1、客戶審核后質量體系工作計劃為期六個月，以滿足FENCO和AZ審核為目的的質量體系工作，已基本結束。在過去的六個月中，公司全體職工，特別是中層管理人員的質量意識和能力都獲得了比較大的提升，同時也取得了客戶的高度認可，這是值得我們自豪的大事件。但是，公司全員，特別是中高層管理者更應保持清醒的頭腦，在質量管理的路上，特別是針對公司要打入整車配套市場的中長期目標，我們才剛剛起步，我們的很多部門的基本架構和人員配備還很不健全，我們的質量統計分析工作還缺乏扎實的基礎數據，我們的生產現場的質量控制工作還需要持續的保持和提高，我們的供給商的來料交期和質量還很不穩定，我們給客戶的訂單及時交付率還處在一個非常低級

2、的水準，我們內部的質量體系運行有效性的評價系統還處于應付監督審核的初級階段。諸多問題，都是橫亙在公司持續快速發展道路上的大山，如果不能從根本上去梳理和解決這些問題，那么兩三年之后的發展將會出現后續乏力的現象。當然，這些問題的解決非一朝一夕之功，但我們需要下定決心，從現在開始行動起來，扎扎實實的向前推動這些工作。以下，是2010年后兩個月的質量體系工作計劃，是這些系統工作的開始，并且要延續到2011年度持續推進。一、生產現場的質量控制首件檢驗，標準首件檢驗記錄、首件標識與保存，首件不合格的處理方法；巡查檢驗，巡檢的及時性，充分性，巡檢記錄的真實性，巡檢不合格的處理方法；工藝文件工序圖紙、作業指導

3、書、檢驗指導書、設備點檢卡、設備操作規程配備充分，崗位配備的符合性，操作工有效使用的培訓、指導和監督，管理和維護；量具和檢具，配備充分和適宜，有效性，現場保管和維護，領用和更換的流程，異常喪失和損壞的賠償；工作區域5S,周轉筐、工藝文件、量檢具、標準樣件和首件品的定置擺放，工作臺及量檢具的衛生清潔，刀片螺絲刀等附件輔料容器存放，物料周轉筐內積水、垃圾、鐵屑清理干凈，工件有序疊放；持續推進基層操作人員的質量考核工作深入進行現在車加工因為人手富裕些，考核得比較深入，其他車間我們要幫他們解決問題，才能深入考核下去。1. 二、質量成本的基礎分析-基礎數據的收集與統計管代與財務部確定質量成本的構成和數據

4、收集、統計、分析并形成質量成本報表的工作分工；與相關部門經理溝通，分解和分配質量成本工作，相關部門建立專門的統計表格，收集和統計發生在本部門的質量成本費用，月度匯總到管理者代表處，提交財務部形成月度質量成本報表，報總經理；總經理通過公司月度管理會議或月度質量會議，對不良質量成本做出指示；通過半年到一年的努力，建立起公司質量成本數據收集-統計-分析-目標責任制的系統，直至到達有效控制質量成本，擴大經營利潤的目的。1. 三、供給商管理供給商及時交付率的統計與分析；供給商批次合格率的統計與分析；供給商讓步接收、現場挑選、退貨次數的統計與分析；供給商質量整改通知單的開具，整改過程跟進，整改及時性和有效

5、性的效果確認與驗證；供給商質量扣罰料費、加工費、挑選費、運費、罰款等的統計與結算，質管-采購-財務-供給商；供給商月度質量信息反饋，每月挑部分重點供給商執行；對一些重點的材料，要求供給商做年度的外檢試驗，取得權威的材料物理和化學性能的分析報告，提交我司備案。1. 四、公司入職、上崗、轉崗、在崗提升培訓體系建立入職培訓：人力資源部制定通用入職培訓教材；上崗和轉崗培訓：人力資源部制定計劃，組織各部門/車間根據不同的崗位要求，編寫上崗和轉崗培訓教材，并制定相應的考核驗證方法，通過書面考試，實際操作考核等方式做考核驗證，通過培訓，使各崗位人員清晰自己的職責和權限；在崗提升培訓：12月下旬，人力資源部與

6、總經理制定2011年的人力資源戰略，根據這個戰略部署，人力資源部下發培訓需求調查表，統計整理公司各部門的內外部培訓需求，形成公司的年度培訓計劃，并與總經理討論決定，由總經理簽發執行；人力資源部對每一位職工建立人事檔案，收錄每一位職工從入職到在崗提升的所有培訓記錄，和考核驗證評定結果，以此作為公司對該職工提升任用的參考資料。五、12月下旬做一次內部審核，1月份中旬做一次管理評審管代重新制定公司內部審核員培訓計劃，并組織定期學習；12月上旬通過書面考試，確定最終內部審核員名單，提交總經理批準，作為公司2010年和2011年的內部審核小組，開展產品審核，過程審核和體系審核的工作；2011年1月中旬，

7、安排一次管理評審，對公司今年質量管理體系工作做一次全面的總結，并安排明年質量體系管理工作的計劃。六、各部門其它工作重點銷售部1客戶抱怨、投訴、退貨的統計，處理結果的記錄和跟蹤，質量損失的統計；2訂單及時交付率的月度統計和分析；3客戶滿意度調查實施，對FENCO這樣的維修市場客戶可能不太重視，但對國內市場的客戶，還是很重要的，客戶會反饋問題給我們，會感覺到我們對他們的尊重和重視。關于滿意度調查表的內容，可以征求客戶意見，不斷完善。技術部1未來有新產品，挑一個研發工程師做項目經理，在公司范圍內成立CFT小組，根據產品實際研發進度，再做一套APQP和PPAP,熟悉研發流程，鍛煉研發隊伍；2DFMEA

8、和PFMEA的持續更新，新產品、新技術、新工藝、新設備、新的工裝或檢具更新后都要考慮DFMEA和PFMEA的及時更新；3工程變更的控制，申請單、通知單、變更后的效果確認，客戶批準的標準和流程，包括我們供給商的技術變更，都要按這個程序來控制；4原材料讓步接收，技術部在簽署意見的時候，要慎重考慮技術標準的合理性，如果技術標準合理，就嚴格要求供給商做質量整改，絕不允許同類問題反復發生，如果技術標準可以做調整，就要走工程變更流程，同時做好內外部的文件控制工作，保證所有環節同步變更；5總裝圖配BOM,擴展至公司全部型號的產品；6新釧合工藝的試驗及推行計劃，釧合裂紋的檢驗方法確實定，檢驗頻率的規定，如確定

9、，傳遞給質管部，并做相應培訓和指導；7512001系列，鎖止點的沖床釧合，指定專人，工裝配備齊全；8公司成熟批量產品的周期性試驗計劃制定，包括壽命、鹽霧、螺栓強度拉伸及其它必要的試驗項目；9工藝執行情況的檢查，技術部組織相關部門，按照控制計劃，對生產現場的工藝執行情況進行檢查，催促制造部嚴格執行技術部制定的工藝技術標準，同時發現工藝制定中的不合理現象，不斷改良和提高。10和工藝，設備的結合：磨床新工藝，如新到的1310用金剛滾輪，已經是成熟的工藝，可保證幾個位置同時磨削，現在我們新設備只能當做傳統設備用；為了進一步提高質量穩定性的新的設備選型，如裝配線，技術部要充分參與；新的試驗設備，技術部也

10、要充分參與。制造部/生產車間1生產計劃的制定和跟蹤，形成周報、月報，提交總經理和銷售部經理；2工序流轉卡的深入推進，從填寫和懸掛的標準性，到流程的刪減或整合，再到數據收集和整理，直至做到從流程卡中分析生產計劃完成情況，生產合格率的準確把握；3制造系統的組織架構完善，生產部的人員配置，車間主任及助理的配置，車間內班組管理體系的構建；4生產定額考核和質量考核的持續推進；5生產用工裝和檢具的管理，做好工裝和檢具的履歷表，定期維護和保養，檢具定期到質管部報檢。質管部1質管部組織架構的建立和完善，工作質量考核制度試運行及不斷完善；2質管部各層次各崗位的質量意識、量檢具和試驗設備使用能力、檢驗流程的熟悉和

11、標準執行能力的教育培訓；3新實驗設備螺栓拉伸試驗機、鹽霧試驗機檢驗報告模板制作，檢驗人員培訓和確認，檢驗操作指導書配備；4實驗室管理，培養和確定實驗室人員后，固定在實驗室，外檢和過程檢驗實行送檢制度，定時送樣，定時取回試驗報告或數據；5生產過程不合格品的識別、隔離、統計、處理和分析流程的理順，目標是做好不合格品的發生預防和統計并分析不合格品的質量成本。以外協檢驗的讓步接收為例，每個料費品所消耗的人工費用操作工、實驗室的實驗員、在線檢驗員、采購人員、質管部的SQE，機床損耗及電費，刀具及輔料的消耗，可能造成的生產交付延遲的影響補貨、生產計劃調整、推遲發貨等方面的損失都要計入讓步接收供給商應承擔的

12、質量成本；6對照控制計劃，繼續推進關鍵工序的SPC工作，計算出目前關鍵工序的真實的Cpk值；7客戶投訴的整改和供給商質量整改的處理、8D報告、結果確認，效果跟蹤與驗證。采購部1供給商審核計劃的制定，審核過程的組織實施；2供給商檢驗報告的持續推進，報告的及時性和真實性，要制定具體的懲罰措施并嚴格執行；3供給商批次號管理，要逐步擴展至全部A/B類物料，并制定具體的懲罰措施并嚴格執行；4要求供給商按訂單交付，交期和數量兩方面都要嚴格按訂單規定執行。設備部1設備預測預防性維護，繼續嚴格按已制定的計劃執行，并保持清晰的記錄；2關鍵設備的備件清單制定，報總經理批準后執行，并會同倉庫一起做好帳卡物的管理，并

13、做定期庫存盤點，確保關鍵備件的安全庫存，保證生產設備的正常運轉；3關鍵設備及新進設備的設備操作規程的制定，并對車間主任和一線操作職工進行培訓，并對實際操作過程進行檢查確認，保證一線操作職工能按操作規程正確進行生產加工和對設備進行基本的維護和保養；4聯合制造部，制定全面的設備責任人制度，每臺設備責任人由兩人構成，一個是生產人員，一個是設備部人員，并按一、二級保養規定，明確各自責任，包括設備維護責任和設備安全責任，并制定出設備故障和安全事故的處罰條例；5繼續做好各車間設備利用率的統計工作。財務部倉庫1鍛件庫內的圍欄區域，繼續做小圈庫使用，在AZ客戶審核時的小圈存放區域，用紅漆圍出一塊區域做為進料不合格品的隔離區，另外用黃漆劃出一塊區域做為小圈的待檢區，并分別放置好區域標識牌；2倉庫特別是鍛件庫，盡快