1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_采購工作計劃范文五篇 采購工作計劃 篇1 某酒店采購部月工作總結及月工作計劃二月份工作總結及三月份工作計劃 日期：20xx年1月25日一、2月份完成的主要工作1、完成春節期間各部門備用物資的采購；2、完成六樓廣告霓虹燈、廢品和潲水回收的合同擬定及簽訂；3、召開供應商協調會，安排春節物資供應工作，保證不影響酒店正常經營；4、經過市場調查,并通過三家廢品收貨商報價,確定酒店負一樓廢品收貨商；5、完成2月份餐飲餐料的市場詢價、定價工作及3月份上半月酒店餐飲餐料的市場詢價工作；6、完成歌舞劇院房屋租賃合同的付款審批手續；7、召開部門工作會議，傳達酒店會議精神

2、，學習A模針對采購部的相關文件，并將其認真貫徹落實到實際工作中。8、分類別召開各供應商座談會,著重聽取供應商與酒店合作中存在的問題,并與相關部門及領導協商、制訂具體解決辦法；9、初步完善物資價格庫的信息，以熟悉掌握采購物資價格動態；10、完成部門20xx年度目標責任書的草擬、人員崗位核編建議以及05年1月份部門經營分析等工作；11、完成PA保潔設備的市場調查及招標邀請；12、完成鍋爐保養合同的談判；13、督促各部門按時提交3月份采購計劃，以利于降低、控制采購成本。二、3月份工作計劃目標要求3月份餐飲餐料物資的市場詢價、比價、定價工作2日常物資的詢價及采購3PA保潔設備的開標及合同簽訂物資價格庫

3、、供應商檔案的健全4.各部門月計劃采購5領導交辦的其他工作1、 總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購部經理對采購員及庫管員進行考核和管理。2、 采購部經理職責：1) 負責組織公司所銷售產品的采購。2) 對庫房的管理工作負責。3) 做好銷售員與供方之間的聯系工作。4) 幫助銷售員作好產品的選型及推薦新產品的工作。5) 對本部門員工制度執行情況負責。6) 對本部門員工的專業知識培訓負責。7) 對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。8) 嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理

4、負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。9) 負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。3、 庫管員職責：1) 早盤查（點貨備發）、晚清帳（當日工作當日完）。2) 提供及時準確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發，必須及時、清晰、準確的了解貨物的運行狀態，即時登報信息，直至合同完成、存檔。3) 負責庫房日常管理事務。4) 檢查庫存產品狀況。5) 按規定收發物料。6) 物料進庫儲位的籌劃與排放，7) 填寫庫房相關數字登錄到ERP。8) 配合盤點庫房產品工作的具體執行。9) 物料的搬運和庫房廢次品的回收及保管。10) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質。11)

5、維護和管理搬運工具。4、 流程：1) 采購流程：A 收到銷售部從ERP發來的訂單B 審批確認C 詢價、比價D 采購部經理審批（重大合同向公司領導請示）E 簽訂采購合同F 復印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：A 在ERP內錄入付款申請單B 采購部經理審核C 副總經理審批D 財務部付款。3) 收貨流程：A 直發：a. 根據合同執行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知銷售內勤已發貨d. 銷售部內勤傳真提貨單至最終用戶并確認e. 采購員辦理入庫手續f. 銷售部內勤辦理相應的出庫手續B 轉發：a. 根據合同執行進程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真或郵寄提貨單c. 通知辦

6、公室相關人員提貨d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續e. 采購員清點貨物并辦理ERP入庫手續4) 收進項發票流程：a. 催供貨方開具發票b. 核對開票內容c. 錄入ERPd. 將發票交財務部簽收。5) 出庫流程：a. 庫管員收到銷售部銷售內勤發出的ERP出庫申請b. 庫管員備貨并復核c. 交辦公室發貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤5、 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證采購設備的質優價廉。3) 建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進行匯

7、總在周例會上做總結，并提出本周用款計劃。5) 簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前十日通知銷售內勤6) 所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決。7) 采購部負責所采購貨物的入庫手續。貨到后應在一個工作日內辦理入庫手續。驗貨完畢后，及時按操作規程準確登錄ERP。8) 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊 采購工作計劃 篇2 采購部主要職責1、審核采購需求2、決定合適的采購方式3、分配、選擇和維護潛在供應資源4、負責供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產能力5、采購合約與訂單的起草，簽發以及管理6、根據采購需要采取相應的應急行動或進行后續

8、跟蹤7、解決與供應商在合約上產生的分歧以及支付貨款問題采購經理的工作重點1、制定采購談判的策略和方案并加以實施2、處理質量問題，以及退貨方案的實施3、同公司內部其它各功能部門建立并維持良好的關系4、對公司采購管理的政策和程序進行有益的宣傳并提出建設性的改良建議5、運用一些戰術性的方法如供應商伙伴關系;供應鏈管理等建立良好的供應商關系6、處理供應商的問訊，異議及要求7、實施對新供應商的開發和扶植工程8、此外，采購經理的工作常常能夠體現出采購部門對整個公司所起到的關鍵作用和真正價值所在，這些有影響力的工作包括： 9、配合財務在整體上用的付款策略，如：A、整理，控制及存儲原物料B、立庫存量與及時供貨

9、策略C、決庫存矛盾D、理廢棄或過剩的設備與物料E、發并實施標準化程序;改善流程;降低成本;規避成本以及成本的固定F、進新產品和改良產品或服務之間的協調一、材料采購工作情況4月份生產形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。 4月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。 對于生產上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。二、值得肯定的地方(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生產部門緊密聯系，切實滿足訂單的生

10、產需求。(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少采購成本。(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，并有效的建立了幾家良好的合作關系。三、工作中出現的問題(1)材料在采購回來后，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速后清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。(2)在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。四、解決的辦法(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯

11、系兩個部門。(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。五、本部門的工作思路和采購員密切溝通，隨時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉著應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的'需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。 相信采購部工作將會有更大的突破和改善，豪邦車配制造有限公司更上一層樓! 采購工作計劃 篇3 xx年的腳步已在伴著收獲與經驗中邁過，面對著20xx，我思緒萬千。我們這個部門是采購部，而我是一名公司信任的采購員，我深知在這

12、樣經濟緊縮的時間里，能夠為公司節約每一分錢尤為重要，以下是我展開的20xx年采購員個人工作計劃：一、組織實施“陽光采購策略”公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。1、完善制度，職責明確，按章辦事。20xx年通過組織學習采購管理戰

13、略和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的材料、設備采購控制流程、采購及供方評價作業指導書等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基矗2、公開公正透明，實現公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購工作計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。3、采購效益全線凸現。實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了35。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設

14、備采購成本。4、監督機制基本形成。做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮個百分點（當然針對部分

15、價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整）。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。三、進一步加強對供應商的管理協調20xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了采購供應部供方信息表，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息

16、空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。 采購工作計劃 篇4 一、工作目標認真貫徹實施藥品管理法、國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定、中華人民共和國藥品管理法實施條例、藥品流通監督管理辦法和國家局關于加強藥品零售經營監管有關問題的通知精神，切實加強藥品零售企業的日常監管，嚴肅查處各種違法違規行為，使全區的藥品流通秩序進一步規范，以確保公眾的用藥安全。二、檢查范圍和對象全區范圍內的所有藥品零售企業。三、檢查重點內容、方法和處理意見對全區藥品零售企業的人員資質、藥品進貨、驗收、陳列與儲存和銷售等環節進行專項檢查，重

17、點檢查處方藥憑處方銷售執行情況、處方藥與非處方藥分類擺放、專有標識的規范、處方審核制度的落實、駐店藥師配備在職在崗、是否存在違規經營零售藥店禁止經營的藥品、是否存在掛靠經營、超方式和超范圍經營藥品情況、是否違規發布藥品廣告情況等。此次檢查要與分局日常監管工作做到四個結合：一是與分局重點問題企業日常監管相結合；二是與零售藥店的GSP跟蹤檢查相結合；三是信用檢查相結合；四是與以往檢查發現的問題企業整改復查相結合。對檢查中發現的問題根據市局關于開展全市藥品零售企業專項檢查的通知文件精神，按下列處理意見進行查處。1、嚴禁藥品零售企業以任何形式出租或轉讓柜臺。禁止藥品供應商以任何形式進駐藥品零售企業銷售

18、或代銷自己的產品。非本藥店零售企業的正式銷售員，不得在店內銷售藥品，不得從事藥品宣傳或推銷活動。違反規定的，按藥品管理法第八十二條查處。2、藥品零售企業必須向合法的藥品生產、批發企業購進。檢查采購渠道是否合法，有無從“掛靠”、“過票”的個人（或無證的單位）等非法渠道購入藥品。如發現從非法渠道進貨按藥品管理法第八十條查處。3、藥品零售企業在采購藥品時必須按照規定索娶查驗、留存供貨企業有關證件、資料、銷售憑證（銷售憑證應當開具標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產廠商、批號、數量、價格等內容）。如發現未按照規定索娶查驗、留存供貨企業有關證件、資料、銷售憑證，按藥品流通監督管理辦法第三十條查處；責令限期改

19、正，給予警告；逾期不改正的，處以五千元以上二萬元以下的罰款。4、藥品零售企業必須建立并執行進貨檢查驗收制度，依法對購進藥品進行逐批驗收、記錄，未經驗收不得上柜陳列和銷售。購銷記錄必須注明藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、有效期、生產廠商、購（銷）貨單位、購（銷）貨數量、購銷價格、購（銷）貨日期。檢查藥品零售企業是否按照規定對購進的藥品逐批驗收、記錄。上柜陳列及入庫儲存的藥品沒有驗收記錄的、按藥品管理法第八八十五條規定查處：責令改正，給予警告；情節嚴重的，吊銷藥品經營許可證。5、藥品零售企業必須配備相應的藥學技術人員。經營處方藥、甲類非處方藥的藥品零售企業，應當配備執業藥師或者其他 依法經資格認

20、證的藥學技術人員；藥學技術人員必須按照省人事廳和省食品藥品監管局規定每年參加繼續教育完成規定學分方可從業；從事醫用商品營業員、保管員等16個工種的人員必須持有醫藥行業特有工種職業技能上崗證書。違反規定的。按照藥品管理法第七十九條經查處。同時、分局將對目前藥品零售企業的藥學技術人員和其他 從業人員開展一次清理工作，進行重新登記。6、藥品零售企業必須執行處方藥與非處方藥分類管理制度。檢查處方藥與非處方藥分類管理制度的執行情況，是否按規定銷售藥品；檢查留存的處方是否與銷售量一致。違法規定的，按藥品流通監督管理辦法第三十八條第一款查處：責令改正，給予警告；逾期不改或者情節嚴重的，處以一千元以下罰款。檢查處方是