主筋作為引下線(xiàn)，與接地網(wǎng)連接。加油站按規(guī)定定期進(jìn)行防雷設(shè)施檢測(cè)。加油站站內(nèi)所有滅火器均進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)，滅火器材配置符合規(guī)范要求；為從業(yè)人員配備了相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品；對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)。經(jīng)常對(duì)罐區(qū)、加油機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)泄漏問(wèn)題及時(shí)處理;設(shè)備靜密封點(diǎn)泄漏率控制在千分之五、動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率控制在千分之二。該加油站作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置了安全標(biāo)志；加油、卸油、量油作業(yè)嚴(yán)格按

8、照崗位操作規(guī)程進(jìn)行，加油員、缷油員、量油員操作前嚴(yán)格按操作規(guī)程檢查各種設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常、有無(wú)滲漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保持操作過(guò)程的整潔；卸油車(chē)輛進(jìn)入缷油場(chǎng)地，卸油前首先檢查卸油點(diǎn)是否備好消防器材，油罐車(chē)安全設(shè)施是否齊全有效，防靜電接地裝置是否連接等。各種操作、制度符合安全要求。評(píng)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題概述、糾正要求及整改情況：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程中，總計(jì)發(fā)現(xiàn)以下41個(gè)問(wèn)題，評(píng)審得分為86.71分，達(dá)到危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)的要求，在評(píng)審問(wèn)題復(fù)核前加油站具備末次會(huì)議條件，末次會(huì)議于2012年12月13日召開(kāi)。下面為現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改建議：1、在法律法規(guī)方面未對(duì)識(shí)別和獲取的法律

9、、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求進(jìn)行及時(shí)更新記錄建議：及時(shí)更新，補(bǔ)充記錄。2、未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)過(guò)程沒(méi)有進(jìn)行記錄；沒(méi)有制定整改計(jì)劃和措施。建議：進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行記錄；并制定整改計(jì)劃和措施。3、缺少配電、發(fā)電人員的職責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)從業(yè)人員對(duì)其安全職責(zé)是否清楚，有部隊(duì)分從業(yè)人員不太清楚。建議：編制配電、發(fā)電人員的職責(zé)；對(duì)從業(yè)人員加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)。4、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；詢(xún)問(wèn)加油站負(fù)責(zé)人時(shí)，站長(zhǎng)未參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。建議：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5、未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；從業(yè)人員不清楚風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。建議：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6、缺少加油機(jī)維修保養(yǎng)制度；安全組織管

10、理制度； 安全防火制度；事故管理制度；現(xiàn)金、票據(jù)管理制度； 臨時(shí)動(dòng)火管理制度；臨時(shí)用電管理制度等；建議：補(bǔ)充相關(guān)制度7、詢(xún)問(wèn)從業(yè)人員關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度的相關(guān)要求時(shí)，有2名員工沒(méi)有完全掌握規(guī)章制度的相關(guān)要求。建議：加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)8、缺清罐操作規(guī)程。建議：補(bǔ)充操作規(guī)程。9、規(guī)章制度未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和修訂。建議：及時(shí)評(píng)審和修訂10、未注明生效日期。建議：注明生效日期。11、培訓(xùn)教育檔案記錄不完整。建議：完善相關(guān)記錄12、未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)；未制定改進(jìn)措施。建議：對(duì)培訓(xùn)教育進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，并制定改進(jìn)措施13、加油站未制定特種作業(yè)人員管理制度，沒(méi)有設(shè)電工崗位，操作人員未取特種作業(yè)人員資格證。建議：

11、制定特種作業(yè)人員管理制度，設(shè)置電工崗位，操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。14、詢(xún)問(wèn)操作人員對(duì)工藝安全信息掌握程度時(shí)，部分操作人員對(duì)工藝安全信息掌握程度不夠。建議：加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)15、未對(duì)檢維修進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；建議：進(jìn)行檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析16、未編制檢維修方案。建議：檢維修時(shí)要編制檢維修方案17、作業(yè)許可證中沒(méi)有對(duì)危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行識(shí)別。建議：重新設(shè)計(jì)作業(yè)許可證18、未設(shè)有“禁止穿化纖服”、“禁止穿帶釘鞋”標(biāo)志。建議：設(shè)置警示標(biāo)志。19、客車(chē)進(jìn)站加油時(shí)不能按規(guī)定將乘客放下。建議：嚴(yán)格按規(guī)定要求過(guò)往車(chē)輛執(zhí)行加油站規(guī)定20、職業(yè)衛(wèi)生檔案內(nèi)容不完善。建議：完善職業(yè)衛(wèi)生檔案。21、未建立健康監(jiān)護(hù)檔案建議：建立健康監(jiān)護(hù)

12、檔案。22、未設(shè)固定報(bào)警電話(huà)、未進(jìn)行檢查無(wú)記錄建議：完善記錄。23、作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)職業(yè)危害告知牌。建議：設(shè)職業(yè)危害告知牌。24、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)過(guò)程中有部分從業(yè)人員不清楚本崗位職業(yè)危害情況。建議：加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)25、未設(shè)防護(hù)器具專(zhuān)柜；防護(hù)器具未檢驗(yàn)。建議：設(shè)防護(hù)器具專(zhuān)柜；檢驗(yàn)防護(hù)器具。26、與員工簽訂的勞動(dòng)合同中沒(méi)有具體的說(shuō)明其危害性宣傳不到位。建議：重新修訂勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容27、未設(shè)固定報(bào)警電話(huà)。建議：設(shè)固定報(bào)警電話(huà)。28、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)時(shí)部分員工不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)。建議：進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育29、現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)明時(shí)部分員工不清楚自己的應(yīng)急職責(zé)。建議：進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育30、應(yīng)急救援器材配備的不足。建議：增加應(yīng)

13、急救援器材31、站內(nèi)未設(shè)固定報(bào)警電話(huà)。建議：設(shè)固定報(bào)警電話(huà)。32、應(yīng)急預(yù)案缺少罩棚等建構(gòu)筑物坍塌事故預(yù)案；在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中部分員工對(duì)應(yīng)急處置方案不熟悉。建議：增補(bǔ)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育33、沒(méi)有對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)價(jià)；演練后未對(duì)預(yù)案評(píng)審；在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中部分員工對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容記的不清楚。建議：對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)價(jià)；演練后對(duì)預(yù)案評(píng)審對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育.34、在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中有部分人員不了解自己的應(yīng)急職責(zé)建議：進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)35、在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中有部分人員不了解設(shè)警戒線(xiàn)的措施。建議：進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)36、在詢(xún)問(wèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分員工了解事故報(bào)告程序建議：進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)37、安全

14、檢查記錄不全。建議：補(bǔ)充安全檢查記錄。38、上級(jí)部門(mén)下發(fā)的文件資料保存不完善；建議：完善檔案管理39、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行符合性檢查后記錄不完善。建議：完善記錄40、未建立密封管理制度.建議：建立密封管理制度.41、崗位達(dá)標(biāo)無(wú)考核記錄建議：補(bǔ)充相關(guān)記錄并進(jìn)行考核評(píng)審結(jié)論及等級(jí)推薦意見(jiàn)：根據(jù)客觀、公正、真實(shí)的原則，評(píng)審組對(duì)XXXXXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXXXX加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果符合國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法的通知（安監(jiān)總管三2011145號(hào)）、山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和山西省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

15、化（三級(jí)企業(yè)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，推薦XXXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXX加油站為危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)。（1）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)果匯總評(píng)審組按兩個(gè)小組分工合作，應(yīng)評(píng)審總項(xiàng)目38項(xiàng)，實(shí)際參加評(píng)審項(xiàng)目38項(xiàng)，應(yīng)得滿(mǎn)分1200分，實(shí)際得分1032分，最后按相應(yīng)的權(quán)重系數(shù)折算后得分為86.71分，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審符合危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)。（2）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論及等級(jí)推薦意見(jiàn)推薦XXXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXX加油站為危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)。（3）針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不足提出建設(shè)性的改進(jìn)和提升建議。XXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXX加油

16、站雖然達(dá)到了三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)，但仍存在不足，如部分員工不能認(rèn)真對(duì)待標(biāo)準(zhǔn)化工作等，希望企業(yè)能繼續(xù)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)國(guó)家安監(jiān)總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法的通知（安監(jiān)總管三2011145號(hào)）和山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的精神，不斷從實(shí)際出發(fā)，將標(biāo)準(zhǔn)要求落到實(shí)處，不斷完善和提高企業(yè)的安全生產(chǎn)條件。建議：XXXXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXXX加油站雖然達(dá)到了三級(jí)企業(yè)達(dá)標(biāo)得分標(biāo)準(zhǔn)，但企業(yè)應(yīng)把這次取得的成績(jī)，作為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作中一個(gè)新的起點(diǎn)，不斷完善和提高企業(yè)的安全生產(chǎn)條件，向本質(zhì)安全型企業(yè)邁進(jìn)。評(píng)審組長(zhǎng)： 審批人/日期： 年 月 日 評(píng)審單位蓋章 評(píng)審組織單位審核意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人（簽字）： 評(píng)審組織單位（蓋章） 年 月 日受理編號(hào)： 委托編號(hào)：受理日期： 委托日期：危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 評(píng)審報(bào)告表評(píng)審單位：XXXXXX安全評(píng)價(jià)有限責(zé)任公司（蓋 章）申請(qǐng)單位：XXXXXX公司山西銷(xiāo)售分公司XXXX加油站 原有等級(jí)：無(wú) 申請(qǐng)等級(jí)：三級(jí)評(píng)審日期：2012年9月17日至2012年11月15日山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制評(píng)審人