1、一機多票開票子系統V升級操作培訓以下情況需由購方申請開具通知單：以下情況需由購方申請開具通知單：1 1、專用發票已抵扣：、專用發票已抵扣： 購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。出。 （1 1）抵扣聯、發票聯均無法認證。）抵扣聯、發票聯均無法認證。（2 2）認證結果為納稅人識別號認證不符。）認證結果為納稅人識別號認證不符。（3 3）認證結果為發票代碼、號碼認證不符。）認證結果為發票代碼、號碼認證不符。（4 4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取）購方所

2、購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證。得的專用發票未經認證。2 2、專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：、專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交申請單開具并提交申請單購方稅務機關購方稅務機關審核后開具通知單審核后開具通知單購方購方提交紙質通知單給銷方提交紙質通知單給銷方銷方銷方開具紅字專用發票開具紅字專用發票以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1 1、因開票有誤購方拒收專用發票。、因開票有誤購方拒收專用發票。 此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管此種情況，銷售方必須在

3、專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。稅務機關提出申請。2 2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。管稅務機關提出申請。 銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方銷方開具并提交申請單開具并提交申請單銷方稅務機關銷方稅務機關審核后開具通知單審核后開具通知單銷方銷方獲取紙質或電子通知單獲取紙質或電子通知單銷方銷方開具紅字專用發票開具紅字專用發票第一章第一章 小結小結1、開具紅字專用發票前，須先在開票系統中開具申請單，再從稅局

4、獲得通知單后才能開具。2、企業開票子系統必須升級到V6.13。3、理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。注意：注意： 升級前必須先退出原開票系統，如果在升級前必須先退出原開票系統，如果在不退出的情況下直接進行升級，系統會自動不退出的情況下直接進行升級，系統會自動提示提示“開票軟件正在運行，請手工關閉后重開票軟件正在運行，請手工關閉后重試試”。 啟動電腦后，將安裝光盤插入光驅，安裝程序自動啟動安裝向導。啟動電腦后，將安裝光盤插入光驅，安裝程序自動啟動安裝向導。點擊點擊“是是”按鈕，系統自動開始數據備份。按鈕，系統自動開始數據備份。 此時將原系統中的數據自動備份到默認的安裝路徑下

5、，請勿在備份此時將原系統中的數據自動備份到默認的安裝路徑下，請勿在備份過程中點擊過程中點擊“取消取消”按鈕，以免造成數據的丟失。按鈕，以免造成數據的丟失。備份完成后，系統自動進行文件復制，此時請勿點擊備份完成后，系統自動進行文件復制，此時請勿點擊“取消取消”按鈕。按鈕。 文件復制結束后，系統會提示安裝完成，點擊文件復制結束后，系統會提示安裝完成，點擊“完成完成”按鈕即可按鈕即可完成升級工作。完成升級工作。點擊電腦桌面的點擊電腦桌面的“防偽開票防偽開票”圖標后顯示如上圖所示界面。圖標后顯示如上圖所示界面。 通過查看界面左上角的標識可以得知開票系統的版本。通過查看界面左上角的標識可以得知開票系統的

6、版本。第二章第二章 小結小結1、系統自動將升級前數據備份到原開票軟件安裝路徑下。2、數據備份過程中，切勿點擊“取消”按鈕。3、若在備份過程中出現死機等異常情況，可退出重新執行升級程序。進入專用發票或廢舊物資發票的填開界面后，點擊票面的進入專用發票或廢舊物資發票的填開界面后，點擊票面的“負數負數” 按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發票，如下圖：按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發票，如下圖： 無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發票。方法一：直接開具方法二：導入紅字發票通知單 只有銷方申請開具紅字發票時，才能通過導入紅字發票通知單電

7、子文件的方法開具紅字發票。【第一步】在下拉菜單中點擊【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具直接開具”按鈕。按鈕。【第二步】系統彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單【第二步】系統彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊編號后，點擊“下一步下一步”按鈕。按鈕。必須輸入兩遍必須輸入兩遍1616位的通知單編號，否則位的通知單編號，否則不能激活不能激活“下一步下一步”按鈕，無法繼續開按鈕，無法繼續開具發票。此處通知單編號以密文顯示。具發票。此處通知單編號以密文顯示。通知單編號：通知單編號：在稅務端系統開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯在稅務端系統開具通知單時自動生成通知單編號，且此

8、號碼全國唯一。一。第第1- -6位位 主管稅務機關代碼主管稅務機關代碼十六位通知單編號規則：十六位通知單編號規則：第第7- -10位位 年份和月份年份和月份第第11-1511-15位位 開具的順序號開具的順序號 11010111010111010108050805080500002900002000029 9第第1616位位 校驗位校驗位 1、如果企業仍持有不符合上述編號規則的舊通知單，則在開具紅字專用發票時需按下述方式輸入16位編號，其規則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。說明：說明：說

9、明：說明： 2、一張通知單只能對應開具一張紅字發票，即不能使用同一張通知單重復開具紅字發票。【第三步】系統彈出正數發票代碼號碼填寫窗口，根據需要決【第三步】系統彈出正數發票代碼號碼填寫窗口，根據需要決定是否輸入發票代碼號碼后，點擊定是否輸入發票代碼號碼后，點擊“下一步下一步”按鈕。按鈕。對應通知單上有藍字發票代碼與號碼對應通知單上有藍字發票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。【第四步】系統確認可以對此張發票開具負數，點擊【第四步】系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定確定”按按鈕。鈕。【第五步】系統顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊【第五步】

10、系統顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊“打打印印”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發票。按鈕保存，并可打印出紙質紅字發票。如果發票庫中的正數發票帶折扣行，則系統自動轉換為負數發票如果發票庫中的正數發票帶折扣行，則系統自動轉換為負數發票票面信息時不再顯示折扣行。票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。價、金額與稅額。如果輸入發票代碼、號碼后發現發票庫中無對應藍字發票信息，或如果輸入發票代碼、號碼后發現發票庫中無對應藍字發票信息，或不輸入發票代碼、號碼則顯示如上圖。不輸入發票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信

11、息。此時，需根據通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。【第一步】點擊【第一步】點擊“導入紅字發票通知單導入紅字發票通知單” 按鈕。按鈕。【第二步】系統打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊【第二步】系統打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開打開”按鈕，系統自動進行數據轉換。按鈕，系統自動進行數據轉換。說明：說明： 通知單電子文件是xml格式，其文件命名規則為：主管稅務機關代碼年月序號 校驗位.xml【第三步】數據轉換后，在發票填開界面上顯示出導入的紅字【第三步】數據轉換后，在發票填開界面上顯示出導入的紅字專用發票信息，確認后點擊專用發票信息，確認后點擊“打印打印”按鈕即可完成此紅字發票

12、按鈕即可完成此紅字發票的開具。的開具。說明：說明：1、一次只能導入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能逐個導入電子通知單文件后進行開具。2、已導入并開具過紅字發票的電子通知單不能重復導入。 在在“發票管理發票管理”界面增加了界面增加了“”菜單項，可菜單項，可通過此菜單實現通過此菜單實現、及及功能。功能。紅字發票申請單在紅字發票申請單在“發票管理發票管理紅字發票申請單紅字發票申請單申請單填開申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：購方開具申請單購方開具申請單銷方開具申請單銷方開具申請單說明：說明：1、只有購方開具申請單時，可以直

13、接在商品行中輸入商品信息，銷方開具申請單時只能從商品編碼庫中選取；2、申請單中最多可以有8行商品信息；3、申請單中商品數量和金額必須為負數。申請單導出的主要功能： 將申請單導出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質，提供給主管稅務機關，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單。 通過導入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務人員手工輸入信息的工作量。【第一步】點擊【第一步】點擊“紅字發票申請單紅字發票申請單/ /申請單導出申請單導出”菜單項，彈出紅菜單項，彈出紅字發票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊字發票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊“確認確認”按鈕。按鈕。【第二步】系統顯示該月已開具的所有紅字發票申請單的列【第二步】系統顯示該月已開具的所有紅字發票申請單的列表，選中需要導出的申請單，點擊表，選中需要導出的申請單，點擊“導出導出”按鈕，系統提示按鈕，系統提示是否確認導出。是否確認導出。【第三步】點擊【第三步】點擊“確認確認”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確確定定”按鈕導出電子申請單。按鈕導出電子申請單。說明：說明：1、導出申請單時，可以一次導出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift” 鍵一次導出多個申請單。2、每個申請單對應導出一個xml文件，文件命名規則是：稅號_ 開票機