1、版本編制日期編 制 記 要備 注2011/04新版編制批 準審 核編 制產品狀態和唯一性標識顧客訂單要求產品圖紙要求生產管理要求監督抽查相符率標識規定、規范標識和追溯管理程序批次管理辦法打標機、沖壓模具、鑄造模具、計算機系統、標識材料標簽標識和追溯管理過程技術員、生產者檢驗員倉管員質管員標識和追溯管理過程烏龜圖1.目的：在接收、生產、交付和服務的全過程中，對產品進行產品標識和狀態標識，以確保能識別產品及產品的狀態，防止不同規格產品的混用或誤用，防止未經檢驗或不合格產品流入下道工序，并確保在需要時能夠實現追溯。2.范圍： 適用于本公司產品（包括原材料、半成品、成品、外購件等）的標識和可追溯性管理

2、。3.職責：3.1倉庫負責倉儲產品(包括原材料、半成品、成品、外購件等)的標識和標識的維護工作，防止材料的誤領、誤用。3.2各生產單位負責所屬區域內產品(包括原材料、半成品、成品、外購件等)的標識及標識的維護工作。3.3質量部負責對各單位產品標識的實施情況進行監督檢查。4.有關術語和定義：4.1產品標識：用于識別產品（包括半成品、成品、外購件等）的型號和供應商等特征的標記，可以在產品上用刻、腐蝕、鑄、沖和鉚等方法做出永久性標識，也可以在產品上用粘貼的方法做出標簽等非永久性標識。4.2狀態標識：用于識別產品(包括原材料、半成品、成品、外購件等)的檢驗或試驗狀態的標識，分待檢、合格、不合格和回用等

3、狀態，可以用標簽、印章、區域、標牌和各種記錄等方式表示。4.3包裝標識：用于產品（包括半成品、成品、外購件等）的包裝箱（或袋）上，能識別產品的名稱、圖號、數量、重量、生產日期、保質期和防護要求等的標識。包裝標識可采用標簽和印刷等方式表示。5.標識和追溯管理辦法工作流程及工作流程說明：5.1工作流程：作 業 流 程權責單位/負責人表 單標識要求標識的策劃NO審批YES原材料、外購件的標識生產過程中產品的標識完工產品的標識庫存產品的標識可追溯性要求檢驗和試驗狀態標識控制監督檢查 NO YES繼續運行股司技術部/技術人員生產單位/工藝員生產單位/審批人員各單位/倉管員、檢驗員、生產者 各單位/檢驗員

4、、生產者各單位/檢驗員、生產者各單位/檢驗員、生產者各單位/檢驗員、生產者各單位/檢驗員、生產者質量部/質管員合格卡、不合格品回用卡、待檢卡合格卡、標牌、不合格品、回用卡、待檢卡合格卡、不合格品回用卡、待檢卡合格卡、不合格品回用卡、待檢卡5.2 標識和追溯管理工作流程標準序號流程塊工作內容或標準一標識要求技術部根據股司或公司的要求對產品提出明確的標識要求。二標識的策劃各生產單位工藝員負責根據圖紙及標識要求，策劃產品標識的形式和時機，對于未形成永久性標識的工序，可以用合格證、標識牌、油漆標識等非永久性標識表示。各生產單位對所要標識產品的標識有疑惑的，由各單位向技術部提出申請，技術部再向股司有關單

5、位進行溝通，并及時將溝通結果反饋到各生產單位。標識部位及方法應在工藝文件中明確。三審 批圖樣和工藝文件的審批按QG/PJ301-Z技術性文件管理規范實施。四原材料、外購件的標識一、永久性標識：1、當需要做永久性標識時，對供方提供的產品，物資部和銷售部要在供貨合同或質量協議中對產品標識作出明確的規定，規定供方按發動機永久性標識規定或圖紙的要求進行永久性標識，不同的供方提供的同類型產品，要有不同的產品標識,保持各自的唯一性。2、供方要按規定方法進行標識。3、物資部和銷售部要分別把各自采購件的產品標識和識別方法匯總成采購件產品標識，發放至技術部、冷工車間、沖焊車間、質量部和銷售部。二、檢驗與試驗狀態

6、標識1、原材料進公司后，由倉管員負責檢查其標識是否完好、清晰，然后由倉管員利用本公司的標簽予以標識，標識中應注明名稱、規格、數量、進貨日期、批號及檢驗狀態等。對于生鐵，還應做好堆號標識。2、外購外協件進公司后，由倉管員負責用待檢卡（或產品標識牌）進行標識。標識中應注明名稱、圖號（或規格）、數量、進貨日期、批次號等（使用產品標識牌標識時，產品標識牌上應注明檢驗狀態為待檢）。3、經檢驗合格的原材料、外購外協件，由檢驗員出具合格卡，交由倉管員懸掛在對應的原材料、外購外協件上，并將產品標識牌上的檢驗狀態更改為合格。4、經檢驗不合格的原材料、外購外協件，由檢驗員出具不合格卡交由倉管員懸掛在對應的原材料、

7、外購外協件上，同時由倉管員將產品標識牌上的檢驗狀態更改為不合格。經檢驗不合格的原材料、外購外協件由倉管員將其放置于“不合格品”區域（對于不便移動的原材料或外購外協件，可放置在原處，但必須與其他原材料或外購外協件有明顯的分界線）。5、不合格品經評審回用的，由檢驗員出具回用卡，交倉管員替換原不合格卡。6、只有經檢驗合格，或經評審同意回用的原材料和外購外協件方可由倉管員辦理入庫手續。五生產過程中產品的標識一、永久性標識：1、鑄造車間按產品圖樣和工藝要求對鑄造毛坯做出永久性標識，并做好記錄。2、冷工車間、轉向泵車間和沖焊車間按產品圖樣和工藝要求對產品作出永久性標識，并作好記錄。3、轉向泵車間按產品圖樣

8、和工藝要求在規定部位釘上轉向泵銘牌,并作好記錄。二、檢驗和試驗狀態標識（一）鑄件毛坯在生產過程中流轉的狀態標識：1、由檢驗員對鑄件毛坯進行檢驗后，按下表的要求對鑄件毛坯進行標識：檢驗狀態標識方法適用產品不合格在小頭端面用粉筆畫“”要求復拋的曲軸毛坯（上油前）在小頭端面用粉筆畫“/”要求返工的曲軸毛坯（上油前）降級使用在小頭端面涂黃色油漆，油漆面積不小于20mm降級做630曲軸使用的430曲軸毛坯在小頭端面涂綠色油漆，油漆面積不小于20mm降級做配件使用的430曲軸報廢紅色油漆“X”所有的鑄件毛坯2、對經檢驗不合格的鑄件毛坯，由生產單位隔離到不合格品區域；對經檢驗判定為報廢的鑄件毛坯，由生產單位

9、隔離到廢品區域。（二）其他產品在生產過程中流轉的狀態標識1、其他產品在生產過程中的標識按下表要求進行：檢驗狀態標識填寫人懸掛人待檢待檢卡生產者生產者合格合格卡檢驗員生產者不合格不合格卡檢驗員生產者讓步接收回用卡檢驗員生產者報廢紅色油漆做“X”檢驗員/2、對經檢驗不合格的產品，由生產單位隔離到不合格品區域；對經檢驗判定為報廢的產品，由生產單位隔離到廢品區域。六完工產品的標識1、待檢驗的完工產品（含毛坯件、沖壓焊接件、熱處理件和各種機加工件等），由生產者用待檢卡進行標識。2、經檢驗員檢驗合格的完工產品用合格卡進行標識，有合格卡的完工產品可以流轉入庫。3、經檢驗不合格的完工產品用不合格卡進行標識，不

10、合格品由生產單位放置于不合格品區域，等待不合格評審。4、經評審為讓步接收的完工產品，用回用卡進行標識（替換原不合格卡）。有回用卡的完工產品可以流轉入庫。5、在產品流轉入庫前，各生產單位負責對有包裝要求的產品按包裝規范要求進行包裝標識。注：待檢卡、合格卡、不合格卡和回用卡式樣見附件。七庫存產品的標識1、由倉管員負責對各類庫存產品進行分區、分類存放，并進行標識。當產品出庫時,確保產品標識的正確傳遞。2、對于顧客提供的產品要注明“*提供”（*為具體的顧客名稱）以示區別。八可追溯性要求1、下列情況要進行可追溯性標識： 1）設計開發需要跟蹤質量的零部件； 2）需要跟蹤質量的新開發供方的產品；3）需要跟蹤

11、質量的整改件；4）緊急放行的產品；5）其它需要跟蹤的產品。2、當有可追溯性要求時，提出單位應規定該產品可追溯性唯一性的標識以及標識的方法和記錄要求。3、各相關單位按規定進行可追溯性標識和記錄。4、在追溯過程中形成的記錄按規定進行控制。九檢驗和試驗狀態標識控制1、各有關單位必須始終保護好檢驗和試驗狀態標識,不得損壞和丟失、不得隨意涂改或取消，防止誤用不合格品，以確保只有通過規定的檢驗和試驗或經批準放行的產品才能轉序、入庫和出廠。2、凡發現標識損壞或丟失,要立即報告檢驗員,由檢驗員重新檢驗后再標識。十監督檢查質量部要對各單位的產品標識、檢驗和試驗的狀態標識進行監督檢查，對監督檢查中發現的標識不相符問題要及時反饋責任單位進行整改。十一繼續運行當監督檢查發現各單位的產品標識、檢驗和試驗的狀態標識符合要求時，則按檢查時的狀態繼續運行。6.相關文件/數據序號文件編號文件名引用處1QG/PJ210產品質量先期策劃管理程序2QG/PJ216采購管理程序3QG