1、精選優質文檔-傾情為你奉上綠色食品現場檢查項目及評估報告（填寫指南）表一 現場檢查概況（此表可以復制）檢查員姓名按實際情況填寫檢查時間同上受檢企業名稱同上受檢企業地址同上受檢產品同上申請認證產品產量；該產品是否足量申請認證？有無平行生產（同一產品，既生產綠色食品，也生產非綠色食品）；如存在平行生產，評述區別管理體系（從收購、加工、倉儲、運輸等環節）。填寫“是”或“不是”。若不是（平行生產），要說明申報產品在同類產品中的比例以及區別管理體系申請認證產品主原料來源及生產組織管理形式原料：購買（綠色食品）？、基地自產（面積）？生產組織管理形式：指原料自產是集中（農場式管理）還是分散的農戶生產？首次會

2、議召開時間、地點、企業參加座談人員（附簽名單）按聽證會簽到簿填寫實地檢查實地檢查時間就是填寫本表時間產品或產品原料基地數（以基地合同或協議乙方為單元，如村、鄉鎮等）。根據基地匯總表和農戶花名冊填寫實地檢查基地數及名稱回答“與基地匯總表一致”或“不一致”實地檢查地塊數回答“與農戶數一致”或“不一致”隨機訪問農戶（養殖戶）數、姓名及地址填寫“訪問農戶數”查閱文件時間、文件清單及結果根據文審時間、文審情況填寫查閱記錄時間、查閱記錄清單及結果同上總結會召開時間、地點、企業參加人員名單要有現場檢查結束的總結會簽到簿 總結會檢查結論、整改意見和建議按“現場檢查結論和整改意見”的要求填寫需要補充說明的事項檢

3、查員聲明我保證已按綠色食品現場檢查工作程序和方法進行了現場檢查，報告中所提供的信息和數據符合客觀事實。檢查員簽字：日期：申請企業確認 我們確認 檢查員已按綠色食品現場檢查工作程序和方法進行了現場檢查，檢查員報告中所提供的信息和數據符合客觀事實。企業法人代表簽字（蓋章）：日期：表二 種植業產品現場檢查項目（此表可以復制）檢查項目檢查結果（按客觀事實描述，并舉證）產地檢查地塊與地塊分布圖中方位、面積是否一致？申報單位需提供基地鎮區劃圖和作物布局平面圖，圖上標明作物布局。回答“是”與“不是”地塊周邊生態環境（植被、生物多樣性），是否存在污染源和潛在的污染源（包括臨近的土地、交通、空中施藥、空氣漂移等

4、）？ 基地5公里范圍內，特別是上風頭的樹木、植被及工業企業情況輪作制度；如何安排輪作？輪作基地是否在環境監測范圍內？是否制定了輪作制度？種植規程？申報作物的前、后茬情況，是否需要換地種植，是否有輪茬作物的綠色食品或無公害種植規程產地是否有綠色食品的明顯標識；描述標識內容產地標牌，回答“有”與“沒有”，標牌內容應為：基地編號、名稱、面積、種植人、播種事件、收獲時間等土壤和肥料土壤類型、特點及肥力狀況依據環境監測報告填寫有機肥施用種類、施用量、來源；肥料聚集和無害化處理方法；是否進行堆肥？堆肥原料來源及比例；外來有機肥是否經過檢測后才施用？依據綠色食品種植規程和實際情況填寫檢查復合肥、復混肥使用情

5、況，并檢查產品標簽，確定無機氮肥種類使用復合肥、復混肥的要提供肥料生產廠家的氮素種類（非硝態氮）證明和產品標簽、使用說明書若不用則填寫“不用復合肥”檢查是否施用城市垃圾、污泥？其它肥料施用情況，包括種類、來源、成份、施用量、施用方法及時間，并確認肥料中是否有禁用成份？其它管理措施（如客土、土壤調理劑、土壤消毒劑的使用等）作物品種及種苗品種、種子、種苗的來源是否從國外引進種子？是否為轉基因種子？需育種單位提供證明材料種衣劑的種類、用量；并檢查其產品標簽播種或定植前使用藥劑的種類、用量、方法病、蟲、草害控制當地常見的病、蟲、草害種類及其發生規律？本年度發生的病、蟲、草害綜合防治的措施（包括生物防治

6、、農業措施等）、防治時間及效果本年度為防治病、蟲、草害而使用的農藥種類、方法、用量、時間、次數，并檢查其產品標簽是否使用了禁用的藥品（包括有機合成植物生長調節劑）？按實際情況填寫作物生長狀態；有無天敵？其種類、數量（多、少、無）；檢查地塊、周邊、草叢、臨近水井、水渠是否有農藥、肥料等投入品包裝物，并加以確認生長狀態：用文字表述生長情況天敵：鳥、蛙、赤眼蜂等情況田邊地頭、水渠口清潔與否有關生資購置、庫存、領用和田間使用記錄有無生資購買發票和入庫、出庫單以及庫存臺帳；種植或生產卡上有無使用記錄和技術員簽名檢查庫房保存農藥、肥料品種，檢查生產中使用投入品是否一致？并檢查是否有綠色食品禁用投入品？有無

7、綠色食品種植規程以外的農藥和肥料灌溉用水灌溉水的來源，灌溉系統和供水方式灌溉水來源：是否與環境監測一致，灌溉方式：自流灌溉、提水灌溉、噴灌、滴灌可能引起灌溉水受污染的污染物及其來源“有”或“無”。“有”是何物？來源？收獲、運輸產品收獲前，質量驗收制度和方法，制度具體執行情況綠色食品種植規程中，“收獲”章節是否有：收獲前測產驗質的部門、人員、制度、方法以及執行情況產品收后處理（脫粒、晾曬、分級等）方式、方法脫、曬、揚、裝、堆的場地（水泥場或土場），分散還是集中，機械還是人工交售、集中的方式、方法產品從農戶交售到公司（企業）的方式是集中還是分散運輸方式、方法分散送還是集中送還是公司拉“收獲運輸”全

8、過程防混、防污的制度和措施？有無非綠色食品，“無”則不填；“有”要說明防混制度和措施包裝材料種類、來源、重復使用時如何清理？產品從農戶到公司（企業）運輸過程的包裝情況。若申報的是初級農產品又是在地頭直接包裝上市，則要詳細填寫此欄包裝物標識及標識內容直接上市初級農產品的包裝情況貯藏貯藏方式和方法農戶交售前、公司收購后的情況貯藏場所的基本設施和衛生管理狀況同上防鼠、防蟲、防潮措施，用藥情況（種類、時間、用法）是否用綠色食品禁用的藥物投放、部設或薰蒸是否與同類非綠色食品產品、其它物品一起貯藏，如何防混、防污、隔離？綠色與非綠色的存放位置、標識、隔離措施和方法等貯藏場所的基本設施和衛生管理狀況倉庫面積

9、、封閉還是開放、通風和防潮以及衛生狀況等；冷庫體積、功率多大、溫度控制及衛生狀況等文件、記錄投入物的購買（或領用）記錄，如肥料和農藥購買發票、領用收據等有無肥料、農藥的購買發票，入庫、出庫單，倉庫保管臺帳等檢查田間管理記錄；農戶是否有種植規程；是否有完整的記錄；記錄中是否有綠色食品禁用的投入品及生產技術？種植（生產）卡上有無綠色食品種植規程，肥料農藥使用紀錄和技術員簽名是否齊全收獲、交售、運輸和貯藏記錄公司（企業）收購過磅碼單、雇用外單位運輸工具的運輸單、入庫單等是否齊全銷售記錄（生產批號、交易數量、銷售清單、銷售發票、等級標識等）此欄只對直接銷售的申報綠色食品的初級農產品需要補充說明的事項產

10、品是否出口，外方是否有常住代表、有無特別管理措施，商檢情況；企業（公司）通過誰管理農戶（農技站？行業協會？當地政府？企業內專職機構？），對基地的管理制度和措施；落實綠色食品種植規程的幾個“統一”的內容；對農戶的保護和優惠政策等。表三 畜（禽）產品現場檢查項目（此表可以復制）檢查項目檢查結果（按客觀事實描述，并舉證）飼養場所選址、布局情況，與居民生活區、公路交通的距離，是否有利于隔離疫病的傳播？養殖場所周邊35公里內有無交通主干道、居民生活區、工業企業和其它養殖場飼養生產區與管理區、生產輔助區、疫病隔離區、糞便堆集及無害化處理區是否隔離？從養殖場平面圖反應出各區隔離情況回答“有”或“無”隔離圈、

11、舍內衛生狀況“優良、良好、一般、差”中選一 畜禽糞便清掃制度，糞便處理方法多少時間清掃一次，糞便堆放場所離養殖場距離畜禽基本情況飼養規模、飼養方式（集中飼養、公司+農戶）養殖量多少申報企業集中養殖還是農戶養殖企業收購品種、來源。是否有系譜及個體生育、生產記錄？（主要指大型家畜奶牛等）豬、牛、羊的品種和來源有無種畜的生育、生長紀錄牧草管理牧草生長環境食草類畜禽的牧草種植面積、品種、地理位置、環境狀況，種植戶數量（要與養殖規程和表三一致并與養殖數量適應牧場管理和保護制度集體種植還是農戶種植農戶種植的管理和環保制度是否使用過農藥？使用時間、目的、用藥種類、施用方法及時間有無綠色食品牧草種植規程，按規

12、程的內容填寫飼料 、飼草管理動物各生長期飼料成份、配比情況、年用量和主要成份來源按飼料配方、用量和來源表填寫飼料原料生產和供應辦法購買綠色食品飼料的，有無三年的購銷合同、近期的一批購買發票、加蓋供方紅章的綠色食品生產資料證書。企業自找基地種植的有無三年的種植收購合同（還要有種植業的一套申報資料）飼料原料供應量是否能滿足畜禽飼養量的需要？飼料購買（供應量）與養殖量是否配套飼料原料及成品存放是否有明顯標識？檢查其區別管理體系及庫房鼠害的防治措施有無非綠色食品或非綠色基地的飼料，若有，則查有無綠色食品專用飼料庫和標牌以及區別管理制度；防鼠措施要具體說明（不能用化學防鼠藥）飼料加工生產和供應辦法；飼料

13、原料、加工成品供銷合同和出入庫單據；檢查區別管理體系購買綠色飼料的不填。企業自產的有無綠色食品飼料加工規程，委托加工的有無被委托單位的一套環境、生產、管理和三年的委托合同、從被委托單位進場的出入庫單等資料。綠色與非綠色的區別管理問題同上檢查農戶的飼料來源是否由公司統一供應？檢查農戶飼料產品標簽及生產記錄分散養殖的飼料是否由申報單位統一供應飼料，回答分散養殖戶家中的飼料包裝標簽是否有外來的飼料；有無飼料使用紀錄飼料添加劑和預混料管理飼料添加劑和預混料來源（檢查產品標簽）有無綠色飼料添加劑；購買的添加劑是否符合綠色食品飼料添加劑使用準則添加劑成份、配方，是否添加抗生素和抗病、蟲的獸藥制劑？購買的添

14、加劑或自己生產的添加劑套回答這個問題飼料添加劑、預混料供銷合同、出入庫單據和使用情況購買的添加劑、預混料是否有三年的購銷合同、出入庫單和使用紀錄檢查庫房、飼養場所是否有使用禁用物品的跡象？回答“有”或“無”畜禽飲水水源？天然水源周邊環境條件，對水源的防污保護制度和措施根據實際情況回答（要與環境監測報告一致）飲水設備是否有定期消毒制度、消毒方法和用藥情況？消毒制度，回答“有”或“無”“有”的情況下，消毒劑是什么？（是否符合綠色食品要求）消毒方法是什么消毒制度生產人員進入生產區是否有更衣、消毒等制度和措施？非生產人員出入生產區的規定第一問，回答“有”或“無”第二問，要填寫對非生產人員、外來人員進場

15、的管理制度（要與綠色食品衛生防疫規程中的內容一致消毒制度（檢查是否對動物直接施用），消毒對象、消毒方法、時間；消毒劑名稱、劑型、使用方法對照衛生防疫規程檢查和填寫消毒劑領取、使用記錄回答“有”或“無”疫病防治疫病防治制度，具體管理辦法及防治工作執行部門對照質量管理手冊回答防治部門 對照衛生防疫規程回答有無制度和防治方法用藥期間產品處理辦法是否在安全隔離期內用藥回答鮮奶產品用藥期間奶的處理當地常見疫病，發生規律，防治措施及治療方案周邊35公里內有同類養殖單位和養殖產品的要填寫否則可填“當地無同類養殖”。本年度免疫接種情況（疫苗種類、接種時間、次數）對照綠色食品衛生防疫規程填寫，與表三一致本年度使

16、用藥物名稱、方法、劑量和休藥期對照綠色食品衛生防疫規程和表三填寫檢查庫房、疫病防治記錄、生產投入品包裝標簽、容器內殘留，是否有使用禁用藥品的跡象？回答有無紀錄，是否與綠色食品衛生防疫規程一致有關疫苗、獸藥領用、使用記錄回答“有”或“無”產品交售交售方式、方法分散養殖戶的養殖產品交售給申報企業的方式方法。“合同交售”？“自由交售”？交售前質量檢驗制度和方法有無交售前的檢疫制度和檢疫合格證，哪一個單位檢疫不合格產品處理辦法病、死畜禽的處理是否與衛生防疫規程一致；弱、小、不達標的產品如何處理屠宰是否集中、定點屠宰廠（場）屠宰？申報活動物產品的不填申報初加工和深加工動物產品的填寫“集中”或“委托加工”

17、是否委托屠宰？檢查委托合同；檢查被委托屠宰場區別管理體系；屠宰場基本情況；管理情況是委托屠宰的，是否有一套被委托單位的合同、環境監測、生產管理、質量控制、現場檢查等等綠色食品申報資料防疫制度：檢疫許可證，執行者，檢疫項目和方法回答：屠宰廠（場）有無檢疫制，檢疫單位、檢疫項目和檢疫方法。申報豬肉產品的要有屠宰許可證屠宰場設施和衛生狀況，廢棄物處理方法和制度簡要說明屠宰場情況，皮毛、內臟、糞便、污水處理情況和管理制度不合格產品處理辦法本欄填寫“無不合格品產品”（不合格的病死產品已在檢疫時處理掉了）記錄投入品（飼料、飼料添加劑和疫苗、獸藥）購置、庫存、領用記錄“有”或“無”飼養過程記錄（入欄、消毒、

18、防疫、治療、投飼、出欄等）同上交售、屠宰、運輸和貯藏記錄同上銷售記錄（生產批號、交易數量、銷售清單、銷售發票、等級標識等）同上需要補充說明的事項表四 漁業產品現場檢查項目（此表可以復制）檢查項目檢查結果（按客觀事實描述，并舉證）產地養殖面積、生產規模及水面分布情況（附分布圖）按申報表和申報報告、企業簡介填寫水源、水質狀況根據環境監測與評價報告填寫周邊環境狀況，是否有污染源和潛在污染源？同上飼養方式養殖方式（人工養殖方式；天然捕撈；人工投苗、自然放養）回答某一種方式集中飼養回答“是”（集中農場式養殖）或“不是”公司+基地+養殖戶回答“是”（養殖戶分散養殖）或“不是”池塘、清塘清塘、清池方法，使用

19、藥物種類、用量回答是否清塘？多少時間清一次？用何藥物、用多少殺菌處理清塘、清池時間與苗種放養時間間隔回答清塘時間與放苗時間，間隔時間飼養品種品種？單產？與申報品種、申報量一致苗種來源？自然繁育？自繁自育？外購？引進苗種消毒處理方法指外購苗種的消毒處理飼草管理（草食性魚 類） 飼草來源，生長環境非草食魚、蟹類不填飼草農藥、肥料使用情況同上飼（餌）料管理飼（餌）料及原料來源、不同生長階段的組成和配方自制的鉺料，根據鉺料配方、用量和來源表填寫飼（餌）料及原料采購合同、出入庫清單外購的鉺料：回答“有”或“沒有”檢查養殖戶飼料來源；是否由公司統一供應；檢查飼料產品標簽和生產記錄及庫房回答“是否統一供應”

20、，“是否與公司提供的一致”飼料添加劑管理飼料添加劑來源，是否有飼料添加劑生產許可證和產品批準文號？（1）有無添加劑（2）外購？自制？（3）外購的：是否“綠色食品”有無證書？；非綠色食品，要填寫生產許可證和批準文號 飼料添加劑成份、配方及標簽根據添加劑標簽填寫飼料添加劑采購合同、使用情況回答“有”或“沒有”（合同和記錄）水質控制施用肥料種類、數量、次數？（1）是否用肥料（2）用肥料：填寫使用時間、種類、數量、次數進排水設施是否完善？回答“完善”或“不完善”水源水質是否定期監測？定期監測的時間疫病防治當地常見疫病、發生規律和防治方案？防治時間和效果？ 本生長周期使用藥物名稱、生產廠家、劑量、休藥期

21、及使用方法檢查公司庫房、養殖戶庫房，養殖戶生產記錄及池塘四周草叢中是否有綠色食品禁用藥劑的包裝物？捕撈 捕撈組織形式、捕撈方式捕撈工具、方式是否影響環境？捕撈強度是否對資源增殖構成危險？產品交售交售方式產品交售制度，質量檢驗制度和方法不合格產品（包括達不到休藥期的產品）如何處理？運輸保鮮運輸工具容器材料，來源，是否清潔、無污染？重復使用的消毒清理制度保鮮方法、使用藥品種類記錄投入物（飼料、飼料添加劑和藥物）購買、庫存、領用等記錄飼養過程記錄（清塘、放苗、投飼和防治等）產品收購、運輸和保鮮記錄銷售記錄（生產批號、交易數量、銷售清單、銷售發票、等級標識等）需要補充說明的事項表五 加工產品現場檢查項

22、目（此表可以復制）檢查項目檢查內容（按客觀事實描述，并舉證）環境和衛生工廠及生產車間設施（廠房結構、車間地面、墻壁、窗戶等）清潔衛生狀況簡述內外環境、結構和衛生狀況進出生產車間和工人衛生的管理有無更衣、洗手、消毒等制度和設施，員工健康證和個人衛生要求等生產前后及生產中衛生管理有無衛生檢查員和衛生檢查制度生產狀況（同車間）生產產品的類別、產量有無平行生產的產品，填寫生產情況若沒有非申報產品，則填寫“無平行生產的產品”不同類別產品，特別是與綠色食品同類產品在生產線、班次如何安排？同上同生產線中，區分綠色食品與非綠色食品的管理制度；主要設備；如何清洗；清洗所用藥劑名稱、用量同上加工原 料和輔料組成、

23、配比和用量按實際情況填寫，要與表四一致添加劑種類、用量同上生產工藝是否符合綠色食品有關標準要求？綠色食品加工生產操作規程是否與工藝流程一致車間領用物品、投料和生產記錄是否有主輔材料的領料單，投料和生產紀錄檢查原料及添加劑堆放庫房、有關票據，確認原料及添加劑來源是否符合要求？回答“符合”或“不符合”原料預處理預處理地點；如委托預處理，檢查其委托合同及被委托方生產及管理情況（特別是區別管理體系）在本單位處理，是否與加工產品分開（生熟分開）委托外單位處理，要有被委托單位的環境監測、工藝流程、綠色食品操作規程、質量管理手冊、產品標準、產品檢測報告以及委托加工的三年合同和省綠辦的現場檢查報告等材料。預處理管理制度本單位預處理的要有綠色食品操作規程，回答“有”或“沒有”生產管理綠色食品加工規程是否上墻？回答“已上墻”或“未上墻”班次交接管理規定只有一個班