1、物資、設(shè)備及其備品、備件驗(yàn)收辦法（試行）第一章總則第一條為了保證采購(gòu)回公司的物資、設(shè)備及其備品、備件的質(zhì)量,規(guī)計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管的業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步明確各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限， 特制定本辦法。第二條對(duì)于物資、設(shè)備及其備品、備件的驗(yàn)收，應(yīng)遵循“憑訂單實(shí)物驗(yàn)收、保證質(zhì)量”的原則。第三條本辦法適用于中心有關(guān)計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收及倉(cāng)庫(kù)保管等部門(mén)。第二章驗(yàn)收圍及分工第四條公司生產(chǎn)所需物資均在驗(yàn)收圍之，根據(jù)物資用途可劃分為三大部分。一、設(shè)備及其備品、備件驗(yàn)收：主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、 標(biāo)準(zhǔn)備件、非標(biāo)準(zhǔn)備件（含工器具、進(jìn)口備件）。二、電氣、儀器驗(yàn)收：主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收電子、電器、儀器、儀表。三、物資類(lèi)驗(yàn)收：主

2、要負(fù)責(zé)原料、化工、鋼材、耐材、油類(lèi)、化玻、 雜品、建材、勞保、汽配件、砂輪、標(biāo)準(zhǔn)工具、木合、地材、氣體類(lèi)、五金、 水暖及三角帶等。第三章驗(yàn)收資料的傳遞及驗(yàn)收前的準(zhǔn)備第五條驗(yàn)收資料的傳遞:一、采購(gòu)訂單：計(jì)劃員須于審批采購(gòu)訂單2日（遇節(jié)假日順延）將訂單送交驗(yàn)收員。二、送貨清單：（一）對(duì)于火車(chē)站提貨的物資：提貨員將貨物提回庫(kù)后，填寫(xiě)提貨單 并隨貨送交庫(kù)管員和采購(gòu)科科長(zhǎng)；采購(gòu)科科長(zhǎng)依據(jù)貨物名稱(chēng)，分交給各采購(gòu) 員；待采購(gòu)員接收到提貨單后開(kāi)具送貨清單，送交驗(yàn)收員準(zhǔn)備驗(yàn)收。（二）供應(yīng)商送貨到庫(kù)的物資：供應(yīng)商送貨到庫(kù)后，將送貨清單一份送 交庫(kù)管員，一份送交采購(gòu)員；采購(gòu)員于次日（節(jié)假日順延）將送貨清單及附圖 加

3、工的設(shè)備或備件、工器具的相應(yīng)圖紙等送交驗(yàn)收員。三、過(guò)秤單：對(duì)需過(guò)地秤的物資，采購(gòu)員應(yīng)于物資到貨次日（遇節(jié)假日順延）將過(guò)秤 單送交驗(yàn)收員。如數(shù)量不符，驗(yàn)收員須通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系并于限期補(bǔ) 足數(shù)量。第六條驗(yàn)收前的準(zhǔn)備一、驗(yàn)收員須于驗(yàn)收前審核送貨清單、采購(gòu)訂單。如遇憑證不齊全、 送貨清單上的物資名稱(chēng)、規(guī)格與采購(gòu)訂單不一致等情況，驗(yàn)收員須在次日通 知采購(gòu)員，并于限期（由驗(yàn)收員依據(jù)實(shí)際情況而定）補(bǔ)齊手續(xù)。二、驗(yàn)收員根據(jù)所驗(yàn)收的物資、設(shè)備及其備件，備好必要的度、量、衡、開(kāi)箱工具等，作好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作。三、驗(yàn)收員確定驗(yàn)收時(shí)間，通知運(yùn)輸科安排搬運(yùn)工第四章 設(shè)備及其備品、備件驗(yàn)收第一節(jié)設(shè)備及其備品、備件驗(yàn)

4、收程序第七條設(shè)備驗(yàn)收：一、驗(yàn)收員通知采購(gòu)員、庫(kù)管員和公司辦檔案室管理員參加對(duì)設(shè)備進(jìn) 行開(kāi)箱驗(yàn)收，以裝箱單和合同（或圖紙）為憑進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收（對(duì)于進(jìn)口設(shè)備驗(yàn) 收時(shí)，須由采購(gòu)員通知商檢部門(mén)參加驗(yàn)收）。二、對(duì)于驗(yàn)收合格的設(shè)備，由驗(yàn)收員開(kāi)具手工驗(yàn)收入庫(kù)單，并交庫(kù)管員簽字確認(rèn)，作為入庫(kù)上帳的依據(jù)（驗(yàn)收入庫(kù)單一式三份，其中一份由驗(yàn)收 員送交采購(gòu)員；另兩份交庫(kù)管員）；對(duì)于不合格品，驗(yàn)收員應(yīng)填寫(xiě)退（換） 貨記錄單，送交采購(gòu)員并于限期進(jìn)行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報(bào)表（附表一），并于次月五日（節(jié)假日順延）報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。第八條備件驗(yàn)收：一、數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收員會(huì)同庫(kù)管員對(duì)應(yīng)送貨清單、采購(gòu)訂單逐一清點(diǎn) 實(shí)物數(shù)量

5、。二、質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)備件、非標(biāo)準(zhǔn)件（含工器具），驗(yàn)收員根據(jù)樣 本、合同或圖紙進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)驗(yàn)收合格的備件等物資，由庫(kù)管員打印驗(yàn) 收入庫(kù)單，并通知驗(yàn)收員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，作為入庫(kù)上帳的依據(jù) （驗(yàn)收 入庫(kù)單一式三份，其中一份由驗(yàn)收員送交采購(gòu)員；另兩份交庫(kù)管員 ）；對(duì)于 不合格品，驗(yàn)收員應(yīng)填寫(xiě)退（換）貨記錄單，送交采購(gòu)員于限期（由驗(yàn)收 員依據(jù)實(shí)際情況而定）進(jìn)行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報(bào)表 （附表一），并于次月五日（節(jié)假日順延）報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。三、安裝調(diào)試：驗(yàn)收員參與設(shè)備的安裝調(diào)試第二節(jié) 設(shè)備、備件驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定第九條驗(yàn)收時(shí)間的規(guī)定：一、設(shè)備：驗(yàn)收員接收到送貨清單（驗(yàn)收通知）三日須辦

6、理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；二、備品、備件（含工器具）：驗(yàn)收員接收到送貨清單（驗(yàn)收通知）二日 須督促庫(kù)管員辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；三、如遇特殊情況，驗(yàn)收員須請(qǐng)示中心主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，另行確定驗(yàn) 收時(shí)間。四、經(jīng)驗(yàn)收合格已被領(lǐng)用、但訂單尚未下達(dá)的備件（緊急采購(gòu)計(jì)劃），驗(yàn) 收員須于訂單下達(dá)次日辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第十條因生產(chǎn)急需，未入庫(kù)直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備或備件，驗(yàn)收員須會(huì)同庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并當(dāng)場(chǎng)辦理領(lǐng)料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備或備件，須由采購(gòu)員收集領(lǐng)料單送交驗(yàn)收員 ）。第十一條對(duì)于到庫(kù)且未經(jīng)驗(yàn)收的設(shè)備或備件不能隨意發(fā)放。若生產(chǎn)急需，庫(kù)管員經(jīng)請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)主辦同意后，通知驗(yàn)收員立即驗(yàn)收，并辦理領(lǐng)料

7、手續(xù)。第十二條驗(yàn)收員有責(zé)任督促庫(kù)管員將入庫(kù)設(shè)備、備件按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護(hù)工作。第五章電氣、儀器驗(yàn)收第三節(jié)電氣、儀器驗(yàn)收程序第十三條 數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收員會(huì)同庫(kù)管員對(duì)應(yīng)送貨清單、采購(gòu)訂單清點(diǎn)待驗(yàn)電氣、儀器數(shù)量。對(duì)于一般電氣或其它物資的數(shù)量應(yīng)全檢。需過(guò)秤計(jì)量的物資一律要過(guò)秤。第十四條質(zhì)量驗(yàn)收：一、一般的電氣及其它物資，驗(yàn)收員可從外觀上判斷或采用儀表測(cè)試； 對(duì)于確需檢驗(yàn)的計(jì)量器具、儀表，庫(kù)管員須于入庫(kù)當(dāng)日派人將待驗(yàn)物資送至 計(jì)控中心檢驗(yàn)，驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)以計(jì)控中心出具的 計(jì)量器具入庫(kù)檢定反 饋通知單為主要驗(yàn)收憑證。二、對(duì)驗(yàn)收合格的電氣、儀器，由庫(kù)管員打印驗(yàn)收入庫(kù)單，并通知驗(yàn)收 員簽字確認(rèn)，作為入庫(kù)

8、上帳的依據(jù)（驗(yàn)收入庫(kù)單一式三份，其中一份由驗(yàn)收 員送交采購(gòu)員；另兩份交庫(kù)管員）；對(duì)于不合格品，由驗(yàn)收員填寫(xiě)退（換） 貨記錄單送交采購(gòu)員在限期（由驗(yàn)收員依據(jù)實(shí)際情況而定）進(jìn)行退、換貨處 理，最后登記退（換）貨情況月報(bào)表（附表一），并于次月五日（節(jié)假日順 延）報(bào)送統(tǒng)計(jì)員。第四節(jié) 電氣、儀器驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定第十五條驗(yàn)收時(shí)間的規(guī)定：一、對(duì)于電氣、儀器，驗(yàn)收員須在接收到送貨清單（驗(yàn)收通知）二日（遇 節(jié)假日順延）辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。二、對(duì)于需計(jì)控中心檢測(cè)的計(jì)量器具等， 待計(jì)控中心出具計(jì)量器具入 庫(kù)檢定反饋通知單次日辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。三、如遇特殊情況，驗(yàn)收員請(qǐng)示中心主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，另行確定驗(yàn)收時(shí)四、經(jīng)驗(yàn)

9、收合格已被領(lǐng)用、但訂單尚未下達(dá)的電氣、儀器 （緊急米購(gòu)計(jì) 劃），驗(yàn)收員須于訂單下達(dá)次日辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。第十六條 因生產(chǎn)急需，未入庫(kù)直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的電氣、儀器，驗(yàn)收員須會(huì)同庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并當(dāng)場(chǎng)辦理領(lǐng)料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的電氣或儀器，須由采購(gòu)員收集領(lǐng)料單送交驗(yàn)收員 ）。第十七條對(duì)于到庫(kù)且未經(jīng)驗(yàn)收的電氣、儀器不能隨意發(fā)放。若生產(chǎn)急需，庫(kù)管員經(jīng)請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)主辦同意后，通知驗(yàn)收員立即驗(yàn)收，并辦理領(lǐng)料手續(xù)。第十八條 驗(yàn)收員有責(zé)任督促庫(kù)管員將入庫(kù)電氣、儀器按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護(hù)工作。第六章原輔材料驗(yàn)收第五節(jié)原輔材料驗(yàn)收程序第十九條 數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收員會(huì)同庫(kù)管員對(duì)應(yīng)送貨清單、采購(gòu)訂單清

10、點(diǎn) 待驗(yàn)原輔材料數(shù)量。一、計(jì)件物資：一般物資的數(shù)量應(yīng)全檢。對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，件數(shù)較多，數(shù)量 較大，價(jià)值較低且包裝規(guī)的同類(lèi)物資，可按規(guī)定進(jìn)行抽檢（即按清點(diǎn)件數(shù) 10%勺比例抽查），如有異常，須加大抽查比例或全檢。二、計(jì)量物資：需過(guò)秤計(jì)量的物資一律要過(guò)秤。大宗標(biāo)準(zhǔn)包裝物資和 貴重物資按規(guī)定抽檢（按清點(diǎn)件數(shù)的10%比例抽查），如有異常，須加大抽 查比例或全檢；單品種一噸以上的物資過(guò)地秤； 非標(biāo)準(zhǔn)包裝、混裝物資或一 噸以下物資由驗(yàn)收員、庫(kù)管員共同過(guò)秤，并由驗(yàn)收員開(kāi)具檢測(cè)計(jì)量單。三、對(duì)于直接進(jìn)入生產(chǎn)分廠(chǎng)的鹽酸、氨水、液堿、石灰膏等物資，由 采購(gòu)員收集領(lǐng)料單、過(guò)秤單等交驗(yàn)收員核對(duì)各項(xiàng)憑證。第二十條質(zhì)量驗(yàn)收:一、

11、一般的原輔材料，驗(yàn)收員可從外觀上判斷其質(zhì)量。二、某些物資需度、量等測(cè)量的，驗(yàn)收員必須使用度、量器具。三、對(duì)于確需檢驗(yàn)的計(jì)量器具，庫(kù)管員須于入庫(kù)當(dāng)日派人將待驗(yàn)物資送至計(jì)控中心檢驗(yàn)。驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)以計(jì)控中心出具的 計(jì)量器具入庫(kù) 檢定反饋通知單為主要驗(yàn)收憑證。四、對(duì)于確需質(zhì)測(cè)中心檢測(cè)的原、化工材料，待物資到庫(kù)當(dāng)日庫(kù)管員開(kāi) 具取樣通知單交原檢站，待原檢站出具質(zhì)量檢驗(yàn)的結(jié)果通知單后， 驗(yàn)收員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，判斷是否驗(yàn)收入庫(kù)（鹽酸等物資是每周四驗(yàn)收）。第二十一條 對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，由庫(kù)管員打印驗(yàn)收入庫(kù)單，并通知 驗(yàn)收員簽字確認(rèn)，作為入庫(kù)上帳的依據(jù)（驗(yàn)收入庫(kù)單一式三份，其中一份由 驗(yàn)收員送交采購(gòu)員；另兩份

12、交庫(kù)管員）。對(duì)于無(wú)需經(jīng)原檢站檢測(cè)的不合格品， 由驗(yàn)收員填寫(xiě)退（換）貨記錄單，送交采購(gòu)員限期（驗(yàn)收員依據(jù)實(shí)際情況 而定）進(jìn)行退、換貨處理，最后登記退（換）貨情況月報(bào)表（附表一一），并 于次月五日（節(jié)假日順延）報(bào)送統(tǒng)計(jì)員；對(duì)于經(jīng)原檢站檢測(cè)不合格的原輔材 料，其不合格品的處置方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 如確系生產(chǎn)急需且對(duì)主要性能 無(wú)重大影響的，可由采購(gòu)員書(shū)面通知技術(shù)部，經(jīng)不合格評(píng)審小組評(píng)定同意使 用后，再辦理驗(yàn)收手續(xù)。第六節(jié)原輔材料驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定：第二十二條 驗(yàn)收時(shí)間的規(guī)定：一、需檢驗(yàn)的原料及計(jì)量器具：（一）到庫(kù)后4小時(shí)，庫(kù)管員必須將待驗(yàn)收物資在 ZY MSS系統(tǒng)中移入再檢庫(kù)位;（二）庫(kù)管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果于

13、4小時(shí)在ZY MSS系統(tǒng)中移入正式庫(kù)位（檢驗(yàn)合格物資）或封存庫(kù)位（檢驗(yàn)不合格物資）。二、無(wú)需檢驗(yàn)的輔料：驗(yàn)收員須于接收到送貨清單 （驗(yàn)收通知）后三日 辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。三、零星貴重、劇毒危險(xiǎn)物品：必須接收到送貨清單 （驗(yàn)收通知）后當(dāng) 日辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。四、經(jīng)驗(yàn)收合格已被領(lǐng)用、但訂單尚未下達(dá)的原輔材料（緊急采購(gòu)計(jì)劃）， 驗(yàn)收員須于訂單下達(dá)次日辦理完畢驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。五、如遇特殊情況，由驗(yàn)收員請(qǐng)示中心主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，另行確定驗(yàn)收時(shí)間。第二十三條因生產(chǎn)急需，未入庫(kù)直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資，驗(yàn)收員須會(huì)同庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并當(dāng)場(chǎng)辦理領(lǐng)料手續(xù) （節(jié)假日期間送入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的原輔材料，須由采購(gòu)員收集領(lǐng)料單送交驗(yàn)收員 ）。第二十四條 對(duì)于未經(jīng)驗(yàn)收且入庫(kù)的原輔材料不能隨意發(fā)放。若生產(chǎn)急需，庫(kù)管員經(jīng)請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)主辦同意后，通知驗(yàn)收員立即驗(yàn)收，并辦理領(lǐng)料手續(xù)。第二十五條 驗(yàn)收員有責(zé)任督促庫(kù)管員將入庫(kù)原輔材料按規(guī)定擺放整齊，并作好養(yǎng)護(hù)工作。第七章質(zhì)量異議的處置第二十六條設(shè)備如在質(zhì)保期出現(xiàn)故障，驗(yàn)收員須及時(shí)通知采購(gòu)員, 由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，在約定的時(shí)間達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。第二十七