1、環境因素識別及影響評價管理程序1目的對公司的活動、產品和服務中能夠控制以及可以施加影響的環境因素進行識別 和評價，確定出重要環境因素，并及時更新，確保重要環境因素處于受控狀態。2 范圍本程序適用于山西石油分公司的所有活動、產品和服務。包括規劃、設計、新 改擴建、供應、儲存、運輸、銷售、檢維修、后勤服務等以及可以施加影響的承 包商、供應商及相關方的活動、產品或服務。3 .職責職責部門或人員任務HSE管理者代表對環境因素識別與評價工作直接負責，確定及審批 重大環境因素。安全環保部門、HSE管理人員組織開展環境因素識別、環境影響評價指導、控制和更 新工作。省公司對各單位進行指導，組織有關專業技術 人

2、員對全省識別及評價結果進行分析和評價，發布和更 新管理程序。各分公司負責本單位工作的組織和開展， 對識別和評價結果及時上報省公司。各部門、單位主管參與開展環境因素識別與評價、控制和更新工作。所有員工參與環境因素識別與評價和更新工作。4 .工作程序環境因素識別與評價的步驟參見附錄1的流程圖進行。成立環境因素評估小組省、市、縣分公司及所屬部門應成立有專業技術人員和操作人員參加的評估 小組，所有評估人員需經過專門培訓并有能力、資格開展環境因素識別、環境影 響評價和指導工作，同時各部門也應要求其他員工參與環境因素的確定。 確定評估范圍和對象評估小組應首先識別出從事的作業活動、作業流程或服務范圍，包括規

3、劃、設計、新改擴建、供應、儲存、運輸、銷售、檢維修、后勤服務等活動的全過程， 以及承包商及供應商的產品、服務和設備。所有可能導致重要的環境影響的活動， 包括非常規活動，都必須得到充分識別。在確定評估范圍后，評估小組可按下列方法，確定評估對象：按區域或廠、部門、基層單位；按設備、設施；按作業任務。對所確定的評估對象了解相關信息，以便對環境影響進行全面識別和評估。包括：所執行的任務的期限、人員及該任務實施的頻率、特點；可能涉及到的設備、設施、機械、工具和器材、資源；用到或遇到的物質（水、氣、聲、渣、能源資源等）的物理形態和化學 性質；操作人員的能力和已接受任務的人員的培訓；作業流程或作業活動指導書

4、；發生過的與該作業流程、作業活動有關的污染物檢測數據（若有未知或可疑的污染物排放，應重新制定監測監控指標）；資源、能源、原輔材料的消耗統計數據；與現場有關的 HSE法律、法規及標準；相關方的抱怨投訴情況。環境因素識別方法評估成員應根據不同的評估對象，選擇一種或多種識別方法相結合進行識別。如對作業流程及作業活動按輸入輸出分析法，并結合環境因素檢查表進行識別。輸入輸出分析法：確定作業流程每一工序 /活動的輸入輸出，識別相應的環境 因素。針對每一活動在考慮 3種時態（過去、現在、將來）,3種狀態（正常以及異 常或緊急）,6個方面（水、氣、聲、渣、能源資源、社區 ）基礎上，要求對整個作業 流程及各項作

5、業活動進行具體的識別。作業流程分析法參見下圖：輸入輸出法分析圖 原料輸 入上 輔助原環境因素肖耗原料資源耗竭過量消過量消耗駅環境影作業過程/能源浪費規劃設計產品環境因素 廢水排廢水環境影響臭氧層破壞廢氣排廢氣地球變暖過量消耗電建設廢物/液排放酸雨過量消耗氣改擴建廢熱排放土壤污染供應噪聲排放空氣污染儲存水污染運輸噪音污染銷售資源損耗檢、維修其他環境破壞后勤服務環境因素檢查表法對每一作業流程或作業活動，按照所提示的環境因素，逐項核對，并記錄可 能產生的環境因素。（見附錄2:環境因素檢查表）。識別環境因素和環境影響環境因素的過去時態： 考慮過去的活動、產品或服務對現在產生的環境影響； 環境因素的現在

6、時態：考慮現在的活動、產品或服務正在產生的環境影響； 環境因素的將來時態：考慮現在或將來的活動、產品或服務對（或可能對） 將來產生的環境影響。正常狀態：屬于正常的、計劃中的和經常的活動、產品或服務所產生的環境影響；異常狀態：屬于不經常的、可以或不可預計的活動、產品或服務所產生的環境影響；緊急狀態：屬于突發的、不可預計的活動、產品或服務所產生的環境影響。對（或可能對）大氣產生的影響；對（或可能對）水體產生的影響；對（或可能對）土壤產生的影響；對（或可能對）社區產生的影響（噪音、惡臭、傷害）；對（或可能對）能源資源消耗產生的影響；環境影響評價安全部門組織各部門對環境因素通過所示評判準則（見附錄4:

7、環境影響嚴重性評估準則），從以下幾方面判定其環境影響，確定是否為重大環境因素：法律法規污染（水空氣土壤噪聲）資源能源利用企業形象判定環境影響取各種影響中的最嚴重的情況。若一項被評價為“重大（H）”等級的，則該環境因素被判定為重大環境因素。（見附錄3:環境因素識別評價表）確定重大環境因素清單各部門將判定的重大環境因素匯總，形成重大環境因素清單（附錄6中的前部分），由部門主管審核，交安全環保部門匯總分析、評價，形成全廠重大 環境因素清單，提交管理者代表核準。重大環境因素的管理重大環境因素將通過目標，指標，管理方案，培訓，信息交流，運行控制，監測測量等加以管理和控制。對因經濟狀況、技術條件等原因暫時

8、無法實施的，要制定具體的控制計劃（見附錄5:環境影響控制措施及實施期限）。經確認的控制措施編號， 對應填寫在重大環境因素清單中，形成完整的重大環境因 素控制改進措施清單（附錄6），確保重大環境因素始終處于受控狀態。環境因素的更新1）公司的活動、產品和服務中所適用的法律法規發生變化時；2）出現新、擴、改建項目；3）公司的產品、活動或服務發生了較大變化；4）操作技術或作業規模發生了較大變化；5）重大環境污染事故發生后；6）組織機構發生較大變動。記錄的保管各部門保存本部門的環境因素識別表及同級分公司的重大環境因素、 控制改進措施清單；安全環保部門負責保存同級分公司的重大環境因素、控制 改進措施清單。

9、5 相關文件6 .相關記錄- 環境因素檢查表- 環境因素識別評價表- 環境影響控制措施及實施期限- 重大環境因素、控制改進措施清單 附錄：1、環境因素識別評價流程圖2、環境因素檢查表3、環境因素識別評價表4、環境影響嚴重性評估準則5 、環境影響控制措施及實施期限6 、重大環境因素、控制改進措施清單附錄1考慮過去的、現在 的、將來的和正常、 異常、緊急狀態的環 境影響。環境因素識別評價流程圖識別與選擇活動、產品或 服務相關的環境因素編制環境因素識 別、影響評價報告附錄2環境因素檢查表環境因素現在過去將來正常 操作異常操作/ 意外狀況緊急 狀況廢氣排放（SQ、NCX、HC、CQ、等）污水排放（含油

10、污水、生活廢水等）油污、化學品泄漏導致土壤污染固、液廢棄物的產生有毒有害物質使用、產生、泄漏噪音大量異味、 臭味散發，影響周邊居民、 社區粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費使用對臭氧層造成破壞的物質（哈龍、CFC等）資源使用水電氣燃料原料部門區域：環境因素識別表序號序號活動/產 品/服務環境因素狀態（正 常/異常 /緊急）環境影響評價準則是否 重大 因素控制措施法律污染能源 消耗企業 形象分析人員日期審批:日期:嚴重 等級法律法規及其他要求污染程度資源商業形象空氣污染水體污染土壤污染噪音污染重(H)3不符合現行有效的法律、 法規。造成嚴重后果且廣 泛。持續地、大量 排放空氣污染 物

11、（黑煙、粉 塵、惡臭、油 蒸氣、SQ、CQ、 氟里昂、哈龍等化學品）持續地大量排放 污水（含油污水； 含K、P、N等富營 養化污水；含酸、堿及其他化學品 廢液等造成嚴重的環境 影響持續地大量排放 固、液廢棄物（廢 油、廢棄化學品、 石棉被、油漆桶、 廢含油棉紗、廢 手套、塑料制品、 生活垃圾、廢電 池、電纜電線， 等）造成嚴重的環境影響持續地高噪音（泵、柴油發電 機、加油機、車輛（包括廠內機動 車）報警器等等） 造成嚴重的環境影響大量 使用 水、 電、 氣、油、材 料、紙 張等嚴重影響 企業形象 收到外部 投訴很大程度 影響作業中 等(M)2符合現行有效法律 法規但不符合相關 的規章制度。臨時

12、偶爾地排 放少量或中等 空氣污染物造成中等的環 境影響臨時偶爾地排放 少量或中等污水 造成中等的環境影響破壞臨時偶爾地排放 造成中等的環境 影響持續排放中 度噪音臨時偶爾地 噪音造成中等的 環境影響中等 使用收到內部 投訴中等影響 作業低(L)1正常情況下完全符 合受到影響無或很 小，異常情況下不 符合相關法規、制 度少量排放或無 排放造成環境影響 很小，可忽略少量排放污水或 無排放造成環境影響很 小，可忽略少量或無排放 造成環境影響很 小，可忽略低噪音 造成環境影 響很小，可忽 略少量使用沒有收到 投訴基本不影 響作業等級應采取的行動/控制措施實施期限重大環境影響（3）在采取措施降低環境影響前，不能繼續作 業，對改進措施進行環境影響評估；或采 取緊急措施降低環境影響，建立運行控制 程序，定期檢查、測量