1、采購物資驗收管理規定1 目的 為規范企業采購交貨的及時性、準確性，提高工作效率，降低運營成本，特制訂本規定。2 適用范圍本規定適用于 * 公司采購物資的驗收管理。3 職責3.1 倉庫負責采購物資的數量、規格、品種驗收。3.2 各相關使用、質檢部門負責采購物資的質量驗收。3.3 發包采購部負責采購物資的驗收入庫、換貨、退貨、索賠等手續的辦理。4 管理內容與要求4.1 采購物資驗收流程圖1耒購物資驗收流程P具體操作流程如圖1所示。4.2采購物資驗收標準倉庫管理部門及質檢部門憑借請購部門提供的 請購單、采購合同規定 的驗收方式及驗收標準進行驗收。4.3采購物資的常規驗收 數量、外觀驗收采購人員或供應

2、商將采購物資送到公司指定地點驗收，由倉庫管理員依照請購單及供應商送貨單進行數量、外觀驗收，經清點無誤后，由倉庫管理員開具入庫單，并經倉庫主管復核。431.1交貨數量超額處理交貨數量超過訂購數量時，原則上應予退回。特殊情況下，經公司報集團批 準或授權批準后依照實收數量付款，否則僅依照訂購數量付款。4.3.1.2 交貨數量短缺處理交貨數量未達到訂購數量時， 原則上應予以補足。 特殊情況下， 經公司報集 團批準或授權批準后依照實收數量付款。4.3.2 質量驗收4.3.2.1 對零星采購物資， 一般由倉庫管理部門進行質量驗收； 對采購金額較大、 技術復雜、 專業性強的采購物資， 由專門的質檢部門或技術

3、部門依照質量驗收標 準或合同規定進行質量驗收。驗收合格后，由檢驗部門在入庫單上簽名確認 或出具質量驗收報告。對采購金額重大或重要的采購物資， 必要時邀請審計、 稽察人員現場監督。4.3.2.2 對公司暫時缺乏驗收條件，無法實時進行驗收，需要在使用過程才能檢 驗效果的采購項目， 使用部門應在產品的質保期限內使用， 以便采購部門認清責 任，進行采購索賠。4.3.2.3 對暫時無法進行驗收， 需要安排一定期限觀察實際使用效果的采購項目， 采購部門可在采購合同中以質保金的形式事先約定。 如果在規定的期限內確無質 量問題發生，由使用、質檢部門出具最終質量驗收報告 。4.3.3 到貨通知義務倉庫在進行數量

4、和質量驗收無誤后， 應及時通知使用部門或計劃申報部門前 來領取物品，以保障生產經營順利進行。4.3.4 驗收勤勉義務貨到公司指定地點后， 特別是貨到付款具有驗收期限限制的采購項目， 倉庫 及相關使用、質檢部門應及時進行數量和質量驗收。4.4 緊急采購物資的驗收4.4.1 在生產經營急需情況下，因來不及檢驗而放行時， 應由使用部門填寫緊急 放行申請單， 經石化公司報集團批準或授權批準后， 通知倉庫辦理入庫和發放手 續。4.4.2 質檢人員在放行前應抽取樣本供檢驗，并盡快對樣本進行檢驗， 如果檢驗 合格，則繼續使用；一旦發現不合格，應立即通知倉庫將放行的物料追回，并反 饋采購部門，進行換貨、退貨及

5、索賠處理。4.5 不合格采購物資的驗收4.5.1 不合格品的發現發現質量問題，主要分兩種情況：倉庫驗收時，倉管、質檢人員發現質量問 題；倉庫驗收時未發現質量問題， 但在使用過程中發現質量問題。 采購物資應盡 量在合同規定的質量保證期限內使用。4.5.2 不合格品的存放對于檢驗部合格的產品， 由倉庫或質檢人員及時通知采購部門， 并將不合格 品放入待處理區，以便區分。4.5.3 不合格品的處理采購部門接到倉庫或質檢人員的通知后， 應及時查清情況， 將信息及時反饋 給供應商，與供應商協商處理方案：a) 對可讓步使用、 降級降等使用的采購物資， 由采購部門通知供應商降價處理。b) 對需要返工、返修或挑

6、選使用的采購物資， 由采購部門通知供應商來人處理， 返工、返修貨挑選后的產品須重新驗收合格后方能入庫。c) 對需要退貨的采購物資，由采購部門通知供應商進行退貨處理。若供應商有 現貨調換時，可進行換貨處理；若供應商沒有現貨庫存，但近期將安排生產時， 可進行補貨處理； 若供應商無法滿足公司的要求時， 采購人員應根據采購合格向 供應商進行索賠，同時應積極聯系其他供應商進行訂購。4.6 采購物資質量跟蹤和售后服務管理4.6.1 為了更好地保證采購物資的質量，采購部門應建立采購物資質量跟蹤制 度、售后服務制度。4.6.2 對采購物資在質量保證期內發生質量問題， 應積極督促供應商廠商按照合 同條款做好產品的“三包”免費服務。4.6.3 對采購合同中規定有時間限制的質保金，必須在保證期結束后， 由使用單 位或質檢部門簽注“驗收合格”的意見后支付。4.7 驗收記錄的保存倉庫管理人員應分類建立