1、江西江控電氣有限公司信息溝通與交流管理表JK/JL-QG-003 No：01信息種類信息內容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的內部信息公司的質量、環境方針、目標管理方案公司全體員工與管理者代表共同制訂，由總經理批準由綜合辦以文件的形式下發到相關職能部門及員工，員工對方針、目標進行討論，針對方針、目標及管理方案對相關職能部門及員工進行輔導和培訓公司相關職能部門及全體員工認真履行各自的職責，使體系持續有效運行，以實現企業的方針和目標。對有修改的要重新進行溝通與交流相關管理部門職能和權限的信息由公司領導審批，綜合辦以文件形式下發的管理手冊、以及各部門的崗位職責說明綜合辦負責協調管理體系，運行中各部

2、門之間管理職責，相關部門之間也要根據體系運行的需要進行溝通與交流各相關職能部門在公司管理者代表的領導下，在體系運行管理中明確職責分配和接口關系，認真履行各自的職責和行使權限，以實現管理體系持續有效的運行管理體系內審及管理評審信息來自綜合辦下發的管理體系內審計劃和管理評審計劃、內審報告和管評報告、不合格報告通過內審和管理評審，收集體系運行中的有關符合性、適宜性、有效性信息，由質檢部轉發給各職能部門根據內審不合格報告，被審核部門對照標準制定糾正措施并認真整改，使之符合標準要求，針對管理評審中出現的不符合項，由質檢部依照標準制訂整改方案，并組織其實施和驗證，同時將內審和管理評審結果向管理者代表匯報。

3、策劃體系持續改進方案事故、事件、不符合與糾正措施信息針對質量、環境和職業健康安全管理體系運行出現的事故、事件不符合和潛在不符合，制訂的糾正和預防措施按不符合控制程序糾正措施控制程序執行，當發生事故時，由公司主管領導逐級上報主管部門，當發生一般事故時，由公司綜合辦組織事故調查，當發生不符合時，由發生部門制訂糾正措施，綜合辦負責對體系運行，有重大影響的不符合項制訂糾正措施并驗證實施效果，同時將驗證結果向管理者代表匯報當出現事故、事件不符合時，執行公司不符合控制程序執行糾正措施控制程序，通過對其糾正和預防措施的實施，達到管理體系的不斷改進江西江控電氣有限公司信息溝通與交流管理表JK/JL-QG-00

4、3 No：02信息種類信息內容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的內部信息培訓信息來自各職能部門、分公司的信息由綜合辦制定培訓計劃由綜合辦負責對培訓工作進行組織和協調，必要時針對培訓計劃與外溝通。各部門按培訓計劃要求實施培訓。通過培訓不斷提高人員素質，滿足管理體系運行的要求績效測量和監視信息公司為掌握管理體系是否有效運行所采取的必要的測量和監視對監測中發現的不符合項，以例會或書面形式與部門溝通或各部門根據自測情況與外部溝通與體系運行有關的部門對監測中出現的不符合項執行公司績效的測量和監視程序，以保證公司管理體系運行的符合性和有效性緊急狀態和應急的響應信息公司質量管理體系運行中可能產生潛在事件和

5、緊急情況綜合辦、生產部等有關部門對公司現場進行調研，在相應的工作崗位配備專業人員。必要時可安排緊急狀態下應急響應的演習提高員工應急意識，以預防和減少可能隨之引發的疾病和傷害員工的抱怨和合理化建議信息綜合辦為了管理體系運行的持續改進，以調查表或開調研會形式廣泛征求員工的意見綜合辦將收集上來的意見和建議匯總、分類，并與相關部門溝通，同時將匯總資料上交管理者代表質檢部通過調研，了解員工對體系運行意見和建議，針對好的建議可制訂方案，以保證管理體系持續改進來源于物資供應商、地方政府機構的各種投訴相關部門要經常與顧客、供應商、地方政府機構等主管部門溝通，了解各主管部門對公司的投訴江西江控電氣有限公司信息溝

6、通與交流管理表JK/JL-QG-003 No：03信息種類信息內容信息來源溝通與交流方式溝通與交流目的外部信息與質量管理體系運行相關的法律、法規、標準規范和其他要求的的信息來源于國家認證機構、標準化管理委員會、政府的環保等相關職能部門信息及相關的書刊、網絡綜合辦等各職能部門應與國家和地方職能機構進行溝通，獲得最新的法律、法規、標準、規范及ISO9001等體系系列標準的發展動態，并將相關信息傳遞給質檢部，必要時通報給管理者代表各職能部門應根據最新版本的法律、法規、標準、規范及其他要求修改或重新制訂體系文件及相關規定，確保管理體系運行執行有效版本，廢止失效版本。顧客及相關方投訴的信息來源于生產過程中的各種例會、顧客來函等方面的顧客投訴經營