1、精選優質文檔-傾情為你奉上現場審核檢查表（首頁） 第 頁 共 頁受審核部門生產供應部(含車間)審核日期2005.1.6-1.7陪同人員辦公室主任審核條款5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5審核人員趙玉祥條款號檢 查 內 容審 核 記 錄評價5.5.15.4.14.2.3職責權限質量目標及實現過程文件控制(參與)-抽3份文件檢查可否涉及7條要求參加審人員：生產供應部部長雷澤宗、陪同人員黃小容，雷澤宗介紹，生產供應部負責基礎設施，工作環境，采購和生產過程控制，特殊過程的確認，標識的可追溯性，產品防護等

2、主管過程，與其他活動文件控制，記錄控制，涉及到本部門的改進措施等，職責、權限清楚。查到“2004年質量目標分解表”分解到生產供應部目標為 設備完好率100% 實際100%成品一次定檢合格率99% 實際99.97%合格供方評定率100%實際100%及時采購率100%實際100%查到生產供應部使用的文件：QM01 A/a 質量手冊受控02編制黃小容，審核陳聽飛 批準鄒觀軍，04.P.20實施注：1、審核中發現的不符合，應在評價欄中填寫對應的不符合報告號。 2、每個部門都必須填寫一張首頁，但所有檢查表必須按順序統一編號（不同部門不另行編號）。現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核

3、 記 錄評價4.2.4質量記錄控制抽3份記錄檢查可否滿足6條要求查到QP08“生產和服務運行控制程序”受控02 審批及發布實施日期同上查到“塑料零件注塑工藝卡片”CA-141 油門線，受控02審批及發布實施日期同上上述文件審批、內容具有可協作性，文件清晰未發現使用作廢文件。查生產供應部使用、保管的記錄：2004.11.5QP05-07“設施維修單”YLSB008壓力機2004.10.20QP07-01“供方能力調查記錄表”鋼絲繩合格供方江陽文勝集團寧波經銷處。2004.11.17QP08-09“注塑件產品制作參數監控記錄”NJ-1043油門線等記錄，表均清，記錄填寫，內容記錄人、時間等均清，保

4、存保管條條件均收集在未用夾中，方便存取，符合程序。現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價6.3基礎設施 -設備及范圍計劃檢修及保養查到QP05“設施和工作環境控制程序”查到QP05-04生產設備清單“共有主要生產設備36套，其中含注塑機，粉碎機、儀表車床、攻絲機、鉆床、橡膠壓機等、但工作場所、建筑物，支持性服務設施如運輸、通訊辦公設施未納入臺帳管理。合并本頁下方及7.5.1c查到QP05.06“設施檢修講”有設施編號、名稱、檢修內容、檢修日期、檢修人等項目，對全部在用36全套設備安排了檢修查到QP05-07“設施檢修單“2004.11.5檢修YLSB008壓力機

5、、電路、傳動系統、檢修人：王杰2004.12.3YLSB018儀表車床、電路、緊固件傳動系統，檢修人：詹玉芬查到QP05-05“設施日常保養表”查到2004.1012YLSB004現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價6.4工作環境 -確定-管理情況塑料粉碎機及YLSB007壓力機，均為保養合格，但均無保養項目安排 合并雷澤宗部長介紹：本公司產品特點對汽車用操縱拉索線；生產過程無特殊環境要求辦公現場觀察，辦公室集中在一個房間，較為擁擠，辦公條件尚可，生產車間現場觀察，設備布局、物資擺放尚可，車間較為擁擠，倉庫及保管條件一般，職工勞保護具佩帶尚可，光線，照明尚可。

6、查到到SJ-823-01“工藝紀律檢查記錄“2004.10.25及2004.12.25對現場工作環境進行檢查，現場總結差，物資擺放尚可，檢查人雷澤宗NO.4現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價7.4.17.4.2采購過程 -主要采購品分類及重要性-供方選擇評價/重新評價的準則及實施采購信息 采購計劃/協議/合同，檢查要求是否清楚、審批查到QP07“采購控制程序”雷澤宗部長介紹“主要采購產品為鋼材(鋼管)鋼絲繩、鑄件、沖壓件等A類，電鍍、外圓磨等為B類，封口袋、包裝及外包裝等為C類。查到QP07-02“合格供方名錄”共13家手冊及采購程序中規定了供方選擇評價準則

7、 查到QP07-01“供方能力調查記錄表”記錄了供方的情況概況，獲質量認證情況，設備狀況及可供產品水平等項目內容 查到04.10.20供鋼絲繩 合格供方江陰潔爾勝集團寧波經銷處，軟軸，軟管合格供方，寧波高立軟軸軟管廠，鋼材鋼管合格供方為慈溪市勝山金屬拉絲廠，電鍍外包方為慈溪市車鍍電鍍廠等抽取上述供方能調查表中，有調查情況說明，聯系人，經營范圍，地址民。可供產品規格，在人員概況中，記錄了職工總數，管理和技術人員數，質檢隊伍素質，人數等，設備情況記錄了生產設備和計量設備數等查到QP07-03“2004.1012采購計劃 ”規定了名稱、型號、數量、單位、交貨日期、供方單位等查到2004.10月份采購

8、計劃、鋼材2P663Kg10月15日交貨鋼絲1.6-7×7 46Kg 10月15日交貨 但上述鋼材、鋼絲等采購產品，未注明材質牌號等技術質量要求NO.5現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價7.5.17.5.1a/b7.5.1c 生產和服務提供的控制-策劃獲得表述產品特性信息的作業指導文件獲得和使用設備查到QP08“生產和服務運作控制程序”車床加工雷澤宗介紹，生產工藝流程：原料采購進貨驗證外包入庫注塑下料過程檢驗裝配檢驗包裝出廠，其中注塑過程為特殊過程，其余為一般過程查到QP08.01“2004. 1012月生產計劃單”安排了產品名稱、型號、數量及完成

9、日期等、做了生產安排，抽到04.12月計劃，生產CA-151尼龍油門拉線600支 2200支慶鈴手閘拉線等。查到YL/GY-03“拉線裝配指導書”編審陳聽飛、批準鄒觀軍“塑料零件注射工藝卡片”NJ-1043油門線，NJ-1043熄 火線，CA-141油門線等，查到顧客提供圖紙：南高忠義汽車電器廠六平柴油門，洛南順和鈴裝配有限公司YLX-00-L-000“油門軟軸組件”等現場觀察：注塑車間15G立式注塑機，SE-68/45-DC注塑機，FB-EOE 塑料粉碎機，沖壓車J23-6.3壓力機，JR2-3A杠桿壓力機、五金車間C0620儀表車床，橡膠車間SXY10及SXY15膠壓機，安裝車間PP-50

10、0梱口機，SF-500繩扣機等但上述設備中，有幾臺C0620儀表車床及J23壓力機(出廠編號及廠內編號不清)而造成皮帶無安全防護裝置。合并現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價7.5.1 (d)7.5.1(e)7.5.1(f)獲得和使用測量裝置量測實施放行、交付和交付后的活動現場觀察：注塑車間用TGT-100，E15P架量天平進注塑機 注塑壓力表0-25Mpa (未檢定) 0204-556 0-200mm(未檢定) 游標卡尺 KC-1拉力計(檢定日期：2005.1.4 有效日期：05.1.3)檢測用 10mm鋼卷尺0-25外徑4公尺(檢定日期：2005.1.4

11、有效日期：05.1.3)帶表游標卡尺0-150mm(檢定日期：2005.1.4 有效日期：05.1.3)查到QP08-09“注塑件產品制作參數量控記錄”2004.11.17NJ-1043油門線彎頭 5Z-68/45-DC注塑機料筒溫度： 前段180 后段170(工藝要求 前段170-190 后段160-180)注射時間： 射膠18低壓18冷卻150(工藝要求 16-18 15-20 120-160) 注射壓力： 注射7Mpa低壓4 Mpa(工藝要求6-9 3-5)均符合工藝 查到2004.10.18NJ-1043熄火線拉扭2004.10.25Ea-141油門線拉扭等參數監控記錄符合工藝 。“塑

12、料零件注射工藝卡片”NJ-10043熄火線、油門線 Ea-141I油門線等雷澤宗部長介紹：原料經驗證后可使用，注下料，注塑及加工后檢驗合格即裝配，然后交付給顧客，放行過程無記錄。查到“銷售清單”20051.6單號XS2005.160-0002輸入電腦記錄了文件編碼、名稱、品牌、單位、數量、單價及購貨單位等。查到“貨物托運書”2004.12.30慈溪市貨運公司到洛南王在龍拉線31件雷澤宗介紹：產品銷售后只調查顧客意見，無別的服務項目。現場審核檢查表（附頁） 第 頁 共 頁條款號檢查內容審 核 記 錄評價7.5.27.5.37.5.5生產和服務提供過程的確認 確認準則及實施標識和可追溯性-目的范圍

13、-標識分類及方法與實施產品防護 -目的范圍-防護標識-搬運及保護-貯存及保護-包裝及保護查到SC-7.5.2-04“注塑工序確認記錄”2004.12.25對注塑工序統計確認，規定了確認項目：人機料法環檢等規定了確認內容。在上述確認記錄中，設備確認4條：技術要求、設備性能、設備保養及設備數量，人員確認3條：技術水平、培訓及操作工數量要求，檢驗能力5條：監測設備要求，檢定，質檢員素質、檢驗規程及檢驗記錄，工藝文件2條：是否覆蓋所有產品及技術參數等形成確認的結論，注塑工序能力滿足要求。雷澤宗介紹：為了防止借用產品和不合格品在生產全過程中用不同方法標識產品及松懈狀態。產品標識：用標簽、貨卡等方式標識產

14、品，寫明名稱、規格、型號等，狀態標識分合格、不合格和未檢(待檢)幾種，用區域法、標牌、寫字等方法標識。生產車間現場觀察，在制品及半成品注有：四夫平頭油門300根，四大天王油門(260匹)200根，NJ1043熄火線120，NJ4102油線等。檢驗狀態用標識牌：未檢品，現場無不合格品。雷澤宗介紹：本公司產品有可追溯要求，在產品上有公司名稱和生產日期，并形成“質量跟蹤卡”有不同工序操作號，可實現追溯。雷澤宗介紹：為使產品完好交付給顧客，并讓顧客滿意，在整個生產全過程中對產品進行防護，確認產品因有質量不受損壞無防護標識要求車間現場觀察，產品特點均為小件，均用手工，人力搬運，裝在編制袋中的原料，及在制品裝在塑盒中，人工搬運，未發現搬運損壞