1、人員管理制度導讀：本文是關于人員管理制度的文章，如果覺得很不錯，歡迎點評和分享！【篇一：公司人員管理制度】1總則1、1為了規范地管理*人事調整事務，保證公司內部員工的合理配置，改善公司內部的人事關系，激發員工的工作熱情，從而達到優化配置人力資源和創樹人力資源優勢的目的，特定本制度。1、2本制度所指人事調整包括人員晉升；調動、降職與退休。1、3本制度適用于*全體員工。2人員晉升2、1晉升較高職位依據以下因素：(1)具備較高職位的技能；(2)相關工作經驗和資歷；(3)在職工作表現與品行；(4)完成職位需要的相關訓練課程；(5)具備較好的適應性和潛力。2、2職位空缺時，首先考慮內部人員，若沒有適合人

2、選時，則從外部招聘。2、3員工晉升分定期和不定期兩種形式：(1)定期：每年年終根據公司人事考核評議制度對員工考核評議的狀況，統一實施晉升計劃;(2)不定期：員工在年度行進中，對公司有特殊貢獻、表現優異的員工，隨時予以提升；(3)試用人員成績卓越者，由試用部門推薦晉升。2、4晉升操作程序：(1)行政人事部根據年終考核評議資料，與各部門主管協調后提出晉升建議名單，呈請核定。不定期晉升者，另行規定；(2)凡經核定的晉升人員，行政人事部以人事通報形式發布，晉升者則以書面形式個別通知。2、5晉升核定權限：(1)總經理、總經理助理、總監，由總經理提議集團審議核定;(2)各部門經理，由各部門經理提議總經理協

3、行政人事部核定；(3)各部門經理以下人員，由各級部門經理提議呈總經理協行政人事部核定。2、6員工接到調職通知后，應在五個工作日內辦妥移交手續、就任新職。2、7凡因晉升變動職位，其薪酬由晉升之日起重新核定，于晉開核定次月按新的職位標準發放。2、8員工年度內受處分未抵消者，次年不能晉升職位。3調動、降職與退休3、1調動是公司內的人事異動，人員調動必須符合人事管理的基本原則，主要有：(1)符合公司組織架構、經營方針；(2)符合相關人事政策；(3)提高員工任職能力，做到適才適用。3、2凡下列情況的，公司應對員工實施職位調動：(1)配合公司的經營發展需要；(2)調整公司結構，促進公司員工職位的合理化；(

4、3)適合員工本人的能力；(4)緩和人員沖突，維持公司正常工作秩序。3、3員工調動的實施：(1)行政人事部應根據所需調動人員情況填寫職位變更/調薪申請表(見附表)，以掌握員工動態，并作為核算薪資的依據；(2)因工作需要擬調動服務地點和職位的人員，行政人事部須在職位變更/調薪申請表調職情況欄中詳細說明服務地點和職位調動前后的工作分配情況；(3)奉調人員接到調任通知后，應于指定工作日內辦妥交接手續前往就職；(4)員工因自身原因希望調動工作的，可填寫員工調職申請表(見附表)遞交行政人事部，由公司根據情況決定是否批準其申請。3、4降職是指從原有職位降到較低的職位，降職的同時意味著削減或降低被降職人員的地

5、位、權利、機會和薪金。實際上是一種帶有懲處性質的管理行為。3、5有下列情形者可對員工進行降職處理：(1)公司因機構調整而精簡人員；(2)不能勝任本職工作、調任其他工作又沒有空缺；(3)應員工要求，如因身體健康狀況不好不能承擔繁重工作等；(4)依照考核與獎罰規定、對員工進行降職。3、6降職的程序與審核權限：3、6、1程序：(1)由用人部門提出申請，報送行政人事部；(2)行政人事部按公司有關規定，由行政人事部相關人員與被降職人員進行談話、溝通，并對用人部門提出的降職申請事宜予以調整后，呈請總經理辦公室核定；(3)行政人事部以人事變動通知發布通告，并以書面形式通知降職者本人。3、6、2權限：(1)總

6、經理、總經理助理、總監的降職由集團公司裁決，行政人事部備案；(2)部門經理人員的降職由行政人事部提出申請，報總經理核定；(3)部門經理以下人員的降職由用人部門提出申請，行政人事部審核，由總經理核定。3、7被降職員工收到降職通知后，應于五個工作日內辦理好移交手續，履任新職，不得借故推脫或拒絕承接。3、8降職時，其薪酬于降職之日重新核定，于降職核定后的次月起按新的職位標準發放。3、9被降職人員對降職處理不滿，可向行政人事部提出申訴，未經核準不得出現離開現職或怠工現象。3、10退休是指員工到一定年齡，從工作崗位上退職，與企業解除勞動關系的人事活動。通常情況下，公司員工具備下列條件時，應予以退休：(1

7、)符合國家規定的法定退休年齡；(2)因公致殘或因病喪失勞動能力，由醫院證明，并經勞工鑒定委員會確證者。3、11員工在距法定退位年齡的前一個月內行政人事部應向其送達“退休通知單”，自核準退休的次月起按國家規定享受國家養老保險待遇。4人員調整的交接管理4、1職位交接時，移交人應填寫職務交接清冊；填寫職位交接清冊內容說明：4、1、1部門人員名冊及單位部門人員工作說明：(1)如果是部門經理人員(部門經理助理職位以上人員)，應詳細說明自身工作及職務；列出本單位所屬人員名單；并說明各人工作職務內容；(2)如果是部門一般人員時，僅詳細說明自己本身工作內容及處理方法。4、1、2現金、有價證券、帳表、憑證說明：

8、凡職務上有經管現金、有價證券、帳冊、報表及各類憑證者，應列出明細清單，詳細點交清楚，如有不符，又未能提出正常理由者，除負賠償責任外，尚需接受有關法律、法規制裁。4、1、3資財、成品、財產、設備、器具說明：凡職務上有經管器材、成品、財產、設備、器具的，應將說明書、明細表及設備配置等逐項一一點交給接交人。4、1、4信、戳記說明：凡職務上有經管各項印信、戳記者，應逐一點交給接交人，如冠有職銜的印信、戳記、名片應予以銷毀。4、1、5辦及未完成事項：如在職務內有計劃中擬辦理或已局部進行的工作也應一一列表詳細說明，轉交給接交人。4、1、6職務交接完畢后，填寫職務交接清冊及所列各項明細，正本交給公司行政人事

9、部存檔，部門、接交人、移交人應保存影印本。4、2公司部門經理助理職位以上人員交接時，應由行政人事部監交；4、3公司部門業務經理及以下人員交接時，由部門經理。5本制度解釋權歸于*行政人事部。6本制度自2007年3月1日起執行。【篇二：員工管理制度】為規范員工管理，使員工了解工作規范和工作制度，制定本辦法。第一章工作規范第一條行為準則1、遵守國家政策、法令和學院規章制度，遵守集團各項管理規定和勞動紀律；2、熱愛本職工作，全心全意為學院教學、科研和師生員工的生活服務，養成良好的職業道德，全面提高自身素質；3、服從分配，服從領導，工作認真負責，堅守崗位，盡忠職守，保守業務秘密；4、關心集體，團結協作，

10、互相幫助，維護集體利益和集團信譽；5、愛護集團財物，不浪費，不化公為私；6、努力學習文化、業務技術知識，認真做好服務工作，提供優質服務，虛心聽取意見，不斷改進工作。第二條工作態度1、熱愛本職工作，對自己的工作職責負全責；2、努力提高工作技能和工作效率；3、同事之間應通力合作，互相配合，不得相互拆臺或搬弄事非；4、對本職工作應爭取時效，不拖延，不積壓；5、待人接物態度謙和，營造良好的工作環境和集團文化氛圍。第二章工作制度第一條作息時間1、集團一般實行五天工作制（服務部門除外），員工每周休息二天，通常為周六和周日，各中心可根據具體情況靈活掌握；2、部門（中心）的工作時間如需變更，須事先征得集團行政

11、部批準；3、員工每天工作八小時，特殊崗位可根據工作需要靈活掌握。第二條工作紀律1、上班必須佩戴集團工作證，穿戴整齊，服裝整潔，須穿工作服上班的員工，必須按規定著裝；2、上班時間應保持環境的安靜，不要高聲喧嘩、閑談和播放音樂，以免影響他人工作；3、工作時間內，不得擅自離開工作崗位，如確因工作需要外出,要經本部門主管或中心主任批準；4、在辦公室內應精神飽滿、舉止文明、衣著整潔、講究衛生；不準只穿背心、拖鞋；不準隨地吐痰、亂丟果皮紙屑，自覺維護和保持環境衛生；5、接電話須用禮貌用語，通話力求簡明扼要，禁止用電話聊天或長時間占用電話；6、嚴守集團機密、廉潔奉公，維護集體利益和集團聲譽；7、注意安全，落

12、實防火、防盜、防風、防雷措施，及時消除各種隱患；8、勤儉辦公，節約用水、用電，杜絕一切浪費現象；【篇三：銷售人員管理制度】第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。第二條目的。本規定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。第三條管轄。銷售業務則應屬于銷售副總經理的經管領域。第四條事務范圍。銷售業務的事務范圍如下：1、處理銷售方面的事項；2、從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；3、因銷售而發生的會計記賬事務；4、代理店與特許經營店的管理；5、廣告、宣傳業務；6、開發。第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售

13、實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制為根本，在整

14、理方式上必須求其統一與合理化。第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品為主，獲取市場信息為輔。第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北

15、部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。1、半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。2、月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。3、半年度收款計劃表須于每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

16、4、各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。1、半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開，會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。2、月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。3、每月進款會議于每月上旬舉行，

17、目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室須發出生產準備委托書，經由銷售副總經理的裁決后，送交生產部。第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完

18、備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：1、標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。2、特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示后行事。第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定為裁決基準:1、產品報價在基價下浮15%-20%的售價

19、，由董事長裁決。2、產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。3、產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：1、在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。2、前項銷售合同文本的交換發生困

20、難時，也務必設法取得足以證明的文書。3、銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規定的文本格式為標準。4、銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：1、銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，并依照規定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。2、出貨傳票的記載事項

21、如有變更，應重新發出訂正后的出貨傳票。第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：1、銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。2、如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。第三十五條

22、貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：1、當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章后，提交給客戶。2、銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查核檔案后，登錄請款登記簿中，然后送交銷售部門經理認可蓋章后，回復給銷售部門。3、如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。4、當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿后，交給財務部。5、財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然后送交銷售部門。第三十六條收據的處理。如果

23、顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式為準，在處理時應依據下列規定進行：1、收據表格由銷售部門負責制表。2、收據證明（副本）一律由銷售部門負責保管整理收據分為一式三份，A為收據證明正本，B為顧客付款證明，C為備查副本。3、銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。4、若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的

24、規定，取得債務的確認書。第三十八條倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：1、訂貨的銷貨傳票。2、訂貨的銷貨修正傳票。3、應收賬款傳票。第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨

25、的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：1、訂貨賬本及訂貨補助簿。2、應收款賬本及賒欠補助簿。3、收款賬本及收款補助簿（收款通知簿）。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨

26、開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由銷售副總經理負責審核。第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，并作為銷售業務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。1、收款日報必須每天制作，并依照銷售部門類別及收款種類（現金、支票、人民幣、外匯等）記載前一天的收款實績。2、銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒

27、欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。3、銷售年報于每年1月制作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同（本公司為甲方、代理方為乙方）分為結算價格合同及銷售手續費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。1、所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。2、所謂銷售手續費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準；以手續費用（傭金）為基礎的代理店報酬，則依據代理合同書

28、中所規定的手續費（傭金）為基準。第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列為特須經營店。第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意愿外，為了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接著及監督等工作。具規定如下：1、依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。2、設法使貨款回收順利，并依照規定的付款條件來執行。3、調查市場狀況，在設定委托地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。4、維持各店的健全經營。第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。第五十