1、精品文檔目錄第一部分經營環境分析第二部分中期發展規劃綜述第三部分201X 年經營目標與指導思想第四部分201X 年各部門工作管理思路與措施第五部分201X 年度財務預算（刪除）第六部分關于工作思路的說明（刪除）。1歡迎下載精品文檔一、經營環境分析（一）、市場環境分析綜合各方觀點來看，目前我國儀器儀表市場的情況可以概括為： “市場供應充足，市場增長穩定， 部分中、低端產品供大于求， 而高端產品品種少、 缺項多。中低端產品的需求大于高中端產品的需求，成熟產品的需求大于新開發的產品，名牌產品的需求勝過普通產品的需求。 ”隨著國民經濟快速發展、科研力量的不斷加強、人民生活水平的不斷提高，對工業品在線質

2、量分析、 食品和環境安全現場快速檢測方面的分析儀器的需求將保持高速增長的態勢。 根據儀器儀表行業 “十二五” 發展規劃內容顯示，“十二五”期間，儀器儀表行業的發展戰略為“強化創新、狠抓基礎，市場導向、拓寬領域，體制創新、優化結構，持續推進、振興產業” 。預計未來 5 年，整個行業將以中高端產品市場為目標。（二）、公司競爭力分析某某儀器有限公司 （以下簡稱“某儀器” ）自 19XX年成立以來，歷經數次體制調整，到目前為止，已形成相對穩定的生產和銷售規模， 產品覆蓋農田、 森林、水利、勘探測繪等領域， 產品因具有較高的適用性和性價比， 在國內測量行業中低端市場占有一定的份額。然而，面對越來越激烈的

3、市場競爭， “某儀器”原有的產品結構和營銷模式已遠遠不能滿足企業未來發展的需要。2006 年至今，受益于國家相關產業政策調整和用戶需求旺盛帶動， 儀器儀表行業整體呈現大幅度增長的趨勢，在這樣的大背景下，“某儀器” 2006 年至 2008 年產銷年平均增長11.7%，遠低于行業年平均 37%的增長率， 2010 年銷售收入和稅后利潤同比雙雙負增長，為-6.12% 和-50.76%。有鑒于此，“某儀器”有必要重新審視所處的市場競爭環境，認真研究行業和產品特點及自身的競爭能力，制訂切合實際的企業發展戰略和清晰的經營指導方針。同時，在公司內部灌輸危機意識，重視執行分析，從多方面入手，打破公司目前“

4、病態平衡 ”的狀態。只有這樣，才能認清形勢、理清思路、揚長避短，正確把握未來企業的發展方向。“ 某儀器 ”競爭力分析如下圖所示：。2歡迎下載精品文檔S優勢W 劣勢1、中低端市場品牌知名度相對較1、技術力量嚴重不足，新產品開高，產品定向用戶群穩定、 符合用發速度緩慢戶需求2、產品技術含量不高，結構單一2、關鍵設備更新改造跟得上時代3、一把手過于專制，管理粗暴步伐4、管理人員層次不高，管理水平3、所在地區大專院校，科研院所落后眾多，人才和技術優勢明顯O機會T威脅1、國家儀器儀表行業 “十二五”1、部分中、低檔產品出現供過于發展規劃 出臺，為儀器儀表和分求狀況析測試行業的迅猛發展構成了直2、浙江、山

5、東等地行業新進者的接利好沖擊2、市場需求總量保持穩步增長二、中期發展規劃綜述結合“某儀器”的現狀，初步擬定公司中期發展規劃，即： 計劃用五年時間（到 2016 年底），將“某儀器”打造成國內測量儀器“專家” ，即國內相對專業的生產經營企業，初步實現內銷、外銷兩條腿走路，具備測量儀器和儀表的自主開發設計和生產的能力。為實現以上公司中期發展規劃， “某儀器”將以“重規范、抓儲備、圖發展、爭第一”為總的指導思想，以年度為單位，實施如下“三步走”公司發展規劃：第一步第二步第三步完善公司治理結構，以技術創新和產品創通過產品的性價比優理順公司內部管理關新為依托，提高生產勢，積極搶奪國際市系，夯實基礎，確保

6、的自動化、半自動化場，成為測量儀器國生產經營安全，抓好程度，以市場挑戰者內市場的領先者和國技術儲備，強化多渠的姿態主動搶占國內際市場強有力的競爭道市場拓展能力，提中低端市場份額，并者高公司盈利能力向高端市場滲透。3歡迎下載精品文檔在實施“三步走” 規劃過程中， 要始終把促進公司內部協同效應發揮的資源整合，以及作為保障手段的規范化運作和有效管控作為重點工作。同時，為了有效地駕馭市場風險及實現企業的中期規劃目標，“某儀器”應及時確定以下三個方面任務：1 、制訂公司的企業使命和愿景，指明公司未來發展方向；2 、完善公司市場定位和產品定位；3、確定行業競爭策略。某儀器愿景以優秀的團隊和豐富的市場經驗，

7、為社會和客戶所面臨的問題提供解決之道。市場和產品定位從維護服務、應用、到技術支持，應用豐富的經驗和技術，提供能滿提供全面的服務足各地區市場需求的產品競爭策略成本領先策略差異化策略簡化、改進產品設計產品差異化降低人工費用服務差異化方方向生產模式及流程創新向及及措措施降低采購成本及尋找替施代原材料三、 201X年經營目標與指導思想面對激烈的市場競爭，“某儀器” 上下必須明確201X 年度經營目標和指導思想（講求規范、注重積累、提高盈利、保證安全），并緊緊圍繞指導思想來開展具體工作。具體地講：1、經營目標： 201X年實現銷售收入6300 萬元，同比 201B年度增長 32.35%。4歡迎下載精品文

8、檔以上，稅后利潤900 萬元；201A 年度201B年度201X 年度目標銷售收入3360 萬元4760 萬元6300 萬元營業利潤率7.93%9.57%12.77%管理費用比21.59%19.69%17.04%率2、講求規范：規范化運作是企業健康發展的必由之路。規范企業行為的范圍很廣，內容涵蓋員工個人行為和企業運作流程的多個方面。201X 年將從強化員工素質入手， 進一步明確各部門職責和業務流程，在實現部門內部運作規范的基礎上，達到企業整體運作的和諧與統一。3、注重積累：企業進步與健康發展是建立在技術、人才、資金和市場開拓的基礎上，四者要協調發展，并行不悖。 201X 年須加大在生產技術和工

9、藝水平方面的投入，使之初步達到行業領先水平和提高效率的目的；適時引進高素質的技術人才以滿足今后發展需要；積累一定的資金儲備以滿足新一輪投資的需要；拓展外銷渠道以滿足經濟全球化的需要等。4、提高盈利：實際盈利能力是衡量一個企業綜合競爭力的重要指標之一，201X年將在提高盈利方面有所側重，主要途徑如下圖所示：提高盈利方向費 用研 發政 策在維持公司既定產銷在穩固現有產品主打積極爭取國家及地方措量目標的條件下， 采取 地位的同時，重點開產業扶持和政策優惠降低生產成本和壓縮發和銷售毛利率較高等施期間費用并重的方針的測量儀器5、保證安全：企業要發展，必須以存在為前提，企業安全可以定義為生產和財務的雙重安

10、全。 其中，生產安全主要指的是生產鏈條的安全、原材料采購供應安全和生產設備的正常； 財務安全指的是合理使用資金，在加快資金周轉的前。5歡迎下載精品文檔提下，保持一定的資金安全儲備。四、 201X年各部門工作管理思路與措施201X 年，對于“某儀器”而言是至關重要的一年，不僅要為實現年初制定的企業中期發展規劃開好頭、打好基礎，更要為達成“三步走”發展規劃邁出關鍵一步。正所謂“有競爭才有進步” ，企業中期發展規劃是激勵“某儀器”發展的內生動力，而激烈的市場競爭則是外生動力。為從根本上解決企業可持續發展的問題，“某儀器” 須在 201X 年某些關鍵環節上有所突破。各部門要在公司的總體布置下，以強化部

11、門職能建設為出發點，理順內部管理，提升工作能力，轉變工作態度，建立符合競爭要求的業務團隊。各部門工作管理思路與措施如下：（一）銷售部管理思路與措施銷售是一個企業的龍頭， 沒有銷售就沒有一切。 銷售部門應在目前國內市場需求不旺等不利因素影響的情況下，前瞻性地做好以下三方面的工作：一、對現有銷售渠道、模式和策略進行精耕和微調，局部甚至可以重組。通過對各區域代理商的角色轉換，即把各區域代理商培養成“市場經理”，實施銷售網絡重組和市場資源再分配， 不同的產品線 / 型號選擇不同的銷售模式和策略，如暢銷產品在把握好節奏的前提下控制市場投放總量，或與滯銷產品捆綁等。二、適時組建海外市場部， 積極開拓海外客

12、戶和市場， 為最終形成國內市場縱深發展和國外市場定向拓展的雙輪戰略提前做好各項準備工作， 最終擺脫受制于單一國內市場影響的局面。三、強化以業績考核為主、 銷售大區管理和銷售隊伍建設為輔的營銷管理體系建設。應收帳款應收帳款目標市場周轉天數目標市場周轉天數（國內）（ 103天）（國內 / 國外）（41天）201B 年201X 年目標銷售收入銷售費用率銷售收入銷售費用率（ 4760 萬）（ 19.8%）（6300 萬）（14.32%）。6歡迎下載精品文檔表： 201X年度銷售部計劃行動表序主要工作 / 任務負責部門123456789101112號1整頓和重建售后服務客戶服務部2銷售隊伍組建和管理銷售

13、部4銷售部經銷商政策調整和考評企管科5銷售管理信息系統建設銷售部辦公室（二）技術部管理思路與措施隨著國民經濟快速發展和人民生活水平的不斷提高，對工業品在線質量分析、食品和環境安全現場快速檢測方面的分析儀器的需求不斷增加， 國內儀器儀表行業面臨新的發展機遇期。 公司目前有技術人員 4 人，能獨立開發機械類產品的僅有 2 人，“開發力量嚴重不足，開發手段落后，產品更新換代緩慢，新產品開發隨意性強和周期長，智能化儀器儀表開發仍處空白 ”，技術上的短板嚴重地制約了公司的發展。 201X年“某儀器”研發思路與措施：1、關注“光機電算”智能化、一體化儀器儀表的發展動態，加強技術儲備，確立方向后進行實驗性預

14、研開發， 加快民用儀器儀表新產品的開發速度， 研發目標如下圖所示；研發目標：“光機電算”智能化、一體化，高附加值產品比重=65%以上光機類25%光機類高附加高附加27%機械類機械類值產品值產品67%光機電算35%33%65%電算類智能化、一體化類6%40%。7歡迎下載精品文檔2、鞏固現有核心產品，將現有產品做強做精，實現高定性、高可靠性和低成本，使其達到國內同類產品一流水平；3 、選擇性跟進國家重大工程和戰略性新興產業，如北斗定位、物聯網等，把產品應用范圍從面向傳統領域向其他新興領域延伸 ;4、積極引進和儲備技術人才，打造一支穩定、富有朝氣、新老結合、執行力強的研發隊伍是技術部的重點工作和核心

15、工作；5、規范新產品開發的可行性分析和立項的審批程序；改進定型產品的生產工藝 BOM和 SOP管理，降低物料損耗； 做好銷售部門的后勤服務，及時處理客戶投訴；加快自動化改造進程， 實現局部工序的半自動化和模塊化作業，提高生產效率；加快再生材料替換實驗性能確認。表： 201X年度產品開發計劃行動表序主要工作 / 任務負責部門123456789101112號197 式軍用指北針技術部2油田井架校正儀大地研究所銷售部31500A 激光指向儀技術部42000 型數字求積儀技術部5再生銅鋁材替代性開發技術部采購部注：各產品開發項目清單詳見201X年年度開發計劃總表（三）生產部管理思路與措施如何解決生產管

16、理系統管理缺失將是“某儀器”201X 年的思考重點和優先任務之一。目前，公司受 “ 基層管理人員不能發揮有效的現場管理、部分一線員工年齡結構和知識層次不能滿足崗位要求、技術品質人員現場監管嚴重缺位”等因素困擾， 導致生產過程問題不斷， 生產能力一直得不到有效發揮，產品質量波動較大，非計劃內生產嚴重失控，人工費用支出居高不下。因此，有必要對現有生產系統進行全面的、徹底的梳理和重建，思路和措施如下：。8歡迎下載精品文檔1 、根據年度銷售目標進行產能規劃，科學、合理的對人員和設備配置，并會同人力資源部對關鍵崗位人員保有計劃進行持續關注，確保實現全年 122470 臺 / 套 , 每月 10206 臺

17、/ 套/ 月的生產計劃 , 同比 201B 年增長 9%；2、大力推進車間班組建設，發揮基層管理人員作用，提升車間主任現場管理水平，如 5S 管理、成本控制、質量管理等；3、推行 OHSMS體系建設和加強安全生產管理工作，降低各類工傷事故；4、推進生產工藝改善，按照精益生產和柔性生產理念改造裝配車間為“流水作業”模式，通過采用工裝夾具、半自動或自動化裝置，降低對人工的依賴，提高生產效率和產品的一致性，降低加工成本；5、建立自制料件物料監控體系，確保產能平衡，細化壓鑄、機加、裝配等車間的周、月生產計劃；6、加大力度完善生產系統基礎工作建設：如標準工時、計件體系、工藝體系等 ;7、推進全員生產維護

18、（ TPM），加強對設備和模具的日常預防性維護保養工作，提高設備稼動率和模具的利用率，降低故障停機率。表： 201X年度生產部計劃行動表序主要工作 / 任務負責部門123456789101112號1基層管理人員培訓生產部人力資源2柔性生產推廣生產部企管科3生產部員工制度及崗位技能培訓人力資源4生產系統基礎工作建設生產部企管科生產部5裝配線改造工程部技術部6強化生產計劃的嚴肅性生產計劃。9歡迎下載精品文檔（四）品質部管理思路與措施從實際工作看，質量管理系統是“某儀器”比較薄弱的環節之一。公司質量管理水平還不是很理想， 質量控制還存在諸多漏洞， 漏檢、誤判和檢驗記錄缺失等現象十分嚴重， 過程控制幾

19、乎處于失控狀態。所以， 201X 年公司的質量管理工作十分艱巨，思路與措施如下：1 、加強質量控制，提升公司產品的穩定性和可靠性，對產品的性能和功能維護進行有效監控與改善；2、建立全外購和外協的原材料檢驗標準，嚴把進料質量關，協助采購部對供應商進行質量評審；3、編制過程質量控制計劃和QC工程圖，加強過程質量控制手段和標準；4、加強自制料件品質控制，提升自制料件品質水平，對壓鑄件的后工序處理，如 CNC加工中心、數控車銑、鉆孔和噴涂等工藝進行監控，確保各工序按工藝執行，防止操作不當出現二次傷害；5、組織、策劃質量管理培訓，提升IPQC/FQC、車間主任和操作員的全員品質意識；6、推行車間品管圈

20、（QCC）管理模式，有針對性地對品質問題提出改善措施。表： 201X年度品質部計劃行動表序主要工作 / 任務負責部門123456789101112號1質量管理體系審核品質部企管科2品質人員能力提升培訓品質部人力資源3質量目標評估與責任確立品質部4零部件可追溯管理和產品品質部全過程監控（五）采購部管理思路與措施。10歡迎下載精品文檔采購部每年采購的主要原材料以銅材、鋁錠和標牌等為主， 其它品種繁雜的零部件為輔，采購工作相對繁重，201X 年, 加強采購管理、降低采購成本、提高零部件質量是公司采購的主要工作方向，思路和措施如下：1、持續降低采購成本，對高價值銅、鋁等主要原材料進行再生替代性材料開發

21、， 201X年實現綜合采購成本降低9 個百分點的目標；2、加強供應商質量體系開發，完善供應商遴選、評審和考核制度，公司外購原材料和重要配件，確保有2 個以上合格供應商供貨；3、規范采購管理流程，細化采購計劃，加強采購周期、數量的管控，提高庫存周轉率，其中原材料庫存周轉天數降為45 天；4、制訂并嚴格執行原材料和重要零部件的合理安全庫存；5、持續完善物料監控體系，確保采購及時率，建立標準件和易耗品監控體系；6、規范倉庫管理，完善物料進銷存數據，對物料、零部件和半成品的領用、發放、保管和周轉要做到有數、有據和有手續，確保帳、物、卡三一致，確保物料監控體系數據的真實性和準確性。表： 201X年度采購

22、管理計劃行動表序主要工作 / 任務負責部門123456789101112號1健全供應商管理體制采購部2采購部建立庫存管理信息系統辦公室3強化外購料件入廠檢驗采購部品質部（六）人力及行政部管理思路與措施作為職能部門的人力及行政部門, 應樹立“服務內部”的工作理念，把公司各部門當作人力及行政的客戶，以建立和諧、 高效和開放的人文環境及工作環境為本部門的重要職責，完善以“人力資源管理、ISO9000 質量管理體系和OHSMS體系”為核心的現代企業管理制度。主要思路及措施如下：。11歡迎下載精品文檔1、編制 201X 年下半年的總體人力資源規劃，從人力資源戰略角度考慮如何促進 201X 年度經營目標的順利完成以及如何組織人力資源工作：如招聘配置、培訓開發、薪酬管理等；2、完善人力資源管理體系，如職位評估、招聘流程、績效管理等；3、加強企業文化建設，豐富員工文化生活，完善公司內部溝通機制，充分發揮公司現有信息系統的平臺作用，建立和諧、高效和開放的環境；4、加強人力資源的開發力度，強化管理層領導力和執行力的培訓，打造一支高效的中高層團隊，后備干部和新進員工培訓也是培訓體系的重要組成部分，建設完善的培訓體系是人力行政部門的核心工作；5、加強制度執行的監督力度，通過建立“管理審計 ”模式，定期對關鍵過程進行抽查，督促