1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上審核員：袁春香、劉建斌 受審核部門： 管理層 審核時間： 2009.04.27 序號：1QES標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價            4.1，4.2，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.5.14.1,4.2,4.3.1,4.3.3,4.5.2,4.64.1,4.2,4.3.1,4.3.4,4.4.1,4.3.4,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.

2、5.2,4.5,4.6詢問：公司三體系的方針和目標(biāo)，有無修改，是否能夠執(zhí)行？抽樣檢查：方針和目標(biāo)以及目標(biāo)的完成統(tǒng)計情況詢問：QEO管理體系的文件建立情況，是否完整充分？有無補充的文件？詢問了解：企業(yè)對采購、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、檢驗的設(shè)置、產(chǎn)品防護、銷售環(huán)節(jié)、售后服務(wù)的安排等，以及制定了那些文件、設(shè)置了那些相關(guān)的記錄。公司制定了質(zhì)量方針、環(huán)境方針、安全方針公司制定了2項質(zhì)量目標(biāo)、6項環(huán)境目標(biāo)、4項安全目標(biāo)。并對目標(biāo)進行了分解。根據(jù)審核組建議將總經(jīng)辦、銷售科、環(huán)保科、生產(chǎn)部等部門的考核目標(biāo)做了進一步的細化與分解。各部門基本上都完成本部門的目標(biāo)與指標(biāo)的要求。 制定了QES各自的目標(biāo)，并將目標(biāo)進行了分解；制定了

3、綜合管理手冊 規(guī)定了各部門的職責(zé)權(quán)限；除建立了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的必須的程序文件外，還建立了顧客要求的評審、生產(chǎn)和服務(wù)、產(chǎn)品防護與交付、監(jiān)視與測量、顧客滿意度調(diào)查等共計30個程序文件；針對各崗位的具體情況和操作要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書和環(huán)境、安全管理方案以及保證提供顧客滿意產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)控制記錄，如各部門編制了部門管理體系文件規(guī)定了作業(yè)流程、控制流程等文件。以及相關(guān)的記錄文件。詢問：是否任命管理者代表；并以文件形式規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。（抽樣查看證實）、確定員工代表情況。抽樣檢查：是否有部門設(shè)置、職責(zé)權(quán)限等文件，且文件應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。詢問：各崗位有關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)。任命了管理者代表，規(guī)定了其職責(zé)權(quán)限抽查綜合管理手冊

4、 “管理者代表任命書”得到證實抽查員工代表授權(quán)書，證實已確定了員工代表。抽查：綜合管理手冊 “部門的職責(zé)權(quán)限”得到證實主要通過會議、板報、文件以及直接口頭溝通等形式，使各部門人員了解和熟悉了相關(guān)職責(zé)。審核員：袁春香、劉建斌 受審核部門：管理層 審核時間：2009.04.27 序號：2標(biāo)準(zhǔn)條款號審核內(nèi)容記錄評價 4.1，4.2，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.5.14.1,4.2,4.3.1,4.4.1,4.5.2,4.6,4.1,4.2,4.3.1,4.4.1,4.5.1，4.6詢問：管理評審的時間、評審情況；抽樣證實（查記

5、錄，應(yīng)有下列內(nèi)容）： 1.評審輸入：a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審輸出的跟蹤情況；f) 可能影響綜合管理體系的變更；g) 改進的建議。2.評審結(jié)果應(yīng)包括：對體系或過程改進的措施對產(chǎn)品改進的措施對資源的補充（人員、基礎(chǔ)設(shè)施） 已對管理評審進行了安排和策劃，準(zhǔn)備實施。準(zhǔn)備2009年5月11日進行管理評審。           詢問：目前有那些基礎(chǔ)設(shè)施抽樣：通過基礎(chǔ)設(shè)施一覽表、設(shè)備一覽表等和觀察了解查：

6、公司生產(chǎn)辦公場所較為寬敞，符合生產(chǎn)辦公的條件。查：設(shè)備一覽表，表中所有的設(shè)備資源充分，符合公司目前滿足產(chǎn)品要求的條件。審核員：熊斌、潘峰 受審核部門 ：質(zhì)管辦 審核時間： 2009.04.28 序號：1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:4.2.3,4.2.4,5.5,5.5.1,5.4.1,8.2.2,8.2.3,8.5.2,8.5.3E:4.4.1,4.3.1,4.3.2,4.4.4,4.4.5,4.5.4,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.54.4.2,4.5.3,8.2.3S:4.4.2,4.3.1,4.3.2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.2,4.5.4文

7、件更改、更新應(yīng)得到批準(zhǔn)并進行了相關(guān)記錄。檢查發(fā)放、回收、更改、借閱等控制情況：抽樣檢查：是否在使用處可獲得適用文件的有效版本（如作業(yè)指導(dǎo)書等）。文件應(yīng)清晰、易于識別。作廢文件應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。外來文件是否得到識別，并控制其分發(fā)；目前，文件已作修改，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊、程序文件為B級。文件下發(fā)經(jīng)過了審批、并有發(fā)放記錄現(xiàn)場可獲得相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或管理規(guī)定文件清晰、干凈、保管良好。對于實效的文件按規(guī)定收回和銷毀。公司收集了多種環(huán)境安全以質(zhì)量方面的包括國家和地方的法律法規(guī)文件，對外來文件已得到識別，并已分發(fā)到相關(guān)部門。    檢查是否有記錄的編號、保存

8、期限等規(guī)定？抽樣檢查：填寫是否清晰、是否按規(guī)定保存、保存是否良好完好過程的監(jiān)視和測量檢查質(zhì)量記錄表清單單，共統(tǒng)計有正在使用的記錄表單80多種，分別對應(yīng)編制了表單編號、保存期限和所屬使用的部門。各部門按要求填寫記錄并妥善保管。通過內(nèi)審、管理評審和過程的業(yè)績評價等方法對綜合管理體系實施監(jiān)視測量，目前正在實施審核員：熊斌、潘峰 受審核部門：質(zhì)管辦 審核時間： 2009.04.28 序號：2 QES標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:4.2.3,4.2.4,5.5,5.5.1,5.4.1,8.2.2,8.2.3,8.5.2,8.5.3E:4.4.1,4.3.1,4.3.2,4.4.4,4.4.5,4.5.4,

9、4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.54.4.2,4.5.3,8.2.3S:4.4.2,4.3.1,4.3.2,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.2,4.5.4是否有相應(yīng)的監(jiān)視、測量、分析和改進的文件或規(guī)定？顧客滿意度的調(diào)查及統(tǒng)計情況是，有規(guī)定。通過對顧客滿意度的調(diào)查統(tǒng)計，完成目標(biāo)              抽查記錄：a何時進行的內(nèi)審，是否與規(guī)定一致。b審核計劃、內(nèi)審簽到、審核檢查表、不符合報告以及關(guān)閉情況、內(nèi)審報告等c審核員應(yīng)不審核自

10、己的工作。d應(yīng)按審核方案實施審核，并保存記錄。e對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。目前正在進行內(nèi)審參加內(nèi)審的內(nèi)審員都經(jīng)過了培訓(xùn)有審核計劃、內(nèi)審簽到、審核檢查表等記錄a對綜合管理體系過程進行監(jiān)視和測量的方法以及執(zhí)行情況。公司策劃通過內(nèi)審、管理評審，對綜合管理體系實施監(jiān)視測量，目前正在實施有無相關(guān)程序文件，文件中應(yīng)有持續(xù)改進綜合管理體系和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的規(guī)定。抽樣檢查：是否按程序文件執(zhí)行。是否實施糾正預(yù)防與改進。有糾正預(yù)防和改進措施控制程序能將顧客反饋的信息按程序的規(guī)定反饋到相關(guān)責(zé)任部門實施糾正、預(yù)防和改進審核員：熊斌、潘峰 受審核部門：質(zhì)管辦 審核時間：2009.04.28 序號：3標(biāo)準(zhǔn)條款審

11、核內(nèi)容記錄評價E/S:4.3.1,4.3.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.5.5檢查或提問：公司在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃方面做了哪些工作 抽樣證實：對環(huán)境因素和危險源識別情況是否進行了環(huán)境因素和危險源的評價、確定了哪些重要環(huán)境因素和危險源制定了哪些管理方案制定了法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別程序、環(huán)境因素和危險源識別與評價控制程序、目標(biāo)及管理方案控制程序、信息溝通控制程序等環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的程序，并按這些程序的規(guī)定進行了職業(yè)健康安全管理方案的策劃。公司發(fā)動每個部門以部門為單位，分別根據(jù)部門在生產(chǎn)和管

12、理方面的活動范圍，對環(huán)境因素和危險源進行了識別、評價。公司共確定了重要環(huán)境因素和重要危險源管理方案。分別對重大環(huán)境因素和重要危險源制定了管理方案。 如：對車間噪聲超標(biāo)和室內(nèi)空氣不良的問題，公司拿出大量資金，分別作為環(huán)境改造項目進行了改造，將噪聲超標(biāo)問題進行了大面積的屏蔽，夜班不生產(chǎn)等。 公司污水處理站三年投入1030萬元，環(huán)保局有在線監(jiān)測，污水達標(biāo)排放。   審核員：熊斌、潘峰 受審核部門 ：質(zhì)管辦 審核時間：2009.04.28 序號：4標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 組織建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序文件，實施并保持了程序的運行，制定了安全和安全緊急預(yù)案

13、，對可能造成環(huán)境和安全影響的潛在的緊急情況和事故，規(guī)定響應(yīng)措施。 由于目前沒有發(fā)生過環(huán)境污染和重大安全事故，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序以及緊急預(yù)案制定時間不久，故還沒有對其進行修訂。 按照應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序?qū)o急預(yù)案進行了演練。審核員：熊斌、潘峰 受審核部門 ：質(zhì)管辦 審核時間：2009.04.28 序號：5標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價危險源的識別、評價、控制查：環(huán)境因素調(diào)查表、危險源調(diào)查表、環(huán)境因素清單和危險源清單及其評價表。證實了對危險源進行了識別和評價，確定了重大危險源策劃規(guī)定了控制方案，并能按控制方案實施控制。建立了環(huán)境因素識別與評價控制程序、目標(biāo)及管理方案控制程序、危險源辨識與評價控制程序等

14、多個程序文件，在程序中規(guī)定運行準(zhǔn)則，并按程序文件的規(guī)定進行實施，對環(huán)境、安全目標(biāo)和指標(biāo)進行了有效的控制。對確定的重要環(huán)境因素和對應(yīng)建立了控制程序和要求，通報到了供方及合同方安全應(yīng)急預(yù)案設(shè)有有關(guān)人員電話，急救醫(yī)院電話和公司內(nèi)有關(guān)人員聯(lián)系方式  不合格  審核員：袁春香、李道春 受審核部門 ：銷售科 審核時間： 2009.04.27 序號：1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q：5.4.1，5.5.1， 72，8.2.1E/S:4.3.1,4.4.1,4.4.3,4.4.6,4.4.7銷售應(yīng)確定合同中對產(chǎn)品的有關(guān)要求。包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及服務(wù)的要求；b) 顧

15、客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 企業(yè)確定的任何附加要求的情況。公司合同制定規(guī)范。合同中對顧客的要求、法律法規(guī)的要求等描述詳盡。對這些要求進行了明確。詢問了解：合同簽定情況抽樣證實：顧客要求評審 的記錄情況。a) 在企業(yè)與顧客簽定合同（或投標(biāo)、發(fā)出廣告等）作出承諾之前進行；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定；c) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定或承諾的要求。 抽查顧客要求評審記錄表，3份對每個項目都作了評審，并在簽定合同之前進行。分別由相關(guān)部門或人員，根據(jù)各自相關(guān)的業(yè)務(wù)能力進行了對合同的評審 ，以確保能夠完全明確顧客的要求，履行對合同條款

16、的對應(yīng)責(zé)任。如何進行顧客溝通，有無溝通的記錄？如何處理的記錄情況公司通過電話、傳真、口頭和上門拜訪或合同的洽談等形式進行與顧客及相關(guān)方的溝通，對重要溝通事宜進行了相關(guān)記錄。通過內(nèi)部事務(wù)聯(lián)系單，將顧客和相關(guān)方溝通情況傳遞到相關(guān)部門并予以針對性的解決，再反饋給顧客。審核員：袁春香、李道春 受審核部門 ：銷售科 審核時間：2009.04.27 序號：2標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價8.2.1顧客滿意顧客滿意度的調(diào)查情況作了顧客滿意度調(diào)查，經(jīng)統(tǒng)計：顧客滿意度得分已實現(xiàn)所定的目標(biāo)。有收到顧客的相關(guān)建議、沒有不滿意投訴。       

17、0;      E/S:4.4.1,4.3.1,4.4.3,4.4.6,4.4.7a. 有哪些環(huán)境因素和危險源？b. 相關(guān)方溝通.c. 環(huán)境、安全運行.d. 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng).a. 有固廢，運輸、裝卸安全隱患；b. 跟相關(guān)方面溝通融洽；c. 已照方案運行，無任何不良；d. 參加公司組織的應(yīng)急預(yù)案演練；e. 公司產(chǎn)品均有安全使用說明書。審核員：熊斌、張華容 受審核部門 ：生產(chǎn)部及車間 審核時間：2009.04.28 序號：1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:5.5.1,5.4.16.3,6.4,7.1,7.4,7.5,8.4E/S:4.4.1,

18、4.3.14.3.3,4.4.6, 4.4.7,4.5.3,詢問和抽樣：是否有策劃方面的證明依據(jù)（如生產(chǎn)計劃或?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)的安排等）。有無作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件。是否按要求進行了必要的監(jiān)視測量。企業(yè)如何規(guī)定產(chǎn)品放行、交付及服務(wù)等，抽查其是否有相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)前，在生產(chǎn)計劃中，明確了產(chǎn)品信息有作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、樣件、工藝操作文件等生產(chǎn)過程安排了必要的檢驗規(guī)定了經(jīng)過檢驗合格后的產(chǎn)品才能放行制定了質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，對目標(biāo)指標(biāo)確定了管理方案，并能按方案控制實施。詢問：有無特殊過程，如有如何進行的確認，抽樣：過程確認記錄抽查記錄和現(xiàn)場情況：對特殊過程進行了確認，確認方法：主要是在生產(chǎn)前對人機料法

19、環(huán)進行確認控制生產(chǎn)質(zhì)量。生產(chǎn)現(xiàn)場有無各種相關(guān)標(biāo)識。在有可追溯性要求時，有無對產(chǎn)品進行收回？是否按規(guī)定控制和記錄。 現(xiàn)場的物資，進行了分堆、分層碼放，有相關(guān)標(biāo)識每桶（袋）產(chǎn)品和每桶（袋）產(chǎn)品都有相應(yīng)的標(biāo)識因此有較好的追溯性；未出現(xiàn)對環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的實施有失控的情況。抽樣：對采購產(chǎn)品進廠到成品交付全過程提供產(chǎn)品防護。原材料主要是采用防雨防潮防蝕和防火等防護措施。產(chǎn)品從原料、半成品按規(guī)定進行有序碼放和防護，對生產(chǎn)的產(chǎn)品在交付前進行了必要的防護。對采購回的原材料進行驗證。審核員：熊斌、張華容 受審核部門 ：生產(chǎn)部 審核時間：2009.04.28 序號：2標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:6

20、.3 ,6.4 基礎(chǔ)設(shè)施詢問和觀察：建筑物、工作場所的面積等情況：應(yīng)有的硬件、軟件等：運輸及通訊工具等：辦公場所、工作場所以及工作面積符合生產(chǎn)要求。相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備配置符合生產(chǎn)要求。有成品或半成品運輸車輛，有專供辦公、生活使用的車輛。查生產(chǎn)設(shè)備一覽表、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修記錄、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄等，已證實生產(chǎn)辦公設(shè)備能夠按計劃進行良好的檢修和維護。工作環(huán)境觀察：生產(chǎn)及辦公場地的布置和環(huán)境情況：檢查現(xiàn)場：生產(chǎn)工作現(xiàn)場環(huán)境較好，材料、物品等物資分類擺放整齊、地面清潔，符合規(guī)定的要求。4.3.1環(huán)境因素危險源環(huán)境因素有生產(chǎn)、生活用水；生產(chǎn)和辦公固體廢棄物；生產(chǎn)時產(chǎn)生的噪聲和粉塵。危險源有危化品、化學(xué)爆炸

21、、粉塵、氣味、地滑、噪聲等。審核員：熊斌、張華容 受審核部門 ：生產(chǎn)部 審核時間：2009.04.28 序號：3標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)是：污水排放達標(biāo)率100% 廠界噪聲排放達標(biāo)率100%指標(biāo)是：噪聲 白天65分貝 夜晚50分貝方案是：噪聲：上班時間 8：0012：00 13：0017：00污水經(jīng)污水處理站處理以后達標(biāo)排放。固廢：集中處理，分類堆放節(jié)約用水，節(jié)約用電，按指標(biāo)考核。定期進行安全教育，落實安全責(zé)任制。穿戴好工作服，工作鞋和工作帽。機械傳動部分和防護罩。定期組織員工進行體檢。審核員：熊斌、張華容 受審核部門 ：生產(chǎn)部及車間 審核時間

22、：2009.04.28 序號：4標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法現(xiàn) 場 記 錄評價E/S:4.4.6運行控制無論是辦公室，還是車間，均已按運行控制要求執(zhí)行E/S:4.4.7應(yīng)急預(yù)案2009.04.23武漢市暴雨，廠區(qū)內(nèi)污水漫到地面上。公司臨時決定停產(chǎn)2小時，待廠區(qū)污水全部進入污水處理池后才生產(chǎn)。E/S:4.5.3不合格，事故，事件及糾正、預(yù)防措施2008.12.28公司檢查辦公樓一樓，衛(wèi)生間水龍頭漏水（已發(fā)現(xiàn)4天了）。罰設(shè)備責(zé)任人12元/人。立即予以修復(fù)。審核員：熊斌、張華容 受審核部門 ：生產(chǎn)部 審核時間：2009.04.28 序號：5標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法現(xiàn) 場 記 錄評價現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)疏解劑，車間有2名

23、員工搬拿原料時沒有戴手套。不合格審核員：李道春、劉建斌 受審核部門 ：供應(yīng)科 審核時間：2009.04.27 序號：1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:5.5.1,5.4.17.4E/S:4.3.1,4.4.3,4.4.6詢問：如何選擇供方和采購及其對采購物資驗證等。抽樣證實：A檢查合格供方名錄并應(yīng)有相關(guān)人員批準(zhǔn)。b針對名錄中某供應(yīng)商，提供合格供應(yīng)商的證明資料。C檢查名錄中的供應(yīng)商，是否都有經(jīng)過評審的記錄。D檢查名錄中是否包含以上所有需要采購原材料的供應(yīng)商。E是否有采購單或關(guān)于采購原材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面的證據(jù)。F有無原材料檢驗或驗證的依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)，有無按其原材料進行檢驗或驗證（看

24、記錄）。G遇到不合格的原材料（檢查處理記錄），是否按不合格控制程序進行的處理。H是否每年或定期對以上供應(yīng)商（或新供應(yīng)商）進行從新評審。通過執(zhí)行采購控制程序?qū)Σ少忂M行控制。抽查已建立合格供應(yīng)商名錄并得到批準(zhǔn)。從以上合格供應(yīng)商名錄中抽取任意一家供應(yīng)商，對應(yīng)檢查供應(yīng)商評審表，有其評審記錄，證實了對此供應(yīng)商進行了評審。合格供應(yīng)商名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)。查：采購單。采購單中填寫了采購物資檢驗的要求，如：檢驗標(biāo)準(zhǔn)、原材料的型號、規(guī)格、數(shù)量等。經(jīng)查：未出現(xiàn)不合格的采購物資。今年對供應(yīng)商進行了重新評審。   審核員：嚴(yán)建國、李春道 受審核部門 ：技術(shù)部 審核時間： 2009.04.28

25、 序號：2標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價 Q:6.3,7.1，7.5.4產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的策劃a) 生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)；b) 規(guī)定了那些過程，流程圖、對產(chǎn)品形成過程控制的必要的文件和資源c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動所需的文件（過程、產(chǎn)品的抽樣方法、試驗方法、檢驗方法、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等）公司共制定了控制產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。規(guī)定了生產(chǎn)、服務(wù)和檢驗等產(chǎn)品形成的過程。制定了生產(chǎn)過程、產(chǎn)品防護與交付、過程的監(jiān)視與測量、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量等控制程序，對產(chǎn)品形成的過程進行控制。 有相關(guān)的規(guī)定和相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)準(zhǔn)進行測量和檢驗生產(chǎn)方面的記錄 檢查對顧客財產(chǎn)的保管情況公司對顧客所送的產(chǎn)品包裝圖

26、紙等進行了必要的登記,并作好了必要的保管.目前還未出現(xiàn)對顧客財產(chǎn)有丟失或損壞的現(xiàn)象.實際上公司沒有顧客財產(chǎn)審核員：嚴(yán)建國、李春道 受審核部門 ：技術(shù)部 審核時間：2009.04.28 序號：3標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容與方法記錄評價6.3E/S:4.3.1E/S:4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施a. 有設(shè)備維修計劃和維修記錄；b. 查2008.08.06和2008.11.23維修記錄，符合要求。環(huán)境因素、危險源環(huán)境因素固體廢棄物、生產(chǎn)污水、粉塵、氣味、檢修時廢棉紗、廢手套、設(shè)備泄露、設(shè)備噪聲危險源電源、電器、危化品、化學(xué)爆炸機器設(shè)備維修過程目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)是：指標(biāo)是噪聲白天60分貝，夜晚50分貝。審核員：嚴(yán)建

27、國、李春道 受審核部門 ：技術(shù)部 審核時間：2009.04.28 序號：4標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價4.4.6管理方案和運行控制全年無傷亡事故；輕傷事故為零。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)：a. 固體廢棄物已分可回收和不可回收，分開存放；b. 著工作服，穿工作服上班；c. 廢油、廢手套、廢棉紗等已置入不可回收垃圾桶內(nèi)；d. 已進行了兩項小改小革，可節(jié)電6%；e. 選供方已考慮了環(huán)保、安全因素；f. 污水已經(jīng)處理，達標(biāo)排放；g. 污水、噪聲等往東西湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測合格。審核員：熊斌、潘峰 受審核部門 ：質(zhì)檢部 審核時間：2009.04.28. 序號：1標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄評價Q:5.5.1,5.4.1,7.6， 8.2.3，8.2.4，8.3，E/S4.4.6, 4.5.1,過程的監(jiān)視和測量查：對生產(chǎn)工藝進行了監(jiān)視,對中間產(chǎn)品(半成品)進行了檢驗。對體系的過程，通過內(nèi)審、管理評審等形式，對質(zhì)量體系進行了過程的監(jiān)視測量。在環(huán)境和職業(yè)健康安全方案中,規(guī)定了控制方法、完成的時間、控制的目標(biāo)和指標(biāo)以及責(zé)任部門等，并能在日常的生產(chǎn)活動中按照以上規(guī)定進行監(jiān)視和控制不合格產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)對適當(dāng)階段（如采購產(chǎn)品進廠、生產(chǎn)產(chǎn)品