1、精選優質文檔-傾情為你奉上 制作單位： 前 言 管理工作是嚴謹的，也是公司業績的保證。超市標準化的管理的必要條件就是管理路徑必須合理科學。而作業程序則就是管理的路徑。有一個科學的管理作業程序能夠提高工作效率，分工明確、且能夠使各人員有條不紊的進行管理工作。本文針對興隆購物中心實際情況制訂了一部分作業流程，在以后的管理工作當中會不斷補充和完善。招聘程序執行部門 流程圖 說明人員增補申請用人部門 嚴格按照定編執行增補人事部組織招聘在原編制上增加審核審批人事經理部門崗位情況審批店長組織招聘執行董事人事部招聘審批程序執行部門 流程圖 說明復試初試填寫求職登記表求職者人事部驗證求職者資格用人部門驗證求職

2、者專業技能復試/審批審批店長檢驗求職者綜合素質執行董事決定是否錄用備注：主管級以下職位由店長決定是否錄用，主管級（含主管）以上人員則由執行董事決定是否錄用。請假審批程序執行部門 流程圖 說明審核審核填寫請假單請假人附相關證明部門負責人根據部門情況人事經理審批店長審批執行董事附：請假審批權限職位 審批人部門主管部門經理店長執行董事員工1天以內1-3天3-7天7天以上組長級2天以內2-5天5天以上主管3天以內3天以上經理2天以內2天以上人員異動程序晉升執行部門 流程圖 說明填寫考核表擬晉升人員初核部門負責人復核人事經理審批店長審批執行董事備注：1、 人員晉升包含職位晉升和級別晉升（如收銀員轉職做文

3、員）。2、 主管級以下晉升店長可作最后審批，主管級以上則由執行董事審批。轉崗/調動執行部門 流程圖 說明申請轉崗人員審核部門負責人審核接收部門負責人做技能上的測試審核人事經理根據人力情況資源情況審批店長人員調薪程序執行部門 流程圖 說明填寫調薪考核表調薪人員初核部門負責人復核人事經理審核店長審批執行董事離職審批程序執行部門 流程圖 說明審核審核填寫求離職表離職人員部門負責人需經過談話人事經理審批審批店長執行董事備注：1、 主管級以下職位由店長做最終審批，主管級（含主管）以上人員則由執行董事做最終審批。2、 人員的辭退，由部門負責人填寫辭退單，按照此審批程序物料申領程序執行部門 流程圖 說明審核

4、審核物料申領表物料需求人注明用途部門負責人人事經理審批店長發放人事部備注：1、 物料的使用遵循節約、循環利用原則。2、 部分物料需以舊換新。物料申購程序執行部門 流程圖 說明物料使用需求物料使用人審核部門負責人匯總/申購表審核人事部人事經理審批店長購買審批執行董事采購人員接收入庫人事文員備注：1、 500元以下由店長審批生效。2、 500元以上由執行董事審批生效。POP書寫程序賣場書寫執行部門 流程圖 說明審批Pop書寫申請區域理貨員按照要求部門負責人書寫賣場懸掛美工區域理貨員專柜書寫執行部門 流程圖 說明POP書寫申請 專柜員工按照要求審批部門負責人交款專柜員工按照公司規定款項書寫美工需檢查

5、財務收據及申請，并做好 登記賣場懸掛專柜員工在指定區域懸掛訂貨程序執行部門 流程圖 說明手工訂單區域理貨員 需嚴格核查商品庫存及銷售情況 審核部門負責人 審核采購部打單采購文員生成電腦訂單審核采購經理 審核電腦訂單審批店長審批電腦訂單傳單采購文員并將訂單存放在收貨部備注：1、 7天以下或者現金結款需公司執行董事審核。2、 訂貨人員要了解電腦庫存，以保證訂單的及時性和準確性。3、 訂單需注明供應商最后送貨期限。4、 收貨部收到訂單后，在供應商送貨期限快到時還未有供應商送貨，則因及時知會采購部處理。5、 收貨部應嚴格按照訂單收貨。自購流程一、自購商品訂單流程執行部門 流程圖 說明手工訂單商品部門商

6、品部門手工訂單需有組長級以 上人員簽字確認 審核采購部 審批店長執行采購傳單采購文員商品自購員按照公司規定專人監控二、自購員借款流程執行部門 流程圖 說明填寫借款單商品自購員借款單需附上已審核采購訂單 審核采購經理 審批店長復核財務部執行借款出納三、自購商品收貨流程執行部門 流程圖 說明驗單收貨部 收貨員持手工訂單執行驗貨程序 收貨部，商品部，防損部 嚴格按照商品驗收標準驗收收貨入庫收貨部嚴格審驗商家有效出貨憑證及收款憑證（金額、單價）打入庫單單據文員傳單收貨部 財務、收貨部、自購員各一份四、自購款項報銷流程執行部門 流程圖 說明填寫報銷單商品自購員需附上公司有效商品驗收入庫單及采購時商家有效

7、收款憑證。 審核采購經理 審核店長對單財務部審批Shenpi 財務總監執行銷賬財務部 收貨流程執行部門 流程圖 說明傳單采購部 采購部訂貨單除傳給供應商外， 需交一聯給收貨部。送貨供應商 持訂單送貨。執行退換貨收貨部遵循先退貨后收貨的原則驗單收貨部驗貨收貨部、商品負責人按照公司檢驗標準進行清點驗貨防損部收貨部電腦錄入生成入庫單入庫確認供應商、防損部、收貨部確認電腦入庫單準確性并簽名商品負責人傳單收貨部財務、供應商、收貨部各一份備注：1、 實行先退換貨在收貨的原則。2、 嚴格按照訂單收貨。3、 實際送貨量大于訂單量，按照訂單量收貨；實際送貨量小于訂單量的80%和采購部溝通后收貨。4、 嚴格按照驗

8、收標準進行驗收。按照要求向供應商索取商品批次檢驗證書。退貨程序執行部門 流程圖 說明整理退貨商品實物負責人 按照公司退貨標準復核審核審核填寫退貨單實物負責人部門負責人采購部審批財務部是否有應付帳余額足以抵扣通知供應商店長采購部在規定期限內執行退貨收貨部顧客退貨程序執行部門 流程圖 說明退貨登記表接待顧客服務臺檢查商品是否符合退貨條件確認服務臺審批收銀部、營運部、防損部三方確認營運經理執行退貨收銀部防損部監督并登記備注：1、 顧客退貨時，盡量使其換貨。2、 顧客換不同條碼的商品時，應先執行退貨，然后換貨。調撥程序執行部門 流程圖 說明審核填寫調撥申請需調撥部門審批營運經理打單店長電腦部進行庫存調

9、整及成本金額復核財務部 對內部調撥單進行核查并做內部調撥財務報表 執行調撥相關部門防損部監督執行備注：調撥單應一式三份，調撥部門，電腦部、財務部各一份。促銷流程執行部門 流程圖 說明擬定促銷方案干營運部 審批與供應商洽談店長簽訂促銷協議采購部供應商、采購部確認 簽發促銷通知店長采購部執行促銷促銷費用營運部，財務部活動總結營運部、采購部供應商結款程序執行部門 流程圖 說明審核申請結款對單供應商 審批采購部確認店長執行董事執行結款財務部財務核查費用合同審批程序執行部門 流程圖 說明洽談采購部審批審批店長執行董事存檔采購部財務部也需存檔做供應商資料電腦部報損程序1、 正常報損上交財務部作帳電腦部作報

10、損單店長審核防損部確認上交部門主管/經理填寫手工報損單確認報損商品理貨員理貨員簽名采購確認交收貨部、防損部、營運部部門共同處理2、 非正常報損采購、防損部、營運部負責人到收貨區對報損原因進行檢查、確認、并簽名準需報損商品集中放到收貨區部門制單、制單人、部門主管簽字部門負責人確認人事部分配責任電腦部作報損單店長簽名一聯交財務部作帳交收貨部、防損、營運部門負責人共同處理商品備注：1、每周二下午17時營運部負責人、防損、采購、收貨在收貨區共同處理報損。2、各部門需要報損的商品必須要做到日清月結（生鮮、保鮮類商品要適時及時報損，不得跨月處理，違者將追究部門主管責任。調價程序通常商品調價流程執行部門 流

11、程圖 說明市場調查營運部 商品調價單營運部確認部門負責人毛利率大于5%審核 采購部審批店長毛利率小于5%大于0審批執行董事毛利率小于0調價電腦部執行新售價營運部促銷商品調價流程執行部門 流程圖 說明申請營運部負責人 審核采購部審批店長毛利大于0 審批 執行董事毛利小于0電腦部調價執行新售價營運部備注：1、 負毛利調價需經過執行董事批準，毛利率大于0則有店長審批即可。2、 調價后需由電腦部及時打出價格標簽，通知營運部門。3、 供應商申請調價的：供應商申請降低售價和進價，采購部根據實際情況寫調價單，由電腦部作出系統調整并完成標價簽，營運部執行新售價。供應商申請升高售價和進價，由采購部進行市場調查（

12、營運部配合）確認后填寫商品調價單及按庫存補差價，經店長審核簽名后執行董事審批，由電腦部作出系統調整并完成標價簽，營運部執行新售價。供應商清場程序供應商申請退場執行部門 流程圖 說明申請供應商注明原因審核采購部審核財務部是否有欠款審批 店長退場通知書采購部發給供應商庫存清單電腦部整理商品營運部清退至倉庫辦理退貨供應商持清場通知書執行退貨收貨部公司通知清場執行部門 流程圖 說明退場決定采購部注明原因審核財務部是否有欠款審批 店長退場通知書采購部發給供應商庫存清單電腦部整理商品營運部清退至倉庫辦理退貨供應商持清場通知書執行退貨收貨部近期商品處理程序執行部門 流程圖 說明制表實物負責人將近期商品整理制

13、表確認部門負責人審核采購部做出是否可退換的批示審批店長執行退換貨收貨部可退商品直接交收貨部不可退商品：作削價、贈送、調陳列位置、搞促銷等方式處理做處理商品資料電腦部執行處理部門負責人按照批準處理方式備注：1、實物負責人在規定時間內提交近期報告單且削價商品二次跟蹤后，已上報的近期商品，未得到上級答復，在保質期剩最后一個月時，由部門負責直接放到收貨區待處理。2、近期商品必經進行二次削價處理跟蹤后何不方可不用承擔責任。過期商品商品處理程序部門原因而造成的按損耗分配執行公司原因而造成近期的先由部門員工抄單交部門負責人部門負責人確認簽名后交由采購確認是否可以退換采購確認后交由店長審批簽名電腦部憑單調整商

14、品電腦庫存部門、收貨部、防損部按照審批方案處理執行放行條審批流程專柜放行執行部門 流程圖 說明填寫放行條專柜審核部門負責人審核防損部負責人審批店長核查放行防損部保留放行條并對專柜放行商品進行 登記后方可放行 供應商放行執行部門 流程圖 說明填寫放行條供應商審核采購部確認營運部核對商品名稱及數量核查防損部負責人店長審批核查放行防損部保留放行條并對供應商放行商 品進行登記后方可放行團購工作程序執行部門 流程圖 說明填寫團購訂貨單接單人員審核采購部審批審批店長決定折扣與贈送備貨營運部過機銷售收銀部對團購單進行數量確認核查放行防損部團購定貨單、銷售小票及商品實際數 量進行檢查送貨/收款收銀部、營運部收銀部負責收款、營運部負責送貨、防防損部損部負責安全贈品管理程序收貨部收下贈品并做帳由商場自由支