1、1. 目的最大可能的消耗呆料，通過判斷確定完全不能使用的物料并將其處理，并將庫(kù)存成本降至最低。2. 適用范圍本公司購(gòu)置的所有材料。3. 呆料消耗流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄N不能代用呆料可由倉(cāng)儲(chǔ)申請(qǐng)變賣Y倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)帳發(fā)料開出代用單，按代用程序執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)每月統(tǒng)計(jì)呆料使用情況結(jié)束查核庫(kù)存呆料開始?計(jì)劃部物控員?物控員?倉(cāng)儲(chǔ)部?倉(cāng)儲(chǔ)部 ?每月對(duì)庫(kù)存核查一遍，了解呆料的項(xiàng)目及數(shù)量，具體方法如下：用當(dāng)前主計(jì)劃通過MRP運(yùn)算，確定計(jì)劃所需的物料項(xiàng)目及數(shù)量，再與庫(kù)存對(duì)比，如計(jì)劃不用及用不完的材料將可能成為呆料，計(jì)劃部應(yīng)設(shè)法代用消耗；?計(jì)劃部在每批訂料前應(yīng)核查當(dāng)月的呆料表，如有相近規(guī)格及性

2、能接近的提出代用申請(qǐng)并扣除應(yīng)訂料量，如代用不通過則補(bǔ)訂代用數(shù)，物料代用按物料代用控制流程執(zhí)行， 計(jì)劃部應(yīng)在代用單上注明預(yù)計(jì)用完的時(shí)間；?倉(cāng)儲(chǔ)部接到代用通過的物料代用申請(qǐng)表后應(yīng)于當(dāng)天轉(zhuǎn)帳，以保證計(jì)劃部下次訂料正確；?經(jīng)各部確定不能用的物料由倉(cāng)儲(chǔ)部按報(bào)廢申請(qǐng)流程呈報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后需扣除電腦帳，并另找地方存放以便變賣；?倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)料需先發(fā)出代用料，所有代用料需在兩個(gè)月內(nèi)發(fā)出，超出兩個(gè)月的倉(cāng)儲(chǔ)部按周統(tǒng)計(jì)返回計(jì)劃部，由計(jì)劃部查明原因，并確認(rèn)何時(shí)可用完；?倉(cāng)儲(chǔ)部每月統(tǒng)計(jì)代用料的發(fā)放數(shù)量，報(bào)計(jì)劃部及成本核算；物料代用控制流程?物料代用申請(qǐng)表編制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的對(duì)成品的貯存進(jìn)行有效的管理，保證成品在有效的貯

3、存期內(nèi)質(zhì)量完好。2. 適用范圍適用于我公司成品的貯存管理工作。3. 成品貯存、發(fā)貨的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開 始 成品入庫(kù)儲(chǔ) 存成品繳庫(kù)成品放置盤點(diǎn) 超期不超期業(yè)務(wù)部門?生產(chǎn)部?組長(zhǎng)?組長(zhǎng)、倉(cāng)管員?組長(zhǎng)及領(lǐng)班?主管及組長(zhǎng)?主管?生產(chǎn)線開出成品繳庫(kù)單?成倉(cāng)的庫(kù)管員，按批號(hào)、型號(hào)、數(shù)量、顏色入庫(kù)；?成品堆放要求：按產(chǎn)品的顏色、批號(hào)、型號(hào)劃分區(qū)域，分別整齊堆放，不準(zhǔn)側(cè)放，倒放；堆放層數(shù)不能超過包裝紙上規(guī)定的層數(shù)，并按要求分別掛上明顯的記號(hào)。?貯存條件：成品應(yīng)貯存在無酸、無堿、無腐蝕的環(huán)境里；庫(kù)房應(yīng)保持整齊、清潔、干燥通風(fēng)的良好環(huán)境；做好防火、防盜等措施，保證產(chǎn)品的安全

4、。?發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品超期儲(chǔ)存，每月填報(bào)“成品超期儲(chǔ)存報(bào)告單”，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)其做好超期標(biāo)記后，通知相關(guān)部門。?業(yè)務(wù)部門收到超期庫(kù)存報(bào)告之后，由其安排品管在出貨之前對(duì)超期庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。合格，正常發(fā)貨。不合格，上報(bào)部門主管，由計(jì)劃部安排返工。?繳庫(kù)單?成品庫(kù)存報(bào)告? 成品超期庫(kù)存報(bào)告流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄成品出庫(kù)單 成品備貨成品出庫(kù)出庫(kù)單匯總結(jié) 束?業(yè)務(wù)部門?職員?職員?職員?業(yè)務(wù)部門開出經(jīng)批準(zhǔn)（例如：銷售核算部）成品“調(diào)拔單”?成倉(cāng)接到市場(chǎng)處、國(guó)貿(mào)處或OEM處開出“調(diào)撥單”后，按單上的要求進(jìn)行備貨；?若外銷機(jī)的發(fā)貨日期有變動(dòng)，則應(yīng)由相關(guān)部門通知成倉(cāng)；?成倉(cāng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則，登

5、記批號(hào)、機(jī)型、發(fā)何地，于發(fā)貨實(shí)際之日期安排人員核查出貨的機(jī)型、顏色、數(shù)量準(zhǔn)確無誤后，裝車發(fā)貨；?每月成倉(cāng)應(yīng)以“調(diào)撥單”為據(jù)統(tǒng)計(jì)各種機(jī)型的發(fā)貨匯總，以便與市場(chǎng)處、財(cái)務(wù)處、國(guó)貿(mào)處及OEM處核對(duì)。 ?調(diào)撥單編制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的確保內(nèi)外銷訂單均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計(jì)劃的如期完成，并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督。2. 適用范圍適應(yīng)于經(jīng)審核通過的所有內(nèi)外銷訂單生產(chǎn)計(jì)劃的編制及執(zhí)行情況和監(jiān)督。3. 生產(chǎn)計(jì)劃編制及執(zhí)行監(jiān)督流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄生產(chǎn)計(jì)劃完成編制生產(chǎn)計(jì)劃制定主生產(chǎn)計(jì)劃整理訂單開始產(chǎn)能評(píng)估? 計(jì)劃員、物控員?物控員?計(jì)劃員?計(jì)劃員?計(jì)劃員?訂單的下發(fā)及訂單預(yù)測(cè) 1.

6、1所有內(nèi)外銷訂單通過了合同評(píng)審才能發(fā)至計(jì)劃部，否則計(jì)劃部不予執(zhí)行，對(duì)于訂單的更改亦同。1.2每月20日由業(yè)務(wù)部門下發(fā)次月的正式需求至計(jì)劃部編制次月的生產(chǎn)計(jì)劃、并下第二個(gè)月的市場(chǎng)需求以便計(jì)劃部備料、第三個(gè)月的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)以便安排國(guó)外材料的預(yù)先訂購(gòu)。1.3 外銷訂單由國(guó)貿(mào)滾動(dòng)下發(fā)，所下發(fā)的訂單周期原則上應(yīng)具備60天的周期。1.4 當(dāng)市場(chǎng)需求有變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)訂單進(jìn)行修改，以便調(diào)整物料計(jì)劃，避免物料積壓。1.5 計(jì)劃部接到評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單后進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)算。1.6 根據(jù)訂單交期和工廠生產(chǎn)產(chǎn)能訂出物料交貨期。1.7 由物控員根據(jù)物料交貨期將訂單的內(nèi)容輸入“MRP系統(tǒng)”的主計(jì)劃中。1.8 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，計(jì)

7、劃員應(yīng)修改“主計(jì)劃列表”并由物控員修改主生產(chǎn)計(jì)劃，訂單的相關(guān)項(xiàng)目有修改（包括機(jī)型、配色、訂單號(hào)、數(shù)量等）；A、 物料無法按原來的交期到料。B、 設(shè)計(jì)無法按時(shí)完成導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃延誤C、 物料采購(gòu)周期不夠。?月生產(chǎn)計(jì)劃的編制2.1計(jì)劃部根據(jù)訂單情況及主生產(chǎn)計(jì)劃編制月生產(chǎn)計(jì)劃，如有追加訂單將另行通知。2.2周生產(chǎn)計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)核查計(jì)劃相應(yīng)機(jī)型“主計(jì)劃列表（MRP自動(dòng)生成）”的到料情況。2.3當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃受到其它因素（如物料不齊、技術(shù)問題、資料不全、市場(chǎng)需求調(diào)整等）的影響時(shí)，需對(duì)月計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的計(jì)劃以“周生產(chǎn)計(jì)劃書”和“日生產(chǎn)指令書”通知各相關(guān)部門，如月計(jì)劃未能按期完成，計(jì)劃部則知會(huì)業(yè)務(wù)部門。2.

8、4 工廠各部按調(diào)整后的計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，直到產(chǎn)品入庫(kù)。流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié) 束核查計(jì)劃達(dá)成情況?計(jì)劃員2.5每月二十五召開次月計(jì)劃研討會(huì)，二十七日下發(fā)“月生產(chǎn)計(jì)劃書”到各相關(guān)部門。2.6 每周五下發(fā)下周的周生產(chǎn)計(jì)劃書，各部門按周計(jì)劃運(yùn)作，如有更改，將另行通知。2.7 每天下午16：30前下發(fā)“日生產(chǎn)指令書”。? 月生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)督3.1 計(jì)劃部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每天的成品入庫(kù)數(shù)。3.2 核查月、周、日計(jì)劃達(dá)成率及分析未成的原因?月生產(chǎn)計(jì)劃?周生產(chǎn)計(jì)劃?日生產(chǎn)指令書?月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況?周生產(chǎn)計(jì)劃完成情況?日生產(chǎn)計(jì)劃完成情況編制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的對(duì)代用物料進(jìn)行確認(rèn)，保證經(jīng)確認(rèn)之代用

9、物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2. 適用范圍1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉(cāng)庫(kù)有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設(shè)計(jì)更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。3. 物料代用控制流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié)束代用單存檔、備查生產(chǎn)線按代用要求使用物料倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料IQC貼代用貼紙代用單發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行YN取消代用客戶、工程或開發(fā)、品管確認(rèn)能否代用計(jì)劃部開出物料代用單開始生產(chǎn)缺料或呆料確認(rèn)?物控員?催料員 開發(fā)中心?相關(guān)部門?倉(cāng)儲(chǔ)部?IQC?倉(cāng)儲(chǔ)部?生產(chǎn)部?物控員?物料代用1. 由于設(shè)計(jì)更改、工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無法正常

10、使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。2. 由計(jì)劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計(jì)劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)可代用的由計(jì)劃部開出代用單，并嚴(yán)格按代用單要求填寫；3. 交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進(jìn)行確認(rèn)（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)；審核部門對(duì)代用的請(qǐng)求必須全面審核，包括代用位置的申請(qǐng)，如果有不同意見須全面描述；4. 代用物料確認(rèn)通過后，返單給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)按代用單確認(rèn)意見執(zhí)行。5. 由倉(cāng)庫(kù)通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請(qǐng)表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時(shí)，必須針對(duì)代用申請(qǐng)中同意

11、代用的位置進(jìn)行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6. 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，注意按套料單的位置及代用批準(zhǔn)可代用的位置發(fā)料，并在物料代用交接表中填上代用物料的情況；7. 生產(chǎn)線在拿到物料代用交接表時(shí)，注意物料代用交接表上代用料有無代用位置的要求，且在作業(yè)時(shí)落實(shí)，并交物料代用交接表于工程部PE、IE簽閱以知會(huì)工程部。8 “物料代用申請(qǐng)表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計(jì)劃部存檔，另一聯(lián)發(fā)倉(cāng)庫(kù)。?物料代用申請(qǐng)表物料代用交接表編制：審核：批準(zhǔn)：1. 目的確定物料管理的流程、職責(zé)和工作要求。2. 適用范圍適用于對(duì)公司的物料管理。3. 產(chǎn)品成本核算的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開 始確定不合理

12、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)物料查詢反映超期庫(kù)存物料、呆料超期庫(kù)存物料、呆料處理報(bào)告說明結(jié) 束?公司管理部門?成本核算員?成本核算員?公司相關(guān)部門?成本核算員?要求明確物料合理庫(kù)存時(shí)間。?查詢物料系統(tǒng)，查看物料庫(kù)存時(shí)間；確定不合理物料庫(kù)存范圍； 統(tǒng)計(jì)超期庫(kù)存材料、呆料數(shù)量； 計(jì)算超期庫(kù)存材料、呆料金額。?將超期庫(kù)存物料、呆料分別反映管理處及主管副總。 ?呆料按照呆料處理流程處理；-呆料代用：成本核算員計(jì)算呆料代用金額，反映物料代用增加的成本；-呆料變賣報(bào)廢：成本核算員計(jì)算變賣及報(bào)廢物料成本，由財(cái)務(wù)作帳務(wù)處理； 超期庫(kù)存物料處理：-由開發(fā)、工程確定處理方案；-由計(jì)劃實(shí)施處理方案；-成本核算員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際代用情況核算

13、。由計(jì)劃部確定責(zé)任部門，公司管理處提供處理意見。?出具新增呆料、超期庫(kù)存物料分析圖表； 不合理庫(kù)存規(guī)定文件超期庫(kù)存材料、呆料統(tǒng)計(jì)明細(xì)表超期庫(kù)存材料、呆料統(tǒng)計(jì)明細(xì)表倉(cāng)庫(kù)代用材料發(fā)文、零星領(lǐng)料單超期庫(kù)存材料、呆料分析表、以上圖表每月10日前出具。編制：審核：批準(zhǔn)：程序名稱表單名稱舊表單編號(hào)新表單編號(hào)物料管理流程超期庫(kù)存物料分析表無TF/COS-B-0003新增呆料分析表表無TF/COS-B-00041. 目的編制合理的采購(gòu)需求計(jì)劃,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng),減少物資的存貯量，控制庫(kù)存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計(jì)劃。3.1 物料計(jì)劃控制流程/職責(zé)和

14、工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料采購(gòu)審批表審批錄入主生產(chǎn)計(jì)劃訂購(gòu)單更改在途物料核查訂單交期反饋制作訂購(gòu)單進(jìn)行MRP運(yùn)算、編制采購(gòu)需求計(jì)劃表開始下發(fā)物料訂單結(jié)束?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?程序要求1、接業(yè)務(wù)部門評(píng)審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計(jì)劃，交貨日期按照訂單評(píng)審時(shí)計(jì)劃員確定的交期。2、利用物料系統(tǒng)計(jì)算出凈需求，核查凈需求的準(zhǔn)確性，編制采購(gòu)需求計(jì)劃表。3、根據(jù)采購(gòu)需求表，參考合格分供方的主次進(jìn)行分配訂單，訂購(gòu)單上應(yīng)注明：訂購(gòu)單編號(hào)、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物料編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、所入庫(kù)位；4、打印出采購(gòu)需求計(jì)劃表，此需求表包括（對(duì)應(yīng)采購(gòu)

15、單號(hào)、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購(gòu)量分?jǐn)偅徊块T主管 采購(gòu)部門 市場(chǎng)部門 主管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn)；5、經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)需求計(jì)劃表由文員存檔，此時(shí)訂購(gòu)單方可打印下發(fā)采購(gòu)部門，訂購(gòu)單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購(gòu)部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購(gòu)部門。?訂購(gòu)單信息反饋1、當(dāng)考慮訂購(gòu)周期不夠或其它原因無法交貨時(shí)，物控員應(yīng)反饋給計(jì)劃員，由計(jì)劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計(jì)劃交期，物控員則相應(yīng)更改訂單交期；2、物控員每月15號(hào)打印上月以前到期未交貨訂單明細(xì)，核查哪些物料當(dāng)時(shí)因料表更改或訂單取消，采購(gòu)部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細(xì)，物控員將進(jìn)行取消，并發(fā)文知會(huì)采購(gòu)部門及主管副總；?

16、訂購(gòu)單更改當(dāng)采購(gòu)部門因各種原因需更改物料訂購(gòu)單時(shí)，采購(gòu)員須填寫物料采購(gòu)更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部門主管 計(jì)劃部主管 主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后計(jì)劃部按要求進(jìn)行更改。?采購(gòu)需求計(jì)劃表（MRP-生成）?訂購(gòu)單（MRP-生成）?物料采購(gòu)審批表?文件更改通知單?物料采購(gòu)更改審批表3.2 物料計(jì)劃控制（工程臨時(shí)更改核查）流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄結(jié) 束零星領(lǐng)料控制開 始工程臨時(shí)更改物料物控員審核簽發(fā)及補(bǔ)料?工程部?物控員?物控員?工程臨時(shí)更改1.1在生產(chǎn)過程中，某些機(jī)型須臨時(shí)更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認(rèn)可，交計(jì)劃部物控員審核，經(jīng)核準(zhǔn)后

17、到倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)料。1.2計(jì)劃部物控員接到由工程部認(rèn)可的領(lǐng)料單，首先核查庫(kù)存是否有料，再核查庫(kù)存加上在途物料是否有多余，如有則不需補(bǔ)料，如計(jì)劃內(nèi)缺料則進(jìn)行補(bǔ)訂。1.3同種機(jī)型同種物料原則上零星領(lǐng)料不超過三次，如第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標(biāo)準(zhǔn)料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開發(fā)更改。?零星領(lǐng)料單3.3 物料計(jì)劃控制（工程標(biāo)準(zhǔn)料表更改核查）流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄無法取消的報(bào)呆料補(bǔ)訂物料更改前的物料取消物料代用接標(biāo)準(zhǔn)料表更改單核查結(jié) 束開 始?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?標(biāo)準(zhǔn)料表更改1.1當(dāng)計(jì)劃部接到開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是

18、否用完庫(kù)存，如可用完庫(kù)存，則查核庫(kù)存量，并核查更改前的物料適用于哪些機(jī)型，如更改前的物料無機(jī)型使用或無計(jì)劃使用，則由物控員知會(huì)電腦員針對(duì)更改的機(jī)型開出代用單。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。經(jīng)品管審核后的代用單發(fā)至倉(cāng)儲(chǔ)部，由倉(cāng)儲(chǔ)部通知品管IQC貼代用貼紙。1.1.1如更改前的物料可用完庫(kù)存且又有其它有計(jì)劃的機(jī)型使用的，物控員則核查更改前的計(jì)劃量并知會(huì)電腦員代用。1.1.2針對(duì)2.1及2.2的在途物料盡量進(jìn)行取消及更改。1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會(huì)電腦員代用，在途物料盡量進(jìn)行更改或取消。1.1.4當(dāng)更改前的物料為通用料，物控員則核

19、查在途及庫(kù)存量扣除計(jì)劃有否多余，如有則進(jìn)行取消相應(yīng)的在途量。1.2 當(dāng)更改前的物料不能用完庫(kù)存且更改后為專用料時(shí)，物控員則核查計(jì)劃量進(jìn)行補(bǔ)訂，并按主計(jì)劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時(shí)，物控員則核查在途加庫(kù)存量是否夠計(jì)劃用，如不足則補(bǔ)訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計(jì)劃交貨期，相應(yīng)調(diào)整物料訂單交期。1.2.1如更改前的物料不能使用且無機(jī)型可用，開發(fā)處須給出物料去向，物控員核查在途進(jìn)行取消，再核查庫(kù)存及在途不能取消的數(shù)量報(bào)開發(fā)及成本核算處。1.3當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時(shí)，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對(duì)照表，此對(duì)照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號(hào)、規(guī)格、位號(hào)以及

20、更改前的物料去向，計(jì)劃部接到對(duì)照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。?物料代用申請(qǐng)表編制：審核：批準(zhǔn)：1 目的確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫(kù)存管理。2 適用范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)部所有物料及半成品基板、模組的管理。3 職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4 相關(guān)文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產(chǎn)料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度5 物料管理的流程/職責(zé)和工作要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開始 N 同業(yè)務(wù)部門聯(lián)系物料到貨倉(cāng)庫(kù)主管審核 Y?收料員/電腦員/業(yè)務(wù)部門?1.

21、收料員據(jù)計(jì)劃訂購(gòu)單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對(duì)無誤后生成進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單，并送檢IQC，如核對(duì)不符：內(nèi)購(gòu)料以實(shí)物為準(zhǔn)開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認(rèn)；客供料（或香港來料）以實(shí)物為準(zhǔn)開單通知OEM（或國(guó)貿(mào)）及采購(gòu)部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。?訂購(gòu)單客戶跟蹤表流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)主管審核退貨 N Y儲(chǔ)存辦理入庫(kù)手續(xù)?收料員/IQC?倉(cāng)管員/記賬員?倉(cāng)管員? 1.IQC借料檢驗(yàn)；2.檢驗(yàn)OK返還借料、單給收料員辦理入庫(kù)；檢驗(yàn)批退生成進(jìn)料不良處理單給采購(gòu)部申請(qǐng)?zhí)夭桑瑢⒔枇戏祷厥樟希⒆髋藰?biāo)識(shí)；3.經(jīng)品管部審核批準(zhǔn)確認(rèn)可使用后，需明確

22、特采原因、使用方法（若有機(jī)型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購(gòu)部。? 1.核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量。2.料單相符：辦理入庫(kù)手續(xù)；3.料單不符：規(guī)格不符，需IQC確認(rèn)后在貼紙上寫出來料規(guī)格或在進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單上注明來料規(guī)格；數(shù)量不符，需由收料員確認(rèn)后改單；3.清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自行保存。?1.做好物料的標(biāo)識(shí)（入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量），若為客戶來料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲(chǔ)存期限，化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為3個(gè)月；一般

23、電子料、五金料、膠紙類物料儲(chǔ)存期為6個(gè)月；包材料、塑膠料儲(chǔ)存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲(chǔ)存期為2年（含免檢料、試產(chǎn)物料）。3.對(duì)有計(jì)劃排產(chǎn)的超儲(chǔ)存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學(xué)品物料（含各種膠）儲(chǔ)存期為10天，除此以外的其它物料儲(chǔ)存期為3個(gè)月，重檢后的物料IQC檢驗(yàn)員在物料狀態(tài)貼紙上標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)料不良處理單退貨單?進(jìn)料檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)料不良處理單?退料重檢單先進(jìn)先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放 N 倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核 Y倉(cāng)管員發(fā)料?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部/計(jì)劃部?倉(cāng)庫(kù)管理

24、人員?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部 4.非超期重檢的物料以檢驗(yàn)的時(shí)間為準(zhǔn)，物料狀態(tài)貼紙上不需標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?1.套料用料，生產(chǎn)部門提前24小時(shí)申請(qǐng)，需申請(qǐng)部門主管、計(jì)劃部計(jì)劃員審核后，同電腦打印標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料單交倉(cāng)庫(kù)；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，未超標(biāo)由部門主管審核；若超標(biāo)領(lǐng)用，還須經(jīng)計(jì)劃部主管審核；3.無輔料標(biāo)準(zhǔn)的輔料領(lǐng)用，返修機(jī)用料，工程更改增加物料零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計(jì)劃部審批（工程部有物料用料標(biāo)準(zhǔn)的不必經(jīng)計(jì)劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計(jì)文件更改），還需工程部簽字確認(rèn)，外銷機(jī)工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認(rèn)。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；

25、不符合則返單給用料部門。?1.倉(cāng)管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量核查庫(kù)存量；2.不缺料，倉(cāng)管員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配料；缺料在一小時(shí)內(nèi)報(bào)缺給計(jì)劃部；3.套料發(fā)放時(shí)，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細(xì)：電子套料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細(xì)有：底面殼、彩盒、外箱、保護(hù)盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉(cāng)管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時(shí)發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長(zhǎng)檢查，并按最后發(fā)放時(shí)間作為存檔時(shí)間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認(rèn)，倉(cāng)管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財(cái)務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉(cāng)管聯(lián)自行保存。?套料申請(qǐng)單零星領(lǐng)料單?套料申請(qǐng)單零星領(lǐng)料單?套料發(fā)放單零星領(lǐng)料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦法試產(chǎn)料跟蹤流程代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄盤點(diǎn)物料退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核 N倉(cāng)管員接料結(jié)束?倉(cāng)管員?倉(cāng)管員/IQC/工程部/生產(chǎn)部?倉(cāng)庫(kù)管理人員?倉(cāng)管員/記賬員/生產(chǎn)部? 1.做好日盤點(diǎn)報(bào)表；2.按盤點(diǎn)要求運(yùn)作。?1.退料部門主管簽字，