1、精選優質文檔-傾情為你奉上四川省交通運輸廳公路局醫院廉政及管理風險防控機制二一四年八月分管領導審定提交會議研究的議題四川省交通運輸廳公路局醫院內控體系基本框架工作流程及法規制度匯總表職權名稱工作流程保障制度備注文件名稱文號發文單位黨委會議制度 會前準備溝通情況研究議題開展談心征求意見提前通知開會宣 布 議 題組織學習統一思想開展批評與自我批評重點剖析做 好 記 錄會后工作制定整改措施向上級黨組織匯報定期檢查整改情況ukukq ukq 況做好思想政治工作院長辦公會議制度分管院長提出議題通知相關人員準備會議材料，并通知與會對象院長辦公會議研究形成決定印發會議紀要或文件執行審定提交會議研究的議題院務

2、公開制度指定公開事項點題公開事項形成公開信息實施公開申請院務公開領導小組辦公室受理審批長期公開組織機構各種政策制度各種規劃計劃公開時限公開事項定期公開常規性工作落實情況階段性工作落實情況隨時公開臨時性應急性工作重要決議事項點題公開臨時性應急性工作上級要求公開事項依申請公開內容意見建議收集反饋整理歸檔公開方式對職工公開對病人公開對社會公開內部通報院內網公開欄文件會議公開欄廣播電視網絡、媒體報刊、宣傳欄其他形式公開程序重大事項決策干部選拔人事科根據工作需要和職位空缺，擬定機關中層干部任免工作方案呈報院長辦公會議決定競爭上崗職位：組織實施民主測評及有關考試考核，選出考察對象直接任免職位：組織實施民主

3、推薦，確定考察對象 院長辦公會議研究，確定任職對象按規定公示7日審批報局人事科備案辦理任職手續，公布任職決定 員工試用管理流程人事科各職能部門醫院領導班子開 始崗前培訓試用期考核審批轉正結 束員工試用辦理手續新員工報到醫療設備采購安裝、調試、驗收注：1、20萬元以下設備由設備科形成計劃，報采購辦，提交醫院采購領導小組審批后， 進行質量、價格比等選擇后購置。2、因突發疫情、事故等需臨時采購的小型設備可在采購領導小組的指示下，由采購辦緊急調撥，調撥后2-5天內補齊相關手續。結算：發票需由采購辦、主管院長、院長簽字20萬以上設備由組織招標20萬以下設備由醫院總務科采購主管院長簽定協議院務會集體討論研

4、究通過總務科完成設備相關資料總務科形成可行性報告（論證包括：設備資質，在用設備情況，售后服務、公司資質及信用度、價格性能比等。）組織相關人員考察論證醫院采購領導小組研究通過總務科形成采購計劃科室申請固定資產報廢意外報廢總務科維護人員確定自然到期報告費財務科審核使用科室申請上報公路局計財處分管領導批準 財務報銷，總務處理機關事務管理局批復車輛管理車輛用前管理使用申請車輛用后管理派 車辦公室、總務科審核安排調度同意并發派車單NoYes信訪投訴管理協調解決答復反饋法律程序立即解決分類調查登記來訪來信電話認真處理領導閱批接 待信訪投訴當事人提出的問題結案歸檔轉交相關科室機要保密確定秘級、保密期限、規定

5、發放范圍接收秘密文件呈 相 關 領 導 閱 示辦公室印刷收回秘密文件造冊登記擬銷毀秘密文件退回辦文部門銷毀報辦公室主要領導批準報辦公室主要領導批準公文管理 內部審計廉政教育違法違紀案件查處黨務公開行風監督員監督醫院公文處理流程收文處理簽收、編號、登記、填寫文件呈閱簽辦公室主任簽署擬辦意見辦公室取回文件，按擬辦意見處理簽發：由院長簽字編號、打印、校對、分發、歸檔傳閱完畢后收回辦公室存檔草擬文稿相關部門、人員傳閱并簽字發文處理會簽：由主管部門領導簽字各主辦科室核稿取回文件按領導批示交主辦部門處理內審計劃或需求組織內審組編制現場審核計劃審核準則準備審核資料編制現場檢查表審核實施首次會議現場審核開不合格報告末此會議宣布不合格項編制內審報告批準分發制定實施糾正措施驗證效果記錄存檔提交管理評審草擬廉政教育方案院紀委全程監督報請黨委會討論通過組織實施廉政教育活動書面總結并匯總受上級紀檢部門委托進行違法違紀案件初核院紀委全程監督開展初核調查取證調查取證完畢，撰寫初核報告將初核報告及調查資料上報上級紀