1、JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪 )制造過程審核檢查表 (工序:壓裝 ) ：8要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分要素4 生產(chǎn)分要素4.1 人員/素質(zhì)4.1.1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責和權限？參與改進項目自檢過程認可/點檢（設備點檢/首件檢驗/末件檢驗）過程控制（理解控制圖）終止生產(chǎn)的權利在汽車車輪產(chǎn)品控制計劃中明確規(guī)定員工自檢、首件檢驗、過程控制方法（包括做控制圖），有參與改進項目、為保證產(chǎn)品質(zhì)量終止生產(chǎn)的權利。104.1.2 是否對員工委以負責生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的職責和權限？整齊和清潔進行/報請維修與保養(yǎng)零件準備/貯存進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準員工負責

2、生產(chǎn)設備/生產(chǎn)環(huán)境的整齊和清潔，進行/報請維修與保養(yǎng)，做好零件準備/貯存，進行/報請對檢測、試驗設備的檢定和校準。 104.1.3 員工是否適合于完成所交付的任務并保持其素質(zhì)？過程上崗指導/培訓/資格的證明產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導關于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導資格證明（例如：焊接證書，視力測定，廠內(nèi)機動車駕駛證）員工持有上崗培訓/資格的證明，具有產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識，接受過安全生產(chǎn)/環(huán)境、質(zhì)量意識的培訓。104.1.4 是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？在人員配置計劃中要考慮缺勤因素（病假/休假/培訓）。頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。生產(chǎn)班次計劃（按任務單

3、）素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）工作分析有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃，在計劃中考慮缺勤因素（病假/休假/培訓），頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。提供出員工能力確認表。104.1.5 是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？通過針對性的信息（宣傳）促進員工的投入意識，并以此來提高質(zhì)量意識。質(zhì)量信息（目標值/實際值）改進建議志愿行動（培訓，質(zhì)量小組）低病假率對質(zhì)量改進的貢獻自我評定通過針對性的質(zhì)量信息（目標值/實際值）宣傳，促進員工的投入意識，并以此來提高質(zhì)量意識。提倡員工提改進建議、對質(zhì)量改進作貢獻、積極參加培訓、質(zhì)量活動。10JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 (工序: ) ：9要

4、 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分分要素4.2 生產(chǎn)設備/工裝4.2.1 生產(chǎn)設備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的需求？對重要特性/過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查重要參數(shù)要強迫控制/調(diào)整在偏離額定值時報警（例如：聲光報警，自動斷閘）上/下料裝置模具/設備/機器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）對重要特性/過程特定的參數(shù)進行機器能力調(diào)查/過程能力調(diào)查，對生產(chǎn)設備做好預防性維護和預見性維護。確保滿足產(chǎn)品特定的需求。104.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？ 可靠性試驗，功能試驗，耐腐蝕試驗測量精度/檢具能力調(diào)查數(shù)據(jù)采集和分析檢具標定的證明對在用檢測器

5、具，通過周期檢定校準，確保在批量生產(chǎn)中能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求。104.2.3 生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？過做環(huán)境條件（不返工/返修工位）必須符合于產(chǎn)品及工作內(nèi)容，以避免污染、損傷、混批混料/說明錯誤。人機工程學照明整齊和清潔環(huán)境保護環(huán)境和零件搬運安全生產(chǎn)生產(chǎn)工位、檢驗工位工作環(huán)境條件（包括返工/返修工位）符合產(chǎn)品及工作內(nèi)容，整齊和清潔以避免污染、損傷、混批混料，符合人機工程學、照明要求、環(huán)境保護、環(huán)境和產(chǎn)品搬運、安全生產(chǎn)。104.2.4 生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標出所有的重要技術要求，并堅持執(zhí)行？ 原則上必須為過程參數(shù)、檢驗和試驗特性標明公差。在生產(chǎn)工位和檢驗工位必須有相應的生產(chǎn)文件和檢驗

6、文件。偏差與采取的措施必須記錄存檔。過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）機器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號，機器號）檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機器能力證明和過程能力證明操作說明作業(yè)指導書檢驗指導書發(fā)生缺陷時的信息在生產(chǎn)工位和檢驗工位有相應的生產(chǎn)文件和檢驗文件（控制計劃、作業(yè)指導書）。在支撐汽車車輪產(chǎn)品控制計劃中標明了產(chǎn)品特性如公差，操作工在生產(chǎn)過程中嚴格執(zhí)行。10JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 (工序: ) ：10要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分分要素4.2 生產(chǎn)設備/工裝4.2.5 對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備

7、的輔助器具？調(diào)整計劃調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置靈活的模具更換裝置極限標樣對產(chǎn)品更換有必備的輔助器具。104.2.6 是否進行批量生產(chǎn)起始認可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？“批量生產(chǎn)認可”是按批量訂單對生產(chǎn)起始的（首次/重新）認可。必須由權威人員按檢驗條例進行書面認可。認可檢驗必須按明確的檢驗指導書進行，以確保重復性。在樣件認可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應進行隔離。返修必須納入認可過程。新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改停機/過程中斷修理，更換模具更換材料（例如：換爐/批號）生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗并記錄存檔參數(shù)的現(xiàn)時性工作崗位的整齊和清潔包裝模具與檢驗、測量和試驗設備的認可/更改狀態(tài)“批量生產(chǎn)認可”是按批量訂單對生產(chǎn)起始的（首次/

8、重新）認可。由權威人員按驗收條例進行書面認可。認可檢驗按明確的檢驗指導書進行，以確保重復性。在樣件認可前生產(chǎn)的產(chǎn)品應進行隔離。返修必須納入認可過程。“批量生產(chǎn)認可”時機要考慮新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改；停機/過程中斷；設備修理；更換材料；生產(chǎn)參數(shù)更改。做好首件檢驗并記錄，注意參數(shù)的現(xiàn)時性，工作崗位的整齊和清潔，包裝，檢驗、測量和試驗設備的認可/更改狀態(tài)。104.2.7 要求的糾正措施是否按時落實并檢查其有效性？糾正措施涉及到整個生產(chǎn)過程鏈從原材料到顧客使用。在實施糾正措施后必須對其實效進行檢查、驗證。風險分析（過程P-FMEA）/缺陷分析審核后提出的計劃給責任者的信息內(nèi)部/外部的接口會談內(nèi)部抱怨顧客抱怨

9、顧客調(diào)查糾正措施涉及到整個生產(chǎn)過程鏈從原材料、外購件到顧客使用。在實施糾正措施后對其實效進行檢查、驗證。考慮風險分析（過程P-FMEA）/缺陷分析10JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪) 制造過程審核檢查表 (工序: ) ：11要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分分要素4.3 運輸/搬運/貯存/包裝4.3.1 產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？足夠、合適的運輸器具 定置庫位最小庫存/無中間庫存 看板管理準時化生產(chǎn) 先進先出倉庫管理 更改狀態(tài)向下道工序只供合格件 數(shù)量記錄/統(tǒng)計信息流以銷定產(chǎn)，按顧客需求安排生產(chǎn)。準時化生產(chǎn)，向下道工序只供合格件，倉庫管理有定

10、置庫位，先進先出，有足夠、合適的運輸器具。如計劃有變更，要有更改記錄，并及時將此更改信息傳遞給有關部門。104.3.2 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？貯存量 防損傷零件定置 周整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱）控制貯存時間 環(huán)境影響，空調(diào)產(chǎn)品按要求貯存，運輸器具/包裝方法按產(chǎn)品/零件的特性而定。貯存量按計劃要求定置擺放，整齊不缺油，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱），做到防磕碰、防損傷。104.3.3 廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅持分別貯存并標識？隔離庫，隔離區(qū)標識妥當?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器缺陷產(chǎn)品和缺陷特性 標識確定生產(chǎn)過程中不

11、合格品的分離/返修工位對廢品、返修件以及車間內(nèi)的剩余料堅持分別貯存并標識，有隔離區(qū)存放廢品，都有標識。生產(chǎn)過程中不合格品的分離/返修工位得到確定。84.3.4 整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？鑒于產(chǎn)品風險，必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。零件標識工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識爐/批號標識有效期去除無效標識有關零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令必須確保從供方至顧客整個過程鏈的可追溯性。具體執(zhí)行零件號標識；工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標識以及有關的記錄。 104.3.5 模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備是否按要求存放？不使用的和未認可的模具/工裝、設備、檢具也必須按要求

12、存放并管理。防損存放整齊和清潔定置存放有管理的發(fā)放環(huán)境影響標識明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)工具，工裝，檢驗、測量和試驗設備按要求存放并管理。具體做到了定置存放、防損存放、整齊和清潔、標識、明確的認可狀態(tài)與更改狀態(tài)、有管理的發(fā)放，不受環(huán)境影響。10JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪)制造過程審核檢查表 (工序: ) ：12要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分分要素4.4 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）4.4.1 是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，并具有可評定性？必須出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)以驗證是否滿足要求，必須確保其可評定性。特殊事例必須記錄存檔（當班記錄本）。原始記錄卡 缺陷收集卡控制圖

13、 數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）設備停機 參數(shù)更改 停電出具全部的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，基本滿足要求，確保其可評定性。104.4.2 是否用統(tǒng)計技術分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制訂改進措施？確定問題的責任部門。由責任部門負責制訂改進措施并落實。過程能力 缺陷種類/缺陷頻次缺陷成本（不符合性） 過程參數(shù)廢品/返修件 隔離通知/分選節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時間 可靠性/失效特征可是用的方法有，例如： SPC 排列圖 因果圖運用SPC統(tǒng)計技術如控制圖，對過程能力、過程參數(shù)、缺陷種類/缺陷頻次、缺陷成本（不符合性）、廢品/返修件分析，確定問題的責任部門，由責任部門負責制訂改進措施并落實。104

14、.4.3 在與產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過程缺陷時，必須立即采取措施（例如：隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直至弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。補充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗因果圖FMEA/缺陷分析過程能力分析質(zhì)量小組活動8D方法 在出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷/過程缺陷時，立即采取措施（隔離，分選，通知）以確保符合規(guī)定的要求，直至弄清失效的原因并且使糾正措施的有效性得到驗證。一般采用補充的尺寸檢驗、FMEA/缺陷分析、過程能力分析、因果圖、質(zhì)量小組活動、8D方法 。 10JL/8.2.2.2-02 (汽車車輪) 制造過

15、程審核檢查表 (工序: ) ：13要 素檢 查 要 點檢 查 記 錄評分分要素4.4 缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進（KVP）4.4.4 對過程和產(chǎn)品是否定期進行審核？必須有產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃。審核原因有，例如：新項目/新過程/新產(chǎn)品未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部） 驗證是否遵守質(zhì)量要求指出改進的潛能必須把偏差報告給責任者，并對改進措施進行跟蹤。要點：顧客要求 重要特性 功能 過程參數(shù)/過程能力指數(shù) 標識，包裝確定的過程工序/工藝流程提供出2009年的產(chǎn)品審核計劃及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的審核計劃。審核目的有：驗證是否遵守質(zhì)量要求、指出改進的潛能。審核要點關注顧客要求、重要特性、功能、過程參數(shù)/過程能力指數(shù)、標識，包裝、確定的過程工序/工藝流程。104.4.5對產(chǎn)品和過程是否進行持續(xù)改進？ 必須根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務方面的知識去調(diào)查改進的潛力。成本優(yōu)化減少浪費（例如：廢品和返修）改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）優(yōu)化更換裝備時間，提高設備利用率降低流轉(zhuǎn)時間降低庫存量對產(chǎn)品和過程進行持續(xù)改進時注意到要根據(jù)至今積累的質(zhì)量、成本和服務方面的知識去調(diào)查改進的潛力。達到了以下效果：成本優(yōu)化減少浪費（例如：廢品和返修）改進過程受控狀態(tài)（例如：工藝流程分析）提高設備利用率降低流轉(zhuǎn)時間降低庫存量104.4.6 對產(chǎn)品和過程是否有確定的目