1、學校請購、驗收、報銷、借用制度學校請購、驗收、報銷、借用制度學校財產的管理有科學的管理制度，明確的責任，真正做好財產有人保管，壞了有人報告，毀了有人賠償，丟了有人查找。一、請購制度1、各教研組（室）和其它部門，需購大宗設備，應列入年度（學期）方案范圍內，在開學第一周由各組室或其它部門提出申購，并說明購置緣由，由教育處、總務處會同商討，經校長批準后編造學期方案購置科目內，待購辦時依據輕重緩急，支配先后選購。2、凡臨時性申請購置設備和教學用品以及其他一般商品時，必需根據業務需要和資金可能的狀況下，賜予酌情選購。（1）各教研組申請購置一般教學用品，由總務處會同教研組審理打算；（2）各教研組申請購置設

2、備，需在一周前填寫申購單，經教育處依據教學需要提出審批看法，交總務主管批準打算后再選購。（3）請購辦公用品由財產保管員依據庫存狀況和歷年使用記錄，填寫申購單，交總務主管批準打算后再選購。（4）以上13內容選購，一律由外勤人員統一辦理，或指定人員代購均需由總務主管批準，未辦妥申請審批手續或私自選購者一律不予報銷。3、一般圖書請購，由分管教育主任會同圖書資料室依據核定經費，按同學用書和老師用書一般照4：1比例審批，交圖書管理員負責選購。4、要發揚勤儉辦學的作風，在申購設備物資時應充分利用現有設備和物資提倡因陋就簡，自制教具，減輕購量壓力。二、驗收報銷制度1、凡購置的教學設備儀器，教學用品以及其它設

3、備和其他辦公修理物品，外勤購回時逐筆送交財產管理員進行核對驗收。2、辦理驗收核對時，憑發票內容，核對型號、編號、質量和數量是否逐項符合，如型號、編號不符，質量欠佳，數量不足，均需馬上由經辦人員辦理退換或補足數量的要求。3、辦理驗收核對時，以上逐項符合發票所開內容由財產保管員簽發驗收三聯單，一聯連同發票主管人員，至出納處辦理轉帳或現金結算，一聯留存借以登記帳冊，一聯連同物品交申購部門，同時記入部門財產帳。4、教學部門申購儀器和教學設備辦理驗收核對時應請申購使用部門會同財產保管員一起辦理驗收。5、購入珍貴儀器及珍貴物品時，()除有財產保管員按規定手續進行驗收外，并請總務主管復驗，對劇毒藥品驗收貯存

4、妥當后，也請總務主管進行復驗，以示嚴肅。6、財會部門依據申請批準單，發票和驗收單三者齊全相符，同意辦理結算，假如不符合申批內容和數量以及白發票均不能辦理結算手續。三、物品借用制度1、校與校之間臨時教學和工作需要，想要借用儀器、教具以及原材料等，必需經總務主管同意，分管校長批準，由借人單位出具蓋有公章的借條，具體寫明物品名稱、規格、數量、歸還日期以及經辦人員簽字蓋章，方算手續齊全，借出單位憑此借條作為借物憑證到期退還。2、在不影響單位工作的前提下，本單位職工因臨時需要，向本校借用黃魚車、泥木工工具、炊具、餐具等需經總務主管批準，并立借據，具體填明借物名稱數量以及回還日期。3、校與校之間或本單位職工借用耐久物品等，必需保證完整無損，如有損壞或遺失，則負責修復或賠償。4、儀器物資或固定資產各使用管理部門不得任意出借。5、凡借用儀器或其他任何資產，都必需由財產管理員通知門衛核對，才可攜帶出校，否則不予放行。6、學校儀器及珍貴物資和固動資產，本單位和其