1、精選優質文檔-傾情為你奉上序號要素審核項目審核要點和方法14.4.1了解危險化學品庫概況1）與危險化學品庫負責人交談： 職責是什么？ 危險化學品種類？ 倉庫中存放危險化學品分布的情況？ 配備了哪些資源（人力、設備）2）現場審核： 職責是否明確（與保管員交談），是否履行了自己職責。 資源是否到位，是否充足？24.2對環境方針了解的情況1）與負責人、管理人員、保管人員交談，確認方針已傳達到全體員工；2）相關方是如何獲取環境方針？34.3.1危險化學品庫存在哪些環境因素和重要環境因素1）查環境因素清單，識別是否充分；是否充分考慮六個方面，三種狀態，三種時態？是否考慮了產品、服務、相關方的環境因素。2

2、）查重要環境因素清單，評價是否客觀、科學、合理。3）環境因素、重要環境因素更新情況。44.3.2危險化學品庫管理中應執行哪些相關的法律、法規及其他要求1）查危險化學品庫相關法律法規及其他要求清單（可含在總清單內）；2）查法律法規及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關法律法規及其他要求，獲取渠道是否暢通；3）抽樣查危險化學品安全管理條例，GB69441986危險貨物分類與品名編號等法律法規及其他要求；4）結合4.4.2審核，有關法律法規的培訓是否按計劃實施，各重要崗位的人員是否了解應遵守的相關法律法規的內容；5）結合4.4.3審核，是否執行了信息交流程序中有關法律法規的交流內容；6）適

3、用的法律法規的更新情況。54.3.31）是否已建立了與危險化學品庫相關的目標和指標，執行和完成情況如何2）查環境管理方案1）查與危險化學品庫有關的目標、指標清單；2）目標、指標制定是否合理；3）結合4.5.1審核，查目標和指標完成情況，更新情況；4）管理方案與目標、指標是否一致；5）管理方案內容是否包括了措施、資金、職責、時間；6）管理方案中的相關的措施、資金、職責是否已落實；7）結合4.5.1審核，查方案完成情況。64.4.2查危險化學品庫的工作人員的工作能力及對本崗位的環境重要性的認識1）結合4.2審核，詢問危險化學品管理人員、保管員、司機對環境方針的認識；2）保管員、司機的上崗證；3）查

4、管理人員、保管員、司機對崗位環境責任的認識；4）抽查詢問管理人員、保管員、司機的環保知識以及通過實際（或模擬）操作或回答有關問題，確認其控制重要環境因素的技能（如詢問有關危險化學品貯存應注意的問題，是否了解貯存的化學品性能，了解其滅火器方法，會使用消防器材等）。74.4.3查與危險化學品庫有關的信息交流情況1）抽查“信息交流單”2）查詢危險化學品庫有無異常情況，如有，是否已進行交流。84.4.5查文件控制情況1）查閱受控文件清單中與危險化學品庫有關的內容；2）抽查危險化學品庫作業指導書及法律法規和其他要求是否有效受控。94.4.6查運行控制情況，是否控制有效1）圍繞目標、指標、重要環境因素等，

5、抽查記錄，現場觀察，確認危險化學品在運輸、貯存、出入庫是否按有關要求實施；2）查記錄看是否執行了出入庫制度；3）對于破損的盛有化學品的容器，是否按有關要求進行了處理；4）對于過期的化學品是否按有關規定進行了處理處置；5）查對相關方的影響管理情況，如化學品的采購、化學品外運，進入倉庫區域機動車等有無管理規定？有無簽訂協議？6）查危險化學品庫房：裝卸、貯存、搬運、防火等管理制度執行情況；7）查消防設施/器材是否按規定配備，并定期檢查或在有效期內（查記錄）；8）查危險化學品庫房是否完好（如通風、干燥、防曬、防雨、防凍、防熱等）。注：化學品應按種類、化學性質、補救方法等不同而分別貯存：1）易燃氣體如：

6、乙炔、氫氣、硫化氫等不能與助燃氣體（氧氣）、劇毒氣體一起存放；油脂不能與氧氣一起存放；壓力容器須有壓力表、安全閥等緊急切斷裝置。2）易燃和可燃液體如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯類、油漆、煤油、松節油等不可與其他種類的化學品共同存放，如數量少允許與固體易燃物隔開后共存；夏季倉庫應有降溫措施。3）遇水或空氣易自燃物如：鉀、鈉、電石、磷化鈣、鋅粉、鋁粉、白磷不能與其他物品共同存放。4）易燃固體如紅磷、苯、硫磺、樟腦、賽璐璐等不能與其他種類物品共同存放。序號要素審核項目審核要點和方法94.4.6查運行控制情況，是否控制有效5）氧化劑如過氧化物、硝酸鉀（鈉）、次氯酸鈣等不可與其他種類物品（特別是

7、還原劑）共同存放，過氧化物應單獨貯存有陰涼處。6）能引起燃燒的物質，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高錳酸鉀、重硌酸鉀等不許與其他物品共存，與氧化劑也應隔離。7）儲存劇毒和放射性物品的倉庫，應配備防毒器材及隔離、消防、吸收毒物的設施。8）對化驗室貯存的物品較少時可以分類隔開后貯存。9）撲救方法不同的化學品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火災用水撲滅，但普通泡沫不能撲滅乙醇火災；苯可用泡沫撲滅火災。104.4.7是否有危險化學品庫相關的應急準備的響應措施1）是否建立防火安全責任制，是否按級、按區指定防火安全責任人；2）各項防火安全措施和制度是否得到有效貫徹，是否有防火禁煙標識，是否劃分了禁煙區；3）暴

8、雨、閃電、線路老化造成短路時的異常情況對策是否得到有效貫徹；4）針對火災、爆炸而伴隨著重大環境影響，是否制定了措施并實施；5）消防設備、燈具、火災事故照明和疏散指示標志是否明示，是否符合有關要求；6）查表關記錄，對于消防設備（如自動監測和火災報警系統，滅火噴淋裝置等）、避雷和通風設備是否定期檢查維護，保持其良好運行狀況；7）是否定期對消防應急預案進行了預演。114.5.1查危險化學品庫有關監測的情況1）查有關記錄，危險化學品庫的監測項目，監測頻次規定和要求是否已明確；2）查監測（檢查）記錄，確認按有關規定和程序要求進行了例行監測（檢查），如對性質不穩定、易分解變質的化學品，是否定期測量溫度并做了記錄；按GB 182182000重大危險源辨識標準，查看庫房存放的危險是否超過（或等于）臨界量。124.5.2法律法規符合性評價查監測（檢查）記錄，評價危險化學品庫持續遵守法律法規的情況。134.5.3查不合格、