1、附件1第一季度露天礦山安全管理檢查表序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注1證照齊全具有采礦許可證、安全生產許可證，工商營業執照查各證照有無及其有效性生產經營單位主要負責人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業人員的資格證書查各證照有無及其有效性2規章制度礦山企業應建立健全行政領導崗位安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員的安全生產責任制查制度建立及落實情況應設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員查安全機構和管理人員有無狀況3教育培訓安全生產管理人員應由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職查資格證書有無新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于

2、40小時，經考試合格后，方可上崗作業查企業培訓計劃、記錄，隨即抽查詢問礦工所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于20小時查企業培訓計劃及培訓記錄礦山特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗查特種作業現場持證上崗情況序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注4安全投入礦山企業應當及時、足額提取安全費用，并按規定使用。在年度財務會計報告中，企業應當披露安全費用提取和使用具體情況查是否提取及提取標準，以及使用情況5隱患排查礦山安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立

3、即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄6勞動保護礦山企業必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用查勞動用品質量、采購、發放和使用情況存在問題：檢查人員簽名：被查礦區負責人簽名： 檢查日期 年 月 日存在問題整改情況：驗收人員簽名： 驗收日期 年 月 日第二季度露天礦山安全生產基本條件檢查表序號檢查內容檢查標準或依據檢查方法檢查結果備注1開采技術自上而下，臺階式分層開采，臺階分層符合設計規范要求，嚴禁掏采。查看設計資料和初步設計，必要時檢查生產現場建筑花崗巖開采，中深

4、孔爆破工藝高度不大于20米，寬度不小于30米；淺眼爆破，高度不大于10米，寬度不小于15米。查看設計資料，并進行現場檢查飾面花崗巖開采，每8米有一工作平臺，嚴禁垂直開采，平臺寬度不小于4米。查看設計資料，并進行現場檢查臺階高度可由設計確定飾面花崗巖凹陷開采，有2個獨立出口，深度超過10米，有機械通風。查看設計資料，并進行現場檢查最終邊坡角由設計確定，但最大不得超過60度查看設計資料，查閱初步設計中相關內容2邊坡穩定采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩定區段在暴雨過后應及時檢查查看觀測記錄資料序號檢查內容檢查標準或依據檢查方法檢查結果備注2邊坡穩定每班作業前，必須對坡面進行安

5、全檢查，發現工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關人員應當立即撤離至安全地點，采取措施處理。處理完畢前，嚴禁任何人員在邊坡底部停留查作業規程和現場落實情況3機械裝運小型露天采石場企業應使用機械化鏟裝作業查看設計資料，現場檢查是否為機械化鏟裝作業定期對挖掘設備和運輸車輛進行維護、檢修，保持正常運行查看維護、檢修記錄4礦區道路礦區道路符合GBJ22-87要求，路面坡度、彎度符合要求，并設置的交通標志、其位置、形式、尺寸、顏色等符合國家標準，跨越道路管線及構件物，與路面垂直距離不小于5米，且安全牢靠。查設計資料，現場檢查，轉彎處是否有警示標志5防洪設施作業單位應當有完善的防洪

6、措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應當設置截水溝；有可能滑坡的，應當采取防洪排水措施查防洪措施是否建立；是否設置截水溝序號檢查內容檢查標準或依據檢查方法檢查結果備注5防洪設施深凹露天礦山應設置專用的防洪、排洪設施查看設計資料，現場檢查設施是否落實6安全距離與警示標志相鄰采石場之間應當設置大于30米的隔離帶查看設計資料，現場進行檢查按設計文件為依據露天礦邊界應設可靠的圍欄或醒目的警示標志，防止無關人員誤入現場檢查是否設置警示標志開采境界內和最終邊坡鄰近地段，應及時隨著開采作業的進行，及時設置明顯的警示標志查看開采平面圖中與現場7采場供電室外配電線路桿塔，應無傾斜、彎曲，無銹蝕、松弛及斷股現象，

7、桿塔設置安裝牢固、可靠，并有可靠的漏電保護裝置。查看現場設施、設備電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置。變電所應當有獨立的避雷系統和防火、防潮及防止小動物竄入帶點部位的措施查看現場設施、設備存在問題：檢查人員簽名：被查礦區負責人簽名： 檢查日期 年 月 日存在問題整改情況：驗收人員簽名： 驗收日期 年 月 日第三季度露天礦山安全管理檢查表序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注1依法辦礦依法立項審批，履行建設項目審批、核準或備案手續查建設項目審批、核準或者備案條件國家投資項目可行性研究階段，由具有資質的安全評價機構進行安全預評價查是否有安全預評價報告書及其備案條件初步設計應編制安全專篇

8、；安全設施的設計應由具有資質的設計單位承擔，并經安全生產監督管理部門審查同意；有重大變更的，應經原設計單位同意，并報原審查部門審查同意查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料安全設施應由具有相應資質的施工單位施工查施工單位資質證明材料及監理工作總結國家投資項目或中型以上礦山投入生產或使用前，由具有資質的安全評價機構進行安全驗收評價查是否有安全驗收評價報告書及其備案文件建設項目竣工投入生產或者使用前，必須依照有關法律、行政法規的規定對安全設施進行驗收，驗收合格后，方可投入生產和使用查是否有安全驗收批復文件資料序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注2規章制度礦山企業應建立爆破作業規

9、程及爆破說明書、裝運作業規程、主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝卸機、鑿巖機、排水泵等）操作規程查制度制定及落實情況3基本圖紙礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統及排水設備布置圖查看各圖紙有無及其時效性礦山所具備的各種圖紙經礦山企業技術負責人審查，并根據礦山開采情況和采剝活動及時修改、填繪查看圖紙，詢問礦山負責人生產現狀，并對圖紙進行對比每年度應有一份現狀地形圖4教育培訓新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經考試合格后，方可上崗作業查企業培訓計劃、記錄，隨即抽查詢問礦工所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于20小時查企業培訓計劃及培訓記錄礦山特種

10、作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗查特種作業現場持證上崗情況5安全投入礦山企業應按有關規定足額存儲風險抵押金查是否提取及提取標準是否符合規定序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注6隱患排查與處理礦山安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄7應急救援生產經營單位應當根據有關法律、法規和技術標準，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相應的應急

11、預案查應急預案有無及完整情況生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練查應急預案演練計劃和執行情況8勞動保護礦山企業應當向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施詢問作業人員對作業場所危險有害因素是否知情序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注8勞動保護礦山企業必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用查勞動用品質量、采購、發放和使用情況礦山企業應當與從業人員簽定勞動合同，說明有關

12、保障從業人員勞動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理社會保障事項查勞動合同和社會保險存在問題：檢查人員簽名：被查礦區負責人簽名： 檢查日期 年 月 日存在問題整改情況：驗收人員簽名： 驗收日期 年 月 日第四季度露天礦山安全管理檢查表（內業部分）序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注1依法辦礦依法立項審批，履行建設項目審批、核準或備案手續查建設項目審批、核準或者備案條件國家投資項目可行性研究階段，由具有資質的安全評價機構進行安全預評價查是否有安全預評價報告書及其備案條件初步設計應編制安全專篇；安全設施的設計應由具有資質的設計單位承擔，并經安全生產監督管理部門審查同意；有重大

13、變更的，應經原設計單位同意，并報原審查部門審查同意查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料1依法辦礦安全設施應由具有相應資質的施工單位施工查施工單位資質證明材料及監理工作總結國家投資項目或中型以上礦山投入生產或使用前，由具有資質的安全評價機構進行安全驗收評價查是否有安全驗收評價報告書及其備案文件建設項目竣工投入生產或者使用前，必須依照有關法律、行政法規的規定對安全設施進行驗收，驗收合格后，方可投入生產和使用查是否有安全驗收批復文件資料2證照齊全具有采礦許可證、安全生產許可證，工商營業執照查各證照有無及其有效性序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注2證照齊全生產經營單位主要負責人

14、、安全管理人員安全資格證、各類特種作業人員的資格證書查各證照有無及其有效性3規章制度礦山企業應當建立健全行政領導崗位安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員的安全生產責任制查制度建立及落實情況礦山企業應建立健全安全活動日制度、安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全技術審批制度、危險源監控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全辦公會議制度、安全費用提取制度查制度制定及落實情況礦山企業應建立爆破作業規程及爆破說明書、裝運作業規程、主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝卸機、鑿巖機、排水泵等）操作規程查制度制定及落實情況4管理機構應設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員查安

15、全機構和管理人員有無狀況安全生產管理人員應由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職查資格證書有無序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注5基本圖紙礦山必須具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統及排水設備布置圖查看各圖紙有無及其時效性礦山所具備的各種圖紙經礦山企業技術負責人審查，并根據礦山開采情況和采剝活動及時修改、填繪查看圖紙，詢問礦山負責人生產現狀，并對圖紙進行對比每年度應有一份現狀地形圖6教育培訓新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經考試合格后，方可上崗作業查企業培訓計劃、記錄，隨即抽查詢問礦工所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時

16、間不少于20小時查企業培訓計劃及培訓記錄礦山特種作業人員必須按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗查特種作業現場持證上崗情況7安全投入礦山企業應當及時、足額提取安全費用，并按規定使用。在年度財務會計報告中，企業應當披露安全費用提取和使用具體情況查是否提取及提取標準，以及使用情況礦山企業應按有關規定足額存儲風險抵押金查是否提取及提取標準是否符合規定序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注8隱患排查與處理礦山安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查；對檢查中發現的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責

17、人。檢查及處理情況應當記錄在案查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄9應急救援生產經營單位應當根據有關法律、法規和技術標準，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相應的應急預案查應急預案有無及完整情況生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練查應急預案演練計劃和執行情況10事故處理事故發生單位應當按照負責事故調查的人民政府的批復，對本單位負責有事故責任的人員進行處理查負有事故責任的人員處理情況事故發生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措施，防止事故再次

18、發生查落實防范措施和整改措施的情況序號檢查內容檢查標準與依據檢查方法檢查結果備注11勞動保護礦山企業應當向從業人員如實告知作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施詢問作業人員對作業場所危險有害因素是否知情礦山企業必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用查勞動用品質量、采購、發放和使用情況礦山企業應當與從業人員簽定勞動合同，說明有關保障從業人員勞動安全、防止職業危害的事項，以及依法為從業人員辦理社會保障事項查勞動合同和社會保險第四季度露天礦山安全生產基本條件檢查表（現場部分）序號檢查內容檢查標準或依據檢查方法檢查結果備

19、注1開采技術自上而下，臺階式分層開采，臺階分層符合設計規范要求，嚴禁掏采。查看設計資料和初步設計，必要時檢查生產現場建筑花崗巖開采，中深孔爆破工藝高度不大于20米，寬度不小于30米；淺眼爆破，高度不大于10米，寬度不小于15米。查看設計資料，并進行現場檢查飾面花崗巖開采，每8米有一工作平臺，嚴禁垂直開采，平臺寬度不小于4米。查看設計資料，并進行現場檢查臺階高度可由設計確定飾面花崗巖凹陷開采，有2個獨立出口，深度超過10米，有機械通風。查看設計資料，并進行現場檢查最終邊坡角由設計確定，但最大不得超過60度查看設計資料，查閱初步設計中相關內容2邊坡穩定采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩定區段在暴雨過后應及時檢查查看觀測記錄資料2邊坡穩定每班作業前，必須對坡面進行安全檢查，發現工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關人員應當立即撤離至安全地點，采取措施處理。處理完畢前，嚴禁任何人員在邊坡底部停留查作業規程和現場落實情況3機械裝運小型露天采石場企業應使用