1、礦區工程監理部礦區工程監理部陳蘭一、經理嚴抓細節一、經理嚴抓細節1010件事件事1 1、嚴格規范報驗資料；、嚴格規范報驗資料；2 2、抓監理影像資料合格率達、抓監理影像資料合格率達85%85%以上；以上；3 3、建立對承包商月度考核機制；、建立對承包商月度考核機制；4 4、嚴格規范、嚴格規范“嚴重違章嚴重違章”上報流程；合規性檢查到位率上報流程；合規性檢查到位率100%100%，統計上報及時率，統計上報及時率100%100%。5 5、對、對A A、B B類工程項目專業監理工程師及以上人員必須類工程項目專業監理工程師及以上人員必須掌握工藝流程及控制質量安全的重點難點。監理科制定掌握工藝流程及控制

2、質量安全的重點難點。監理科制定考核辦法加以落實；考核辦法加以落實；6 6、全面加強項目風險識別、預控和防范細節管理；、全面加強項目風險識別、預控和防范細節管理；7 7、建立完善好油氣顯示井、好的地面項目工作亮點統計、建立完善好油氣顯示井、好的地面項目工作亮點統計分析模塊；分析模塊；8 8、進一步完善對施工單位監理交底例會制，統一規范例、進一步完善對施工單位監理交底例會制，統一規范例會內容；會內容；9 9、進一步完善進場焊工考試制度，嚴把焊工入口關；、進一步完善進場焊工考試制度，嚴把焊工入口關；1010、嚴抓項目經理到會、專檢制到位等制度落實。、嚴抓項目經理到會、專檢制到位等制度落實。二、二、2

3、0122012年公司資料考核制度及內容年公司資料考核制度及內容1.1.20122012年公司成立檢查小組，每季度檢查一次，檢查前發年公司成立檢查小組，每季度檢查一次，檢查前發布檢查通知。布檢查通知。2.2.檢查范圍：公司各監理部及各項目監理組的監理工作內檢查范圍：公司各監理部及各項目監理組的監理工作內容。要求各監理部首先開展自檢自查，認真統計工作數據，容。要求各監理部首先開展自檢自查，認真統計工作數據，形成自檢自查工作小結。形成自檢自查工作小結。3.3.檢查監理部資料及現場的工作，監理部提供迎檢資料，檢查監理部資料及現場的工作，監理部提供迎檢資料，檢查覆蓋監理部所屬各監理組，由監理部對檢查問題

4、落實檢查覆蓋監理部所屬各監理組，由監理部對檢查問題落實整改、關閉。整改、關閉。4.4.監理月度工作例會上通報檢查結果，對突出問題分析并監理月度工作例會上通報檢查結果，對突出問題分析并分享，檢查及整改情況作為考核及年終評選先進單位及個分享，檢查及整改情況作為考核及年終評選先進單位及個人的內容之一。人的內容之一。序號序號檢查內容檢查內容檢查方式檢查方式1開工前開工前“質量控制重點及安全風險分析會質量控制重點及安全風險分析會查會議記錄、內容查會議記錄、內容2現場文明施工監管現場文明施工監管查現場及資料查現場及資料3工程項目開工程項目開/復工審查復工審查查資料查資料4監理規劃、細則的編制、審批監理規劃

5、、細則的編制、審批查資料查資料5工程項目劃分及執行工程項目劃分及執行查資料查資料6旁站監理方案的編制及旁站記錄（旁站點設置）旁站監理方案的編制及旁站記錄（旁站點設置）查資料查資料7施工組織設計及專項方案審查（審批程序）施工組織設計及專項方案審查（審批程序）查資料查資料8工程材料、設備及構配件進場報審工程材料、設備及構配件進場報審現場現場資料資料9檢驗批、分項、分部工程報審及驗收檢驗批、分項、分部工程報審及驗收現場現場資料資料10工程暫停令的下達及閉合情況工程暫停令的下達及閉合情況現場現場資料資料11監理工程師通知及回復單監理工程師通知及回復單查資料查資料12監理日記監理日記現場、資料現場、資料

6、二、二、20122012年公司資料考核制度及內容年公司資料考核制度及內容檢查內容舉例：檢查內容舉例：第第9項項檢驗批、分項、分部工程報審及驗收檢驗批、分項、分部工程報審及驗收序號序號分類指標分類指標檢查要點檢查要點符合符合/不不符合符合一一工程報驗資料質量工程報驗資料質量1（施工單位填報質量（施工單位填報質量）報驗資料是否齊全報驗資料是否齊全2工程名稱及編號與單位工程是工程名稱及編號與單位工程是否一致否一致3表格內容、日期是否有誤表格內容、日期是否有誤4專職質量檢查人員簽字蓋章專職質量檢查人員簽字蓋章5項目經理簽字、蓋章項目經理簽字、蓋章二二監理驗收質量監理驗收質量1（監理自身資料）（監理自身

7、資料）簽署意見規范簽署意見規范2簽署時間準確簽署時間準確3現場與資料匹配現場與資料匹配1.要求各部認真組織自檢自查，監理部統計所屬監理組工作數據真實準確。2.工程報驗資料是證明監理工作人員是否作為的重要環節，要求做到施工報驗認真及時，監理簽字履責到位，采取現場實地檢查和對資料檢查相結合的方式。3.由監理部組織監理組迎檢，迎檢資料要求齊全，檢查組隨機抽查各檢查項對應的資料。公司對監理部的要求檢查考核說明1.檢查組對所檢查項目抽樣檢查，記錄下不符合的資料證據，統計該檢查內容在本部門內的不符合率，如：抽查10份監理工程師通知單，有2份填寫內容不符合公司規定，則不符合率為20%。2.對檢查內容各項符合

8、率平均加權算出該監理監督部總符合率。3. 檢查結果與各部季度考核相結合。監理工作檢查統計表監理工作檢查統計表部門：監理監督部部門：監理監督部 檢查日期：檢查日期：序序號號檢查內容檢查內容抽查份數抽查份數/次數次數不符合項不符合項/次次符合率符合率1工程項目開工程項目開/復工審查復工審查2監理規劃的編制、審批監理規劃的編制、審批3工程項目劃分及執行情況工程項目劃分及執行情況n檢查匯總檢查匯總總符合率：總符合率： %檢查人員：檢查人員：各監理監督部符合率排名表各監理監督部符合率排名表序序號號監理監督部監理監督部抽查份數抽查份數/次數次數不符合不符合項項/次次符合率符合率1監理監督部監理監督部90%

9、2監理監督部監理監督部85%3監理監督部監理監督部80%4監理監督部監理監督部65%三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議2011年在資料的管理及檢查過程中，主要發現有以下幾個方面（監理日記、平行檢查記錄、工序報驗、旁站記錄等）的問題，也是大部分監理人員在資料填寫過程中常見的問題，我想通過這次機會與大家進行共同溝通，希望能給大家一點的建議，大家在我敘述的過程中，可以發表自己的見解，共同討論。以下的內容主要是監理公司監理技術文件編制與管理手冊，并將部分與資料管理有關的內容與大家進行共同的探討。（一）、監理日記1、填寫原則 監理日志是項目監理機構在被監理工

10、程施工期間每日記錄氣象、施工記錄、監理工作及有關事項的日記。 監理人員應及時填寫監理日志并簽字。2、2011年要檢查過程中存在的問題：監理日記記錄不全面，記錄較簡單，個別人員記錄的內容較隨意，記錄的內容也不能反映當日的監理工作內容。且監理日記與平檢、工序報驗、旁站記錄的內容、日期未能相對應。3、建議：各監理組在總監的帶領下組織全體人員繼續學習監理日記所填寫的內容和要求，各監理人員在寫監理日記記錄時看一看監理日記的填寫要求，將每天的工作如實的記錄的我們監理日記中。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（二）、平行檢查記錄（二）、平行檢查記錄1、平行檢驗概

11、念、平行檢驗概念平行檢驗：項目監理機構利用一定的檢查或檢測手段，在承包單位自檢合格平行檢驗：項目監理機構利用一定的檢查或檢測手段，在承包單位自檢合格的基礎上，按照一定的比例獨立進行檢查或檢測的活動。的基礎上，按照一定的比例獨立進行檢查或檢測的活動。 2、平行檢驗的范圍、平行檢驗的范圍1）、總監、各專業監理工程師，依據規范、標準，設計圖紙，獨立對承包單）、總監、各專業監理工程師，依據規范、標準，設計圖紙，獨立對承包單位自檢基礎上報驗的工序進行檢驗，并對實際檢查的數據進行記錄和分析，位自檢基礎上報驗的工序進行檢驗，并對實際檢查的數據進行記錄和分析，滿足規范、標準及設計要求的，予以確認合格。滿足規范

12、、標準及設計要求的，予以確認合格。 2）、對進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其）、對進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況進行核查，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件質量情況進行核查，根據實際情況認為有必要時對進場材料、設備、構配件進行平行檢驗，合格時予以簽認。進行平行檢驗，合格時予以簽認。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議 3 、存在的問題：平行檢查記錄的內容從檢查的情況看，部分人員填寫并不規范，、存在的問題：平行檢查記錄的內容從檢查的情況看，部分人員填寫并不規范，填寫的內容中

13、并未按施工驗收規范中要求，將各項報驗內容進行全面的填寫，也填寫的內容中并未按施工驗收規范中要求，將各項報驗內容進行全面的填寫，也許大家在檢查時已將按驗收規范的要求，完成了所有的檢查項，但大部分人員只許大家在檢查時已將按驗收規范的要求，完成了所有的檢查項，但大部分人員只在平行檢查記錄表中填寫了其中的一項或幾項，導致填寫的內容不完整，檢查完在平行檢查記錄表中填寫了其中的一項或幾項，導致填寫的內容不完整，檢查完也未對檢查的結果分析判斷，是符合規范要求還是不符合規范的要求。也未對檢查的結果分析判斷，是符合規范要求還是不符合規范的要求。 2011年年監理部為了規范各專業監理人員填寫平行檢查記錄，根據檢查

14、的部位，分專業制監理部為了規范各專業監理人員填寫平行檢查記錄，根據檢查的部位，分專業制作了部分作了部分平行檢查記錄平行檢查記錄匯總表（匯總表（平行檢查記錄表基本格式平行檢查記錄表基本格式） ，有部分監理人員使，有部分監理人員使用，但還有一部分監理人員未采用。用，但還有一部分監理人員未采用。 4、2012年建議：年建議： 各監理人員應對各項的檢查記錄應進行全面的記錄，并且平行檢查記錄與監理各監理人員應對各項的檢查記錄應進行全面的記錄，并且平行檢查記錄與監理日記、工序報驗資料應相互對應。現在各監理人員都有照相機，希望大家在作檢日記、工序報驗資料應相互對應。現在各監理人員都有照相機，希望大家在作檢查

15、時將并將平行檢查記錄圖片留存，能夠更全面的反映我們現場的監理工作的實查時將并將平行檢查記錄圖片留存，能夠更全面的反映我們現場的監理工作的實際情況。際情況。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（三）、旁站記錄（三）、旁站記錄 填寫原則1）、旁站監理記錄是指監理人員在房屋建筑工程施工階段監理中，對關鍵部位、關鍵工序的施工質量，實施全過程現場跟班的監督活動所見證的有關情況的記錄。2）、例如: 房屋建筑工程的關鍵部位、關鍵工序包括：在基礎工程方面包括：土方回填、混凝土灌注樁澆筑，地下室連續墻、土釘墻、后澆帶及其他混凝土、防水混凝土澆筑，卷材防水層細部構造處理

16、，鋼結構安裝。主體結構工程方面：梁柱節點鋼筋隱蔽過程，混凝土澆筑，預應力張拉，裝配式結構安裝，鋼結構安裝，網架結構安裝，索膜安裝。3）、承包單位根據項目監理機構制定的旁站監理方案，在需要實施的關鍵部位、關鍵工序進行施工前24小時，書面通知項目監理機構。4）、凡旁站監理人員和承包單位現場質檢人員未在旁站監理記錄上簽字的，不得進行下一道工序的施工。5）、凡上述第2 款規定的關鍵部位、關鍵工序未實施旁站監理或沒有旁站監理記錄的，專業監理工程師或總監理工程師不得在相應文件上簽字。6）、旁站監理記錄在工程竣工驗收后，由監理單位歸檔備查。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在

17、的問題及建議2、填寫內容：1）、施工情況：指所旁站部位（工序）的施工作業內容、主要施工機械、材料、人員和完成的工程數量等。2）、監理情況：指旁站人員對施工作業情況的監督檢查，其主要內容包括：(1)承包單位現場質檢人員到崗情況、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況；(2)在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工執行施工方案以及工程建設強制性標準情況；(3)核查進場建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土的質量檢驗報告等。3、2011年，我們監理組各旁站監理人員的旁站記錄，在大部分都做得比較好。但還是有個別的旁站記錄未將過程中的情況記錄清楚，也未按照旁站記錄要求進行記錄。如在砼的澆筑旁站

18、記錄中有的未填寫砼的塌落度、砼的標號的等，應按要不熟旁站監理記錄填寫完整。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（四)、工序報驗資料及材料報驗資料的簽署1、存在問題：工程名稱、部位及附件內容都有漏寫的，承包商項目經理欄有不簽字、不蓋章的情況。材料報驗的未附材料清單的。2、2012年建議：各監理人員及現場資料人員認真核對報驗表中的內容，只要有一條不符合要求的，返回去讓施工單位人員重新填寫完整后再報。工序報驗申請表審核意見及如何填寫的方法。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議( (五）、見證取樣五）、見證取樣 見

19、證取樣記錄，部分監理組并未及時將見證取樣記錄收集齊全，每次檢查時均有發現收集不全的情況，見證取樣記錄臺賬個別監理組也未建立，2011經過檢查均建立了臺賬，現收集整理并匯總見證取樣記錄臺帳表. 三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（六）、（六）、監理工程師通知單及回復監理工程師通知單及回復 監理工程師通知單及回復一直是各個監理組應重點關注的問題，每個通知單下發后，應注明何時回復，并督促施工單位及時進行整改，并回復監理工程師單的所要求進行整改的內容，要求附影像資料。 2011年個別監理組也存在未及時回復的情況，這種現象希望在2012年不要再發生。三、三、

20、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（七）、分部分項工程的劃分是否進行動態管理（七）、分部分項工程的劃分是否進行動態管理分部分項工程劃分都是工程開工時進行的，工程動態中設計師變更增加的并未進行動態管理。那么增加的內容該如何處理，這也是我的一直困惑的問題。因為隨著工程的不斷的推進，新增加的工程量資料也在形成，而前期的分部分項劃分中卻沒有此項工序，大部分工程師資料整理都是工程完工后才進行的，這樣可能會導致一些工序資料的丟失。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（八）、已完工程的資料整理（八）、已完工程的資料整理 按照公

21、司監理資料歸檔管理規定要求，監理資料應在工程完工交接驗收后一個月內及時整理歸檔，而我們往往做不到這點，希望今年總監及監理組資料管理人員收起重視。三、三、20112011監理資料管理存在的問題及建議監理資料管理存在的問題及建議（九）、（九）、工程開工程開/ /復工報審復工報審資料情況資料情況 監理部由于工程較多，開復工檢查小組對開復工的報審資料復查審核通過后，需將開工報告及工程開/復工報審資料報送公司不及時。有的工程經過多次催促也未報送到監理部。（十）、公司主管部門工程監理資料巡視督查內容的回復（十）、公司主管部門工程監理資料巡視督查內容的回復 2011年各監理小組，對公司主管部門工程監理資料巡視督查內容未按要求及時回復，工程科多次催促，才報送過去。2012年要求：各監理組經上級主管