1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】1目的本程序旨在建立對本公司有關采購的過程控制辦法，以合理的價格，適當的時間、適當的數量、適當的質量、適當的地點向公司提供符合規定要求的物料和服 務，以滿足生產需要，達到公司經營目標。2范圍本程序適用于公司所需的采購產品的采購過程控制，包括：采購目標的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；采購文件的編制與審批；供方的調查與選定，考核與管理；價格管理；物料驗證和代用管理；合同、訂單管理，等。3職責3.1生產部物控負責物料需求計劃的編制控制及組織本公司內配套材料的供應。3.2米購部負責物料米購計劃的編制和實施。3.3工程部、品質部負責采購物料的認定和技術支持。3

2、.4采購部、工程部、品質部，在采購部的主導下共同負責對供方配套能力的考 評、審核。4活動內容4.1 米購目標選擇優良的供方確保供應資源安全、穩定及競爭優勢，及時供應生產所需 的物料及獲得優質、高效的服務。4.1.2 確保采購物料的質量。4.1.3 不斷提高采購物料的性價比。4.1.4 不斷提高采購工作效率及人員的工作質量，嚴格控制合同風險。防止采購工作異常情況的發生，針對異常情況迅速妥當地處理。 4.2采購過程控制流程訂單、定期采購過程控制流程詳見附錄 A。4.2.2 零星采購過程控制流程詳見附錄 B。固定資產采購過程控制流程詳見附錄 C。4.3 采購方式采購人員應根據物料使用狀況，用量大小，

3、采購頻率，市場供需狀況，交易習 慣及價格質量穩定等因素，選擇下列最有利的采購方式，辦理采購業務。431般采購根據生產部/工程部/業務部的物料/成品需求計劃“確認計劃及請購報表”和 相關采購政策，編排物料采購計劃進行例行訂貨。定期采購針對交貨期較長或穩定使用的大宗物料， 采購部應事先選定合適的供方，議定 一段時間的供應價格，交易條件及分批交貨時間，辦理采購業務。433 零星采購a）針對生產工程部的“樣品索樣單”及“新品物料請購單”所需物料的采購。b）針對市場部、人事行政部審批的零星“物料請購單”所需物料的采購。c）針對公司領導審批的委托采購單所需生產材料的采購。4.3.4 固定資產采購根據公司各

4、部門提出的“儀器/設備請購單”進行的采購。4.4 采購審批4.4.1 “確認計劃及請購報表”由需求部門提出，需求部門負責人及分管副總審核， 并報總經理核準。4.4.2 “樣品索樣單”、“新品物料請購單”由需求部門負責人和分管副總審核， 并報總經理核準。零星“物料請購單”其使用部門負責人審核，報總經理核準。訂單審批權限：a）單個合同（訂單）采購金額超過人民幣壹仟元的，由采購部負責人及總經 理或分管副總聯合審批。b）固定資產部份由采購部負責人及總經理或分管副總聯合審批。4.5供方的調查與選定4.5.1 為保證物料的質量和確保料源，生產部、品質部、工程部應在米購部的主 導下，對經常采購的物料供應商進

5、行評定，評定其供方的設備規模、生產 能力、質保能力，建立供方檔案。供方選擇原則：a）具有營業執照，一般納稅人認定；b）質量、價格、交貨及服務等條件良好；c）原則上優先選用具有IS09000質保體系、產能符合配套要求、新品開發 能力強及財務體系健全的供方；d）商譽良好。供方的選定a）采購部應廣采商源或接受推薦的供方。b）認定合格的供方的物料，且其質量體系評定合格，進入合格供方手冊， 作為批量采購的對象。c）供方提供的物料出現質量異常，應于指定期限內回復改善，如無法達到者, 采購部有權取消其合格供方的資格。d）應供方的要求，認定部門可向其提供質保方面的指導。4.6采購工作的實施461由生產部、工程

6、部、品質部、人事行政部、市場部各單位在各自授權責任 范圍內根據生產、業務等需要，向采購部提出采購需求，包括需要采購物 料的項目名稱、規格型號、數量等。4.6.2 采購部根據采購需求，編制采購計劃，明確采購信息，訂立采購合同（訂 單），其內容包括：確定的供方、所采購物料的項目名稱、規格型號、數 量、單價、運輸方式、驗收標準等。采購人員應在采購合同（訂單）審批后，開始采購工作。在生產急需等特 殊情況下，可在合格供方范圍內緊急組織進貨應急使用，然后補簽采購合 同（訂單）。4.6.4 若屬分批交貨者，采購員應于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數量及交 貨日期、交貨地點。4.6.5 采購人員于訂購作業完成

7、后，因特殊事項變更者，應及時以函、電、郵方 式與供方商洽談變更訂貨行為，必要時由對方書面簽核確認。4.6.6 物料到貨后，采購員把采購單給倉庫管理員核對入庫數量、驗證情況，符 合要求后采購員方可辦理付款手續。4.7交貨期管理供方交貨的依據為雙方簽訂的合同（訂單），供方應按合同（訂單）的交 貨期如期交貨。交貨期的跟蹤與控制a）為確保供方如期交貨，采購人員應根據未結（未交貨、在途等）訂單的記 錄，進行跟蹤、控制和平衡。b）采購部應對供方的交貨準確度進行考核。c）當供方無法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購員應及時將信息反饋 給相關控制和需求單位。4.7.3 交貨期變更a）本公司因業務需要，變更交

8、貨日期，需與供方聯絡處理。b）供方無故違反合同（訂單）的交貨期規定，超過目標時間二周的，本公司 有權取消合同（訂單）。c）不可抗力造成合同（訂單）無法全部或部份履行的，應在事故過去二周內 相應照會對方并視具體情況變更或取消合同（訂單）。4.8價格管理詢價的選擇，原則上以獲得本公司合格供方資格者優先。每一種物料，原則上需有三家及以上的供方報價。采購人員就供方的報價單加以分析整理后，依照本公司價格控制流程和審 批權限，呈報審批。采購部應根據供方報價及市場狀況進行議價、比價，選擇最佳的訂貨對象 和時機。4.9 物料驗證和代用管理物料檢驗如經進貨檢驗判為不合格批的物料，需辦理代用的，由采購部填 寫“物

9、料超差代用申請表”，送生產部審批，獲準后才進一步投入使用或加工。因生產急需或貨源短缺問題，需用其他規格的物料進行代用，由采購部或 生產部填寫“物料更換代用申請表”，向工程部獲準后方可采購或使用。4.10 進貨異常的處理列入合格供方手冊的供方應建立密切的工作關系與聯絡渠道，如買賣 雙方對出現異常的采購物料有處理或認同的差異時，由生產工程部會同采購 部處理。4.10.1 進貨缺料時，工廠倉庫應保存好原始證據（短缺物料所在的箱號、生產批 次號等查證資料）并在收貨單上記錄收貨差異情況，采購部應立即進行核對，并書面通知供方促其盡快補齊。4.10.2 采購物料存在質量異常時，由質量部或采購部向供方反饋。必

10、要時跟蹤檢 查供方的糾正措施及效果。4.10.4 因物料本身的質量缺陷，造成本公司聲譽和經濟損失的，按簽定的有關質 量索賠協議處理。4.11 采購文件的控制4.11.1 圖紙及采購規范a）負責物料認定和采購的部門其文件管理應建立檔案。b）質量部負責認定報告的分發及變更控制，而供方由采購部通知。4.11.2 訂單管理a）訂單編制應包括物料名稱、型號規格、企業編號、廠家、單價、數量、 交貨期、質量標準、驗收標準、包裝方式、運輸方式、付款條件等完整 的交易條件和規范準確的描述。若注明驗收標準的，進貨將按技術協議 或物料認定報告或雙方認可的規格書驗收。b）采購訂單一式三份，其中兩份按授權原則審批簽定后生效，供需雙方各 保存一份。一份分送財務部。c）訂單或采購合同正本在采購部保存，保存期三年。4.12 合格供方手冊的管理合格供方手冊其