1、公司企業標準清潔生產管理制度匯編實施2016-05-21 發布2016-05-21山東有限公司發布目錄、八丄前 言 - 1 -1 清潔生產審核工作計劃 22 清潔生產培訓制度 63 清潔生產財務管理制度 84 清潔生產資料統計制度 105 清潔生產項目管理制度 126 清潔生產獎懲制度 14、八前言為搞好我公司清潔生產工作，把清潔生產納入制度化、 規范化， 切實將清潔生產納入我公司日常的管理中，鞏固清潔生產成效，實現“節能、 降耗、減污、提效”的目標，建設資源節約型、環境友好型企業，特制 定清潔生產管理制度匯編望遵照執行。清潔生產審核工作計劃根據公司清潔生產審核工作進度的要求，制定了本次清潔生

2、產審核工作計劃（見附表 1）在實際工作中，審核小組根據具體情況，進行調整， 以達到清潔生產的目標。清潔生產審核工作計劃按以下七個階段進行： 第一階段：審核準備工作重點是組織宣傳培訓、提高全員清潔生產意識，取得高管理層的 支持與參與。組建清潔生產審核小組、制定清潔生產工作計劃。第二階段：預審核工作重點是對企業概況、生產狀況、環保狀況、管理狀況、員工素質、 產污排污狀況、產污原因情況進行調查評價，確定審核重點。 第三階段：審核工作重點是由審核重點單位負責確定物料輸入輸出方式，建立物料平 衡圖；對排污狀況分析研究， 找出原因；提出和實施無費 / 低費方案并實施。 第四階段：方案的產生和篩選工作重點是

3、研究制定備選方案，對方案進行分類，確定篩選方案，并 繼續實施無費 / 低費方案。第五階段：方案可行性分析工作重點是對篩選出的方案進行技術、環境及經濟與社會效益的綜合 分析，向審核組推薦可實施方案。第六階段：方案實施工作重點是組織實施推薦方案，并對方案實施成果進行評價。 第七階段：持續清潔生產工作重點是進一步建立和完善清潔生產組織、 相關支持性文件、 制度、記錄等，制定持續改進意見和規劃，實現持續清潔生產附件一：審核工作計劃表分類項目Z - 、.仃動方案衡量標準完成時間責任 部門責任人1審核準備1.1成立生產審核小組成立小組，下發文件工作 小組1.2制定審核工作計劃編制計劃工作 小組1.3宣傳、

4、教育、發動培訓率90 %以上工作 小組工作小組培訓培訓率100 %工作 小組職工培訓培訓率95 %以上5.15各部門部門 負責人1.4參觀現場初步了解全廠工藝5.10各部門部門 負責人2預審核2.1企業現狀調查，評價 排污狀況工作小組22確定審核重點，制定 清潔生產目標幾個備選審核重點，一個 審核重點，目標量化工作小組和各部門小組 成員2.3初步提出并實施無低 費方案參與率80 %以上工作小組和各部門小組 成員3審核3.1審核重點現狀調查工作 小組小組 成員3.2實測輸入輸出物料工作小組 和重點部 門部門 負責人3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡測試計 算、平衡流程圖工作小組 和重點部

5、門部門 負責人3.4廢物產生的原因和平衡發現問題分析從生產過程8個方面分析并提出改進方案工作小組 和重點部 門部門 負責人3.5針對審核重點提出并參與率90 %以上工作小組部門實施無低費方案和重點部 門負責人4方案的產生與篩選4.1全民參與征集清潔 生產方案參與率80 %以上各部門部門 負責人4.2方案匯總工作 小組小組 成員4.3方案研制與實施各部門部門 負責人5方案的確定5.1組織主要部門進行 可行性論證推存可仃方案，不可仃方 案原因分析工作小組小組 成員5.2方案篩選，可行性分 析技術評估，環境評估，經 濟評估工作 小組小組 成員6方案實施6.1組織方案的實施工作小組 和重點部 門小組成

6、員 及重點部 門負責人6.2評估和匯總已實施的 方案的成果1. 無低費方案數量，頭 施率，實施后的經濟，環 境效益2. 中咼費方案數量，頭施 率，實施后的經濟，環境 效益3. 分析清潔生產對目標 影響工作小組 和重點部 門小組 成員7持續清潔生產7.1同行業先進標準對比分析找到差距，明確方向工作 小組小組 成員7.2建立和完善清潔生產 組織工作 小組小組 成員7.3建立和完善清潔生產 管理制度工作 小組小組 成員7.4制定持續清潔生產計 劃工作 小組小組 成員7.5清潔生產報告編寫工作小組小組 成員制表： 審核:第1頁 共1頁清潔生產培訓制度1、目的：1.1使員工對清潔生產都有所了解。1.2

7、為員工參與清潔生產打下基礎。2、適用范圍：山東 股份有限公司3、執行部門：生產技術處。4、新員工的培訓4.1 新進山東 公司員工培訓內容為清潔生產基本知識，包括清潔生產的 發展、清潔生產與企業、清潔生產的意義等等。4.2 新員工在培訓后，由安環組或工作部門組織考核。考核的方法為閉卷 答卷。4.3 考核成績分為優秀、良好、及格和不及格 4 種。4.4 經過清潔生產考核的新員工才作為合格新員工，達到上崗的要求。5. 班組長的培訓5.1 未經培訓的班組長在上崗之前必須經過清潔生產管理知識的培訓， 具體 有原始數據的記錄與整理、數據分析方法、清潔生產方案提出方法、從 8 個生產要素降低成本和減少廢物。

8、5.2 日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。5.3多次發現日常記錄不符合清潔生產要求， 又不改正者， 將按不合格者處 理。6、職能組督察和車間主管的培訓6.1 未經培訓的職能組督察和車間主管在上崗前必須進行清潔生產技能的 培訓。主要內容有清潔生產審核流程、清潔生產方案的確定以及可行性分 析。6.2 考核職能組督察或車間主管的方法是各個車間實際清潔生產結果，即 組織實施清潔生產的能力、每年清潔生產實施效果。為搞好清潔化生產， 進一步提高財務管理水平， 降低各項成本 費用，提高財務人員的業務素質，增強財務人員的責任心，根據 我公司現狀，結合國家頒布的企業財務通則和會計準則，特制定 本規章制度：1

9、、財務組主要職責：1.1 建立健全有效的財務管理系統，對 公司內部經濟活動進行有效監督， 并逐步對財務工作建立相應的稽核制度。1.2 編制山東 股份有限公司年度預算方案，負責山東 股份有限公司 年度決算，控制非計劃支出，及時向上級反映財務計劃執行情況，以促進 決策和管理。1.3 負責資金的管理，并制定使用方案，監查物資回收。1.4 貫徹執行山東 股份有限公司各項規章制度，做好本部門勞動紀律管 理，不斷發現問題，及時組織人員制定改進措施并監督執行。2、會計職責：2.1 編制年、季、月度的財務計劃，并實施和定期分析，運用會計資料運 行經濟預測，提供經濟信息，參與經濟決策。2.2 遵守各項收入制度、

10、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理 使用資金。2.3 嚴格審核費用報銷情況，凡不符合規定的款項，不予報銷。報帳所持 原始憑證必須是稅務部門或財政部門認可的票據，無效票據一律不得用于 報賬。2.4 根據財務制度的規定，做好記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備， 內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳，正確及時反映經濟情況，按時編制會計報表、稅務報表等。2.5 每月終了，要進行帳帳核對和帳實核對。2.6 定期檢查、分析財務計劃和執行情況，以及財務收支和現金的使用情 況，揭露經營管理中的問題，及時提出改進建議，提高增收節支的潛力。2.7 參與各項經濟合同的審查、簽訂、參與公司財務處處理及有關會

11、計事 項的辦理。2.8 會計人員不得兼管出納工作，不得泄露山東 股份有限公司財務機 密，妥善保管會計檔案，不得銷毀、 盜竊和篡改山東 股份有限公司財務 資料。3、出納職責：3.1 按內部編制原則設置專職出納，負責已審核憑證的現金收付，保管和 簽發支票，登記現金和銀行日記帳，清點庫存現金并與帳存金額核對，定 期與銀行對帳單核對帳目，出納不得兼管會計、稽核、檔案保管工作。3.2 按國家有關規定辦理現金收支和銀行結算業務， 對不符合規定的款項， 有權拒付。3.3 按時登記現金和銀行日記帳，負責清點現金和檢查銀行余額情況，防 止出現帳實不符和透支現象，不準“白條”抵庫，不準私人借支公款，不 準假造用途

12、套取現金。1、目的： 統一資料統計標準，規范統計方法。2、適用范圍： 適用于清潔生產資料的收集。3、執行部門： 各職能組和車間。4、資料統計內容：4.1 生產設備4.1.1 各個車間每年統計一次生產設備、儀器、分析儀器等等。4.1.2 統計的項目有：種類、型號、出廠時間、生產商、功率、放置地點、使用單位等4.2 原材料4.2.1 每個生產車間必須按生產班次統計生產中原材料的消耗量，原材料包括煤矸石、 水、電、燒堿、鹽酸、脫硫劑等。4.2.2 每個班次在統計原材料實際消耗量的基礎上，統計產品的消耗量。4.2.3 除特殊產品外，如果當班發現異常情況，必須向車間主管報告，以便及時處理。5、廢物5.1

13、 本制度所指廢物包括廢水、廢氣、廢灰渣以及其它固體廢棄物。5.2 生產車間必須記錄好各種廢物的產生情況、排放情況、放置情況以及處理情況。5.3 廢物產生情況是指產生的部位、數量。5.4 廢物排放情況和放置情況是指廢物排放的方法以及流向。5.5 廢物處理情況是指廢物的處理方法以及處理量。5.6 當更換產品品種、原材料品種、實施新工藝以及使用新設備時，必須在統計表上注6、統計資料審核和匯總6.1 各車間主管負責資料審核，并在統計表簽名6.2 生技處負責資料的匯總、整理和保管。1、目的：1.1 保證清潔生產能持續地進行。1.2 明確清潔生產方案的實施流程。2、適用范圍：山東 股份有限公司3、執行部門

14、：生技處4、清潔生產方案的提出4.1 各車間在平時工作中， 注意收集各個清潔生產方案。 對于職能組和車間 可實施的無 / 低費方案可以立即組織實施。4.2 生技處每半年將各車間提出清潔生產方案匯總和整理。4.3 生技處負責將匯總的清潔生產方案整理后上報清潔生產領導小組。4.4 總經理負責召集清潔生產領導小組對清潔生產進行篩選和評價。5、清潔生產方案的篩選5.1 由清潔生產小組決定可實施的清潔生產方案，并制定出相應的計劃。5.2 決定實施的清潔生產方案必須有可行性分析。 可行性分析可以由本廠相 關職能組和車間負責，也可以委托公司有關處室或外單位進行。5.3 成本組必須對清潔生產方案實施計劃進行嚴

15、格審查和核實， 尤其是投入 和收益的情況。6、清潔生產方案的實施和驗收6.1 各車間必須按照清潔生產領導小組制定的計劃實施和完成清潔生產方6.2 清潔生產方案完成后，實施部門必須提供必要的數據和驗收申請報告 由清潔生產領導小組負責組織驗收。6.3 驗收合格，參加工作的有關人員將作為工作業績記錄在冊。6.4 驗收不合格，一定要追究有關人員的責任，并找出原因及時改正。1、獎勵制度 1.1 各科室、車間超額完成清潔生產目標的，給予獎勵。1.2 干部、員工的清潔生產合理化建議或清潔生產削減方案被公司采納， 將根據效益的大小給予獎勵，并作為評先進的依據。1.3 表彰獎勵以黑板報等為載體的，宣傳清潔生產的

16、好稿件和撰稿人部門。1.4 對考核成績優秀的干部、職工給予獎勵。1.5 在清潔生產中，各科室、車間的工作績效明顯提高的，將給予獎勵。1.6 在清潔生產中表現突出的干部或員工將給予獎勵。2、懲罰制度2.1 參加清潔生產培訓或座談時，不準遲到、早退、睡崗、閑談，違者罰款 5 元。2.2 參加培訓人員有事提前請假， 不準打電話請假或捎假， 違者罰款 10 元。2.3 不參加清潔生產培訓或會議的，罰款 30 元。2.4 參加培訓或座談人員，先在簽到表上簽名后入座，違者罰款 5 元。2.5 在考核中成績不合格的， 通過學習后進行補考， 仍不合格者罰款 10 元， 并全廠通報。2.6 生產一線的員工沒有清潔生產意識的，不知道清潔生產相關知識的， 員工罰款 10元，負責人并罰 5 元