1、Z公司公司級(jí)KPI設(shè)計(jì)（第三組（改）Z1、戰(zhàn)略解讀2、編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖3、編制戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)換表6、技術(shù)目標(biāo)4、財(cái)務(wù)目標(biāo)5、客戶(hù)目標(biāo)7、員工目標(biāo)8、公司KPI指標(biāo)庫(kù)設(shè)計(jì)戰(zhàn)略解讀公司階段發(fā)展戰(zhàn)略：（1）短期（1年）：面對(duì)國(guó)內(nèi)各中小型物流配送公司的競(jìng)爭(zhēng)，公司引進(jìn)電子商務(wù)并必須保證物流配送服務(wù)質(zhì)量的提升，進(jìn)一步的對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施的改善，有效降低物流成本，爭(zhēng)取國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)占有率20%。（2）中期（3-5年）：對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行組織創(chuàng)新與績(jī)效管理，引進(jìn)管理人才，在對(duì)物流行業(yè)進(jìn)行內(nèi)外部分析后制定出合理科學(xué)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，加強(qiáng)與物流上流企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，對(duì)外不斷提高物流服務(wù)水平，對(duì)內(nèi)則對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)考核制度，提高員工的積

2、極性，提高工作效率。緊跟時(shí)代發(fā)展，保證國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)率25%。（3）長(zhǎng)期（5-10年）：打造差異化的物流配送服務(wù)、差異化的物流配送渠道，突出建設(shè)品牌，使Z公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得領(lǐng)先地位。完善績(jī)效考核體系，薪酬體系，保證公司內(nèi)部的人才占有率，充分發(fā)揮員工的潛能。將公司做到國(guó)際一流物流行業(yè)的水準(zhǔn)，保證物流市場(chǎng)前三占有率。引 進(jìn) 電 子 商務(wù) ， 提 升 服務(wù)質(zhì)量 實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)占有率達(dá)到25%打造成為國(guó)際一流企業(yè)，塑造良好品牌形象010203戰(zhàn)略重點(diǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)客戶(hù)目標(biāo)客戶(hù)目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)員工目標(biāo)員工目標(biāo)維持利潤(rùn)合維持利潤(rùn)合理增長(zhǎng)理增長(zhǎng)增加貨運(yùn)增加貨運(yùn)收入與收入與控制成本控制成本費(fèi)用費(fèi)用開(kāi)發(fā)

3、有影響開(kāi)發(fā)有影響力客戶(hù)力客戶(hù)保留老保留老客戶(hù)客戶(hù)提高客戶(hù)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度將互聯(lián)網(wǎng)融入將互聯(lián)網(wǎng)融入貨物配送當(dāng)中貨物配送當(dāng)中提升公司整體運(yùn)作提升公司整體運(yùn)作效率效率吸引和留住專(zhuān)吸引和留住專(zhuān)業(yè)人才業(yè)人才加強(qiáng)員工培加強(qiáng)員工培訓(xùn)訓(xùn)建設(shè)良好建設(shè)良好溝通氛圍溝通氛圍 維度維度戰(zhàn)略重點(diǎn)戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)維持合理（獲得超維持合理（獲得超額）利潤(rùn)額）利潤(rùn)未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）實(shí)現(xiàn)）實(shí)現(xiàn)稅后利稅后利潤(rùn)潤(rùn)2 2，000000，000000萬(wàn)萬(wàn)稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn) （稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率）（稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率）控制成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用未來(lái)五年（未來(lái)五年

4、（2016202020162020）成本）成本費(fèi)用費(fèi)用總總額控制在額控制在600600，000000萬(wàn)上下萬(wàn)上下成本費(fèi)用率成本費(fèi)用率（成本費(fèi)用總額）（成本費(fèi)用總額）增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）實(shí)現(xiàn)）實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入務(wù)收入8 8，000000，000000萬(wàn)萬(wàn)主營(yíng)收入主營(yíng)收入客戶(hù)目標(biāo)客戶(hù)目標(biāo)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及有影響力客戶(hù)的及有影響力客戶(hù)的戰(zhàn)略關(guān)系戰(zhàn)略關(guān)系未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）服裝）服裝行業(yè)新行業(yè)新客戶(hù)客戶(hù)數(shù)量客戶(hù)客戶(hù)數(shù)量達(dá)到達(dá)到5050個(gè)個(gè)未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）其他

5、）其他行業(yè)客行業(yè)客戶(hù)數(shù)量戶(hù)數(shù)量達(dá)到達(dá)到2020個(gè)個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)占有率目標(biāo)市場(chǎng)占有率（服裝行業(yè)客戶(hù)增加數(shù)）（服裝行業(yè)客戶(hù)增加數(shù)）其他行業(yè)客戶(hù)數(shù)量其他行業(yè)客戶(hù)數(shù)量（其他行業(yè)客戶(hù)增加數(shù)）（其他行業(yè)客戶(hù)增加數(shù)）保留老客戶(hù)保留老客戶(hù)未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）客戶(hù)）客戶(hù)保有率保有率達(dá)到達(dá)到8080客戶(hù)保有率客戶(hù)保有率 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度提高客戶(hù)滿(mǎn)意度未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）客戶(hù)）客戶(hù)滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度達(dá)到達(dá)到9595客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)投訴次數(shù)客戶(hù)投訴次數(shù)維度維度戰(zhàn)略重點(diǎn)戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)技術(shù)目標(biāo)技術(shù)目標(biāo)確保配送任務(wù)及時(shí)完成確保

6、配送任務(wù)及時(shí)完成未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）任務(wù)）任務(wù)及及時(shí)完成率達(dá)時(shí)完成率達(dá)9999任務(wù)及時(shí)完成率任務(wù)及時(shí)完成率 （延期任務(wù)數(shù)量）（延期任務(wù)數(shù)量）員工目標(biāo)員工目標(biāo)吸引和留住優(yōu)秀人才吸引和留住優(yōu)秀人才未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）招聘）招聘計(jì)計(jì)劃完成率達(dá)劃完成率達(dá)9090招聘計(jì)劃完成率招聘計(jì)劃完成率未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016202020162020）員工）員工離離職率控制在職率控制在2020 以?xún)?nèi)以?xún)?nèi)招聘培訓(xùn)計(jì)劃完成率招聘培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工離職率員工離職率核心員工離職率核心員工離職率加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)未來(lái)五年（未來(lái)五年（2016

7、202020162020）培訓(xùn)）培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃完成率達(dá)劃完成率達(dá)9595培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人均培訓(xùn)時(shí)間人均培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)投資總額培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格率KPI指標(biāo)的確定p財(cái)務(wù)目標(biāo)p客戶(hù)目標(biāo)p技術(shù)目標(biāo)p員工目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)u 維持合理（獲得超額）利潤(rùn)u 控制成本費(fèi)用u 增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 KPI指標(biāo) 未來(lái)五年（20162020）實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)2，000，000萬(wàn) 未來(lái)五年（20162020）成本費(fèi)用總額控制在600，000萬(wàn)上下 未來(lái)五年（20162020）實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8，000，000萬(wàn)客戶(hù)目標(biāo) 開(kāi)發(fā)新客戶(hù)及有影響力客戶(hù)的戰(zhàn)略關(guān)系 保留老客戶(hù) 提高客戶(hù)滿(mǎn)意度KPI指標(biāo)I. 未來(lái)五年（20162020）服裝行業(yè)新客戶(hù)客戶(hù)數(shù)量達(dá)到50個(gè)II.未來(lái)五（20162020）年其他行業(yè)客戶(hù)數(shù)量達(dá)到20個(gè)III.未來(lái)五年（20162020）客戶(hù)保有率達(dá)到80IV.未來(lái)五年（20162020）客戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到95技術(shù)目標(biāo)確保配送任務(wù)及時(shí)完成掌握最新技術(shù)，開(kāi)發(fā)自有技術(shù)，并提高自有技 術(shù)利用率。將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融入配送過(guò)程中KPI指標(biāo)a.未來(lái)五年（20162020）任務(wù)及時(shí)完成率達(dá)99b.信息化建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率95%員工目標(biāo) 吸引和留住優(yōu)秀人才 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)KPI指標(biāo)A. 未