1、標題噢噢噢噢噢噢噢1. 目的為規范管理成品出入庫、賬、儲存、裝卸各個環節，特制定本文本。文 件 名 ：成品儲存管理制度擬制日期：頁數：共8頁擬制部門：倉儲部2. 范圍文件編號：生效日期：受控狀態：監察部門：本規制度用于包裝公司成品庫。3. 職責3.1 主責：倉儲部門3.2 協作：銷售、生產等部門3.3 檢查：財務部門4. 管理內容4.1 入庫管理成品入庫保管通過上班交接情況、查看車間現場以及生產計劃、詢問現場質檢、等方式，校核入庫品種、數量；根據已知的入庫品種，查看P3 計劃生產數量，根據訂單數量控制規定確定入庫上下限數量；在確認該品種已經張貼合格證，對需入庫品種以每件為單位進行準確點數，并在

2、每架上張貼入庫標簽，標簽上需填寫清楚客戶名稱、品名、工單號、本架數量、本架編號、入庫保管代號、存貨區位、入庫時間；標簽張貼原則：（1）一架張貼一張，并張貼牢固（2）每架貼在該架高1/2 處（3）根據堆碼方式不同，張貼在最易看見的方向（4）嚴禁張貼在產品面紙上（5）有特殊要求的產品一律貼在與瓦楞垂直的方向；根據庫房存貨情況和庫房區位管理要求，安排、指導裝卸工在確認合格 30 分鐘內進行轉運并定點堆放，堆放原則：（1）所有入庫成品按照預先劃分的區域放置，不得越出區域線，不得占用各類通道，并同類品種堆放同一區域，（ 2）同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面，(3) 在沒有特殊要求的前提下，同一

3、品種堆高最大化，限高 2.20M（4）成品在行或列方向保持整齊一致，進出庫時不能相互擦掛對于零箱，嚴格按訂單數量控制規定進行入庫，根據每批零箱數量的多少，指導裝卸工進行架數整合或獨架堆放；入庫保管實時根據在庫產品的轉移、整合等情況對入庫標簽和報表的相關數據進行刷新；成品入庫在 1 小時內錄入 P3 系統，當班入庫的成品必須在當班完成所有手續與賬務處理；當班匯總與 P3 核對入庫產品數量、名稱、圖號，如有差異，隨即對入庫產品進行清理與核對；附件入庫嚴格按照附件管理規定進行執行；督促與監督裝卸工對暫存車間入庫成品進行現場整理、表面防護。并對超出庫存容量的成品積極協調存放區域4.2 出庫管理出庫保管

4、根據“派車計劃單”上注明的客戶名稱、產品名稱、到貨時間、發貨數量、貨車容量、配貨否、有無附件及其他特殊要求等信息，核實產品是否已入庫或在制、貨車到位情況，確定裝車的先后順序。若發貨信息與實際有差異，立即聯系業務員和車輛調度員。指導與監督裝卸工按照先進先出的原則將待裝成品從庫內轉出，并做到：每轉出一架便仔細核對該架品名、工單號是否與需要發貨的品名、工單號相符；將每架清點的數量與入庫標簽上記錄的數量進行核對，無誤后便將標簽撕下，當有差異時，即對該架再次清點，確實有差異時，以出庫清點數為準進行記錄，待該車裝完后再對總數進行核實；在出庫記錄本上完整地記錄每架出庫成品的架數編號、數量、入庫時間，并撕下每

5、架上的入庫標簽，放置到專用的廢品箱；監督與提示裝車前和裝車過程對產品的防護是否有效；裝車完畢后，對出庫產品進行賬務處理按照記錄本上的信息，按架數編號與帳表進行對帳，確認無誤后對在 EAS里開銷售出庫單核對 P3 和 EAS。如有差異，即立即進行該品種實物盤點，確保帳實相符；當班出庫的成品必須在當班完成所有手續與賬務處理；（特殊情況除外）根據實際裝車數量，開具打印的“成品出庫單”（特殊要求除外），駕駛員簽字確認；記錄產品起裝及出車時間，完成隨車帶送物品、文件隨“成品出庫單”一起與貨同行，駕駛員簽字確認；完成裝車后余數退回原來區位并刷新標識；按流程對退貨產品進行接收與清點記賬；出庫保管適時根據在庫

6、產品的轉移、整合等情況對入庫標簽和賬務相關數據進行刷新；附件出庫嚴格按照附件管理規定進行執行，對附件數量少于成品數量的，發該貨的出庫保管應在最短的時間內通知附件車間工段長進行補數對于要求附檢驗報告單的， 出庫保管應在第一時間通知質量部當班質檢員對用托盤裝的產品，由出庫保管負責與叉車司機對口聯系4.3 裝卸管理作業基本要求：安全第一、充分防護、輕拿輕放、堆放整齊、不超高、通道暢通、橫看成行、豎看成列、不留空缺、大不壓小、標簽朝外。成品庫裝卸人員的日常工作指令只能來自于成品保管、裝卸主管、成品主管、倉管經理的安排和調配入庫裝卸工在得到入庫保管的轉運指令30 分鐘內，必須及時地將成品安全轉運進庫，并

7、做到：所有入庫成品按照預先劃分的區域放置，不得越出區域線占用各類通道，同品種必須放在同一區域，同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面不同的品種在橫或列的方向留下500 間隙對零箱和半架成品進行整合橫和列方向整齊有序并不許留有空缺對入庫成品進行有效的灰塵和雨濕防護所有標示都朝過道方向在沒有特殊要求的前提下，同一品種堆高最大化，限高2.20M進出庫時不能相互擦掛入庫裝卸工當班必須轉運完現場所有的已合格產品 , 如因特殊原因（1、交接班時才通知合格或讓步放行 2、突擊打包）現場不能多于 5 架成品如遇超出庫存容量的成品，積極配合入庫保管協調存放區域和轉運成品如遇緊急發貨或發貨擁堵時，臨時突擊裝卸

8、成品和另一班入庫裝卸工一道，在淀粉到貨3 小時內完成淀粉卸貨出庫保管根據“派車計劃單”相關信息確定發貨順序后，將“派車計劃單”傳遞給裝卸主管，并口頭或文字交代清楚相關配套發貨信息裝卸主管根據當班人員情況和發貨的緊急程度，合理地對裝卸工進行分工，并交代清楚相關裝貨的配套信息，如遇較大難度和特殊裝貨，裝卸主管要親自計劃和實施該批發貨出庫裝卸工在得到裝卸指令后，根據該批發貨的綜合信息， 首先檢查車廂五面的清潔情況和平整度，不允許車廂底面有積水、顆粒、等嚴重不平整現象，不允許車廂板與產品接觸的地方有尖刺或5 以上的突出與凹陷，并對以上缺陷進行有效的整改與加強防護出庫裝卸工根據發貨成品的尺寸和相關搭配情

9、況，估算好該車的堆碼高度及堆碼的縱橫方向。裝載高度按國相關車輛裝載載標準執行，原則上 5T 車裝載高度為 4 米， 3T 車裝載高度為3.5 米， 2T 車裝載高度為 3.2米出庫裝卸工根據出庫保管告知的存貨區域和出庫品種，將成品按照先進先出的原則逐架拉出，每拉出一架，必須等出庫保管點數后才能往車上堆碼堆碼順序為從車頭到車尾依次往后按列的方式堆碼，不同品種用單紙予以隔開，并將零箱放在頂部出庫裝卸工裝車時需將產品擺放平穩整齊、水平方向緊湊 （必要時用廢紙板連接，防止貨物在行車中的晃動），平板車裝凍箱或不規則產品時，必須在車箱兩側加夾板防止貨物倒塌裝車時，在需要踩踏的產品上鋪墊雙層五層廢紙板，嚴禁

10、腳直接踩踏產品裝車時，必須做到輕拿輕放，小心愛護產品，嚴禁拋扔和摔絆裝車時，對容易識別的缺陷產品不予裝車，并告知保管整車裝完后，應仔細檢查堆碼是否整齊，有無歪斜和掉落的危險。確認無誤后， 方可進行蓋篷布， 并做到：（1）整車篷布必須完好， 無漏洞，無臟污，無濕跡（ 2）整車必須至少蓋雙層篷布（ 3）篷布必須能覆蓋完該車所有產品（4）對輕微臟污的篷布， 在蓋前應在產品最上面覆蓋一層單紙確認篷布蓋好后， 為避免繩索勒壞產品， 在繩索轉角處必須用專用夾板予以防護，個別地方須用廢板加進行加強防護收緊繩索間隔不得大于800 / 扎，收緊力量以3 人體重使勁下墜5 次以上為基本原則完成每次貨物裝車作業后，

11、 須及時整理作業現場， 使作業現場干凈整潔 , 將裝卸工具、衛生工具歸放到指定位置整齊擺放對出庫后的庫房現場進行整理，未裝完產品按照出庫保管的要求定點返回庫內，并對零箱和零架進行整合保證現場行或列方向無空缺，轉走產品后的場地清潔有序由裝卸主管負責向下一班裝卸主管進行工作交接和異常情況處理倉管部內部各庫房除產、成品以外的物質裝卸、轉運，由各庫房保管與裝卸主管對口聯系， 裝卸主管根據當班裝卸人員情況和實際發貨情況，綜合判斷后給予回復和安排分工，在實際轉運和裝卸過程中，根據各種物質的特點，嚴格按照保管的要求進行作業倉管部各庫房以外的物資轉運和裝卸，由需求人與倉管經理對口聯系，在保障產、成品正常進出秩

12、序的前提下，再給予服務支持，并服務范圍僅限于綿陽市區區域4.4 存貨管理各區域責任人每天8:00 對庫存產品表面灰塵進行清掃， 按區域線位置整齊存放4.5 賬務處理管理每日早上 8 點前成品主管對各庫房現場、車間現場進行巡視，對發現的異常情況進行調查、協調、處理報批通過詢問上一班保管和裝卸主管，了解上一班物資的進、 出庫慨況，重點了解異常情況。每日 8：30 分前，將已發生出庫的成品出庫單財務聯傳財務部銷售會計崗位收集與整理當日8：00 前的入、出庫單據，并根據單據逐一審核，對數據差異和帳實差異進行調查和處理報批每日記錄當班裝卸成品明細，外發托盤管理不定時抽查庫內成品賬實相符情況每月月底及時完

13、成扎帳和報表處理專項負責退貨和零箱管理廢紙過磅監督和票據傳遞外購，重型包裝和中通公司的賬目處理和扎帳工作。5. 考核管理5.1 檢查對原輔材料實行主管（主任）日常檢查制，每日早上9：00 對倉庫5S 現場和相關帳務進行檢查。每周星期二由負責人組織主管人員進行5S現場改善狀況檢查和相關帳務進行檢查，檢查結果以“例檢通報”的形式在部門內部公開，星期五對星期二查出的問題的整改效果進行復查（內部簡稱“周二檢查，周五復查制“）。隨時接監管機構的行政稽查。5.2 考核成品不能及時組織入庫， 扣保管當月績效20 分，對公司業務造成影響的并處 50- 元 / 次的罰款。成品不按規定區位進行放置的對裝卸處以10 元/ 次的罰款。帳務處理不及時， 每發生一次扣當月績效分10 分，并視情節經重作50 元-100 元/ 次罰款，若對公司經營造成損失，直接責任人和直接主管按80/20原則進行賠償。5.2.4成品出庫不按“先進先出”的原則作業者按20元/ 次罰款。5.2.9每次由部門檢查發現違規操作人員以及倉庫5S不合格的情況，處直接責