1、江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件文件控制程序培訓文件控制程序培訓培訓時間:2014年5月30日培訓地點:會議室 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司備注：本資料僅供公司程序文件內部培訓參考用！備注：本資料僅供公司程序文件內部培訓參考用！江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件1 1、目的：、目的：對文件和資料的控制要求作出規定，以確保所有與質量活動有對文

2、件和資料的控制要求作出規定，以確保所有與質量活動有關的場合都能得到并使用正確的文件和有效版本關的場合都能得到并使用正確的文件和有效版本2 2、適用范圍：、適用范圍：適用于本公司質量管理體系有關文件和資料的控制，包括適用于本公司質量管理體系有關文件和資料的控制，包括適當的外來文件。適當的外來文件。3 3、文件控制、文件控制：文控中心：文控中心4. 4. 過程展開與控制過程展開與控制4.1 4.1 文件及資料的分類文件及資料的分類4.1.14.1.1管理性文件和資料：質量手冊、程序文件、質量計劃及其它質量管管理性文件和資料：質量手冊、程序文件、質量計劃及其它質量管理文件。理文件。4.1.24.1.

3、2技術性文件和資料：產品標準、技術圖紙、工藝文件、作業指導書、技術性文件和資料：產品標準、技術圖紙、工藝文件、作業指導書、檢驗規程、設備操作規程。檢驗規程、設備操作規程。4.1.3 4.1.3 外來文件和資料：國家和行業標準，外來技術資料，相關的法律外來文件和資料：國家和行業標準，外來技術資料，相關的法律法規。法規。 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司四、文件的編號及版本控制：四、文件的編號及版本控制： 江蘇潯

4、豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司四四、文件的編號及版本控制：、文件的編號及版本控制： 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇

5、潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司

6、江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司47 記錄的貯存和保護記

7、錄的貯存和保護a) 記錄的貯存，應根據記錄的名稱和標識編號、保存有效記錄的貯存，應根據記錄的名稱和標識編號、保存有效期等、分類貯存在文件柜中，便于檢索和查閱。期等、分類貯存在文件柜中，便于檢索和查閱。b) 各部門指定專人負責對記錄進行保護，記錄貯存環境應各部門指定專人負責對記錄進行保護，記錄貯存環境應確保防火、防潮、防蛀、防鼠等，并采取有效措施防止記確保防火、防潮、防蛀、防鼠等，并采取有效措施防止記錄的損壞和丟失，確保貯存安全。錄的損壞和丟失，確保貯存安全。江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd

8、控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司48借閱、復制。借閱、復制。a)公司內記錄借閱，借閱者應填寫文件借閱公司內記錄借閱，借閱者應填寫文件借閱/復制申請單經復制申請單經部門領導審批后方可借閱，記錄的外借應經總經理批準。部門領導審批后方可借閱，記錄的外借應經總經理批準。b) 合同要求復制時，業務部在商定期內向顧客提供相關記錄的合同要求復制時，業務部在商定期內向顧客提供相關記錄的備份復印件。備份復印件。4.9 質量記錄的處置質量記錄的處置各部門對超過保存期限的記錄進行整理，記錄保管人員提出處各部門對超過保存期限的記錄進行整理，記錄保管人員提出處理意見填寫在文件理意見填寫在文件/記錄

9、回收及銷毀單中，經上級主管批準記錄回收及銷毀單中，經上級主管批準后指定專人銷毀，銷毀時需有第二見證人在場。后指定專人銷毀，銷毀時需有第二見證人在場。江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbi

10、t Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件的發放文件的發放 原件加蓋紅色原件加蓋紅色“正本正本”章，復印件加蓋紅色章，復印件加蓋紅色“受控文件受控文件”、填寫文件發放編號、分發日期后發放，原件由文控中心存檔填寫文件發放編號、分發日期后發放，原件由文控中心存檔 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件的發放文件的發放范圍范圍管理手冊、程序文件的發放范圍為各部

11、門負責人；管理手冊、程序文件的發放范圍為各部門負責人；其它文件由發放部門根據需要確定發放范圍其它文件由發放部門根據需要確定發放范圍 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件的歸檔及銷毀文件的歸檔及銷毀 經批準后的文件正本一律交文控中心保存歸檔；經批準后的文件正本一律交文控中心保存歸檔； 當更改文件再重新發放時，應按原發放范圍收回原當更改文件再重新發放時，應按原發放范圍收回原文件，并在每頁上加蓋文件，并在每頁上加蓋“作廢作廢”章，收回的作廢章

12、，收回的作廢文件除文控中心留存一份原件作為備查外，其余文件除文控中心留存一份原件作為備查外，其余統一進行銷毀統一進行銷毀 。江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件的更改文件的更改1、填寫、填寫文件更改申請單文件更改申請單，經原審核人、批準人審，經原審核人、批準人審核批準后交文控予以實施核批準后交文控予以實施 ；2、修改狀態，如原、修改狀態，如原0(或或1.0)，修改后應改為，修改后應改為1（或（或1.1），），當多次更改后（已更改當多次更

13、改后（已更改9次）或重大更改，應考慮次）或重大更改，應考慮進行改版。進行改版。改版后版本號應改寫，如原改版后版本號應改寫，如原A(或或1.0)，改版后應改為，改版后應改為B(或或2.0)，修改狀態同時全為，修改狀態同時全為0。記錄表格更改只作。記錄表格更改只作版本號更改，無修訂狀態要求版本號更改，無修訂狀態要求 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件的評審文件的評審評審以后不需更改的文件可繼續使用，需要評審以后不需更改的文件可繼續使用，需

14、要更改的文件應按文件更改的要求實施更更改的文件應按文件更改的要求實施更改，并再次得到批準、發放，有關評審改，并再次得到批準、發放，有關評審的過程應作好相應的記錄，以備查考的過程應作好相應的記錄，以備查考 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司外來文件的控制外來文件的控制 收到外來文件（體系和技術類）時應主動交于總經收到外來文件（體系和技術類）時應主動交于總經辦辦/技術部門登記、編號、存檔、發放。總經辦技術部門登記、編號、存檔、發放。總經辦/技

15、術部門人員也應經常查詢有關最新的標準、法技術部門人員也應經常查詢有關最新的標準、法律法規，以便及時得到更新律法規，以便及時得到更新 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司 電子文檔的管理電子文檔的管理 所有受控文件由編制部門負責做成電子文檔，經部所有受控文件由編制部門負責做成電子文檔，經部長審核后交總經辦長審核后交總經辦/技術部門保存；技術部門保存；顧客提供的電子文檔，由接收部門審核后輸出一份顧客提供的電子文檔，由接收部門審核后輸出一份打印件，交總經辦打印件，交總經辦/技術部門存檔供復印分發用。技術部門存檔供復印分發用。電子文檔也同時交相應部門保存電子文檔也同時交相應部門保存 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司Jiangsu Xunfeng Orbit Transportation Technology Co.,Ltd控制程序文件控制程序文件 江蘇潯豐軌道交通科技有限公司文件丟失處理文件丟失處理 當有文件丟失時，須及時通知發放部門，同時填寫當有文件丟失時，須及時通知發放部門，同時填寫文件補發申請單文件補發申請單向發放向發放部門申請補發，經發放部門部長