1、精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-關于各單位對公司管理評審輸入材料編寫的說明一、管理評審是對管理體系的評價， 是管理體系中最重要的一項活動， 各單位應給予高度重視，并按要求認真編寫公司管理評審有關輸入材料。二、各單位應按照統一格式編寫公司管理評審輸入材料， 經主管領導審核、 單位負責人審批簽字后，在 xx 年 X 月 X 日前與本單位管理評審報告一起報送 X 部。三、各單位的管理評審報告， 可在上報公司的評審輸入材料的基礎上適當刪減， 但至少應包括以下內容：1. 管理體系運行情況綜述；2. 工程質量、環境和職業健康安全績效情況分析；3.

2、 管理體系的適用性、充分性和有效性的綜合評價；4. 改進決定和措施： 包括對管理體系和過程的改進、 有關工程質量的改進、 環境和職業健康安全管理績效的改進和資源需求等。四、文件編碼 :2013NF*-*文件序列號： 01、 02、單位代碼：單位名稱簡拼首字母。如： XX分公司 BJ，XX項目部 HY，XX安裝公司 HA,XX 部2013年1月14日-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-文件編碼2013NF*-*文件名稱：2012 年度公司管理評審輸入材料編制單位：主送： XX部抄送：（事業部）批準（單位負責人 / 日期）審核（

3、體系主管領導 /編日期）制-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-2012 年度公司管理評審輸入材料一、本單位開展管理評審的基本情況說明： 包括管理評審的時間、形式、參加人員、會議議程等基本情況。二、三個體系共有的管理評審輸入( 一)2012 年度本單位目標實現程度和結果年度目標實現情況結果序號1 質量目標1）2 職業健康安全目標3 環境目標4 其它經營目標-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-( 二 ) 上次管理評審（ 2011 年）后改進措施實施情況說明：各

4、單位針對2011 年度管理評審后的決定和措施跟蹤落實計劃（XX 安發20125 號）中評審后的改進要求，對有關改進項的實施情況分別進行總結評價，按照如下表中的要求填寫。序2011 年度管理評審后的改進要求開展了哪些工作效果評價號加強組織機構和職責管理，對各層級職1責和權限進一步梳理，確保職責權限明確、接口清晰。分析確定目前人力資源方面存在的主要2問題，制定措施，確保各類人力資源滿足管理和施工需要。完善管理體系過程識別，將成本控制、3進度控制等納入三合一管理體系，將其作為“生產和服務提供的控制”的重點內容并加強管理確保過程質量控制和安全防護到位加強過程加強物資和周轉工具現場4 控制和運使用管理，

5、 減少材料浪費和行控制周轉材料損壞、丟失完善分包管理評價體系，加強分包過程的評價管理。進一步完善技術管理基礎工作，充分發5揮技術工作的龍頭作用( 三 ) 內審和自我評定的結果說明：主要包括內審開展情況、管理強項、弱項、不符合項和觀察項的說明，包括對本單位管理體系的符合性和有效性的評價。“符合性”是指管理體系文件符合約定的標準、合同、法律、法規、技術標準、規范等的要求；管理體系活動符合管理體系文件的程度。“有效性”是指管理活動的結果與策劃的目標相比較達到滿足目標要求的程度。-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-( 四 ) 糾正措

6、施、預防措施的實施狀況( 五 ) 客觀情況的變化說明：主要指是適用的法律法規和其他要求的變化、組織機構和職責權限的變化等帶來的影響。( 六 ) 新的改進需要序需要改進的方面改進建議號三、質量管理體系特定的評審輸入( 一 ) 顧客意見和滿意程度的反饋( 二 ) 供應商和分包商的業績( 三 ) 工程質量狀況、不符合項/ 質量問題的控制1.-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-( 四 ) 與市場有關的因素，如技術、研究和開發，以及競爭對手的業績等；( 五 ) 質量活動的經濟效果四、環境管理體系特定的評審輸入( 一 ) 合規性評價情況

7、及結果( 二 ) 環境管理績效( 三 ) 來自外部相關方的交流信息，包括抱怨五、職業健康安全管理體系特定的評審輸入內容( 一 ) 職業健康安全管理績效( 二) 應急報告( 三 ) 內外部監視和測量、檢查的結果( 四 ) 分包方的職業健康安全績效-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-( 五 ) 員工參與和協商的結果( 六 ) 來自外部相關方的相關溝通信息，包括投訴( 七 ) 員工滿意度調查情況( 八 ) 事件調查和統計六、 對評審內容的評價意見( 一 ) 管理體系的適宜性、充分性、有效性評價說明：要求對本單位管理體系的適宜性、充

8、分性、有效性進行評價。“適宜性”是指管理體系能持續滿足內外部環境變化需要的能力； “有效性”是指管理體系實現管理方針和管理目標的程度； “充分性”是指管理體系各項活動得到充分確定和實施，并可以滿足預期要求的能力。詳見附件 1。評價選擇：（劃“” ）項目好較好一般不強較差適宜性有效性充分性（二 ) 施工和服務質量滿足要求的程度、職業健康安全和環境管理滿足有關法規要求的程度說明：本條要求文字描述并填入下表格，各單位還可采取其他方式進行評價描述。工程質量-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-全年檢驗批一次交驗總數一次交驗合格數一次交

9、驗不合格數一次交驗合格率交驗合格率全 年控制點總數H 點W點R 點一次消點合格率質量計劃消點施工準備階段施工階段保修階段全年顧客滿意度項目內容安全文明施工滿足適用的法律法規和其他要求的程度存在的問題組織機構和人員配置符合基本符合 不符合制度和文件規定健全基本健全 不健全安全培訓教育（三級、符合基本符合 不符合入場、班前等）現場安全防護設施防護到位基本到位防護不到位安全隱患排查整改及時不及時整改及時率事件處理“四不放過”符合基本符合不符合( 可增加 )總體評價符合基本符合不符合( 三 ) 本單位各項管理活動狀況及發展趨勢序管理內容管理活動目前的狀況評價發展趨勢備注號1.人力資源滿足基本滿足不滿足

10、向好保持下滑2.機構設置合理基本合理不太合理向好保持下滑3.職責和權限、接口清晰明確基本清晰明確不向好保持下滑4.成本控制好較好可以較差向好保持下滑5.技術管理好較好可以較差向好保持下滑-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-6.測量管理好較好可以較差向好保持下滑7.投標和合同管理好較好可以較差向好保持下滑8.施工管理好較好可以較差向好保持下滑9.進度管理好較好可以較差向好保持下滑10.材料管理好較好可以較差向好保持下滑11.設備機具管理好較好可以較差向好保持下滑12.包分包管理好較好可以較差向好保持下滑13.工程質量好較好可以

11、較差向好保持下滑14.質量管理好較好可以較差向好保持下滑15.安全文明好較好可以較差向好保持下滑施工管理16. 17.( 四 ) 各項管理潛在問題的預測說明：“潛在的問題預測”是指在對影響管理體系運行的因素進行分析的基礎上，找出潛在的問題，并提出改進的建議。序號潛在的問題預測改進建議1 本單位管理體系潛在的問題1)2 公司管理體系潛在的問題1)( 五 ) 工程質量、安全文明施工及各項管理水平改進和提高的機會序管理內容本單位的改進要求對公司的改進建議號1 人力資源2 機構設置-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-3 職責和權限和

12、接口4 成本控制5 技術管理6 測量管理7 投標和合同管理8 施工管理9 進度管理10 材料管理11 設備機具管理12 分包管理13 工程質量14 質量管理15 安全文明施工管理( 六 ) 對管理方針和目標的評審和修改建議說明：要求對方針符合性、 適宜性、有效性進行評審， 對公司管理目標的適宜性進行評審。評審時的參考資料，詳見附件序號評審內容評審意見修改建議符合性：符合基本符合不符合1管理方針適宜性：適宜基本適宜不適宜有效性：有效基本有效無效管長期適宜性：適宜基本適宜不適宜理2目年度適宜性：適宜基本適宜不適宜標( 七 ) 資源需求及滿足要求的程度-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔

13、，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-說明：“資源需求及滿足要求的程度” 所提到的資源需求是指管理體系運行所需的人、財務資源、 技術資源、基礎設施、環境和信息等資源。 對以上資源是否滿足公司需要進行評價，并提出改進意見。序號資源類別滿足要求的程度評價改進建議1人力資源滿足基本滿足不能滿足2財務資源滿足基本滿足不能滿足3技術資源滿足基本滿足不能滿足4公司資質滿足基本滿足不能滿足5臨時設施滿足基本滿足不能滿足6施工機具滿足基本滿足不能滿足7運輸車輛滿足基本滿足不能滿足8工作環境滿足基本滿足不能滿足9信息滿足基本滿足不能滿足10合作方滿足基本滿足不能滿足七、本單位管理評審結論說明

14、：管理評審應符合持續改進的承諾，包括以下有關質量、 職業健康安全和環境管理方面的任何決定和措施：序項目本單位的改進決定和措施對公司的改進建議號1.管理績效2.管理方針-3.管質量目標理目職業健康安全環境目標標其他經營目標4.管理體系有效性和過程有效性的改進5.管理活動的改進和創新舉措6.改進事項中相應資源保障措施-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-附件 1：關于管理體系適宜性、充分性和有效性評價管理評審是評價管理體系持續的適宜性、充分性和有效性的方法之一， 其目的是確保管理體系的持續適宜性、 充分性、有效性，以便不斷改進和完

15、善管理體系。對于管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價，提供以下資料供評審參考。一、關于 質量管理體系 的適宜性、充分性和有效性1 適宜性 是對組織的實際狀況而言，對組織內、外部環境變化而言。質量方針、目標及質量管理體系的過程及文件要求是否符合當前組織的現狀？特別是在變化時是否仍能符合組織的實際？對于適宜性的評審和改進，有助于組織提高對變化的適應能力，保持質量管理體系的正常運行，以達到預期效果，實現有效性；2 充分性 是對組織質量管理體系是否全面和系統而言，也與組織內、外環境變化有關。組織是否已在質量管理體系建立時識別了與質量有關的全部過程？隨變化而進行的改進中是否補充與完善？過程是否充分細化

16、展開？過程職責特別是過程的接口職責是否都已明確？資源的配置是否充分？還有顧客的需求和期望， 特別是顧客潛在的需求和未來的需求是否充分識別清楚了 ?在組織內、外部環境引發產品、過程、資源需求增加時，原來系統、全面的體系是否還能保持充分性？對于充分性的評審和改進， 能保證質量管理體系完整的過程能力，最終達到顧客滿意 ;3有效性 是對質量管理體系過程的結構而言。GB/T19000標準中“有效性”的定義：完成策劃的活動和得到策劃結果的程度。對有效性的評審可以監測結果為依據，評價質量-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-方針和質量目標的

17、實現情況、顧客滿意情況、內部審核的結果、過程及產品的質量情況，各種改進措施的效果情況等。二、關于環境管理體系適宜性、充分性和有效性的理解1. “適宜性” 主要是指環境管理體系對客觀情況（法律法規和其他要求、市場、相關方及組織對自身的要求等） 的適應性。環境管理體系的適用性可以體現在： 環境方針對組織的環境及其環境管理活動現狀的適宜性； 環境管理體系要素的策劃與組織的性質、 規模和環境影響特點的適宜性；組織建立、實施的環境管理體系與其原有管理制度的相容性；環境管理體系與其他管理體系的兼容性； 環境目標指標和方案、 運行控制的方法及應急措施的適宜性；組織結構設置和職責分配的適宜性， 環境管理體系文

18、件與組織現狀及其員工的能力的適宜性等諸多方面。2. “ 充分性” 主要是指環境管理體系是否充分滿足標準和相關法律法規和其他要求。環境管理體系的充分性可以體現在： 環境管理體系范圍界定的充分性； 建立、實施的環境因素（重要環節因素） 識別的充分性； 法律法規和其他要求識別的充分性； 目標和指標分解落實的充分性； 提供的資源的充分性； 各項環境管理措施和環境管理體系文件在確保環境管理體系策劃 - 實施 - 檢查 - 改進方面的充分性等諸多方面。3. “有效性” 主要是指對環境管理體系實現環境方針、控制環境因素并取得環境績效方面的能力和結果。 環境管理體系的有效性可以體現在： 環境方針的貫徹以及目標

19、指標的實現程度；對評價出的重要環境因素實施有效控制的效果； 環境績效的改善和提高程度；遵守和符合適用的環境法律法規和其他要求程度； 員工環境意識的提高以及自覺遵守與本職工作有關的文件的實際狀況及其效果； 通過監測和測量、不符合、糾正措施和預防措施、內部審核、管理評審等活動的實施狀況和效果， 評價組織自我監督、 自我改進和自我完善機制的運行效果等諸多方面。三、關于職業健康安全管理體系持續的適宜性、充分性和有效性理解1. “適宜性” 主要是指職業健康安全管理體系對客觀情況（使用法規和其他要求、相關的期望及組織對自身的要求等） 的適應性。職業健康安全管理體系的適宜性可以體現在：職業健康安全方針對組織

20、的職業健康安全現狀和發展變化的適宜性； 危險源辨識和風險評價方法以及風險控制措施的適用性；運行控制方法和準則以及應急響應措施的適宜性；組織結構設置和職責分配的適宜性； 職業健康安全管理體系文件對組織現狀和發展變化的適宜性等諸多方面。2.“充分性”主要是指職業健康安全管理體系是否充分滿足標準和相關法律法規和其-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-他要求。職業健康安全管理體系的充分性可以體現在：危險源辨識的充分性； 風險控制措施的充分性；法規和其他要求識別的充分性；資源的充分性；培訓和教育內容的充分性；職業健康安全管理體系文件內容

21、的充分性等諸多方面。3. “有效性” 主要是指職業健康安全管理體系在實現職業健康安全方針、目標以及風險控制并取得職業健康安全績效方面的能力和結果。職業健康安全管理體系的有效性可以體現在：職業健康安全方針、目標和管理方案的滿足和實現程度；風險預防、降低和控制效果；職業健康安全績效的改進和提高；員工職業健康安全意識的提高；組織自我監督、自我完善機制的實施及達到的效果等諸多方面的效果。附件 2：對管理方針和管理目標評審的參考意見以下內容供本條評審時參考。管理方針：公司質量 / 職業健康安全 / 環境管理方針是 “科學管理、 優質安全、持續改進、服務社會”，其含義詳見質量健康安全環境管理手冊中的 0.

22、5 條款管理目標：包括公司質量目標、職業健康安全和環境長期目標和年度目標，公司質量 / 職業健康安全 / 環境管理長期目標：1. 合同履約率 100%；2. 工程質量滿足要求，單位工程一次交驗合格率 100%；3. 開發和推廣應用建筑施工新技術、新工藝、新材料、新設備，不斷提高工程質量；4. 爭創省部級優質工程和魯班獎（國家優質工程獎） ；5. 爭創省級安全文明工地示范工程和國家 AAA級安全文明標準化工地；6. 杜絕責任死亡事故和重大財產損失事故；7. 施工現場減少對居民和環境的不利影響；8. 改善勞動條件，減少職業病的發生；9. 向顧客提供優質服務，顧客滿意度達 90%以上。2012年度質

23、量目標：1. 檢驗批一次交驗合格率91%及以上；-精品文檔 -精品文檔就在這里- 各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-2. 分部分項和單位工程交驗合格率 100%；3. 管理體系外審無嚴重不符合項；4. 不發生較大及以上質量事故事件（直接經濟損失在5 萬元及以上）；5. 顧客滿意度在 91%及以上；6. 符合創優條件的項目應爭創省部級及以上質量獎。2012 年度職業健康安全環境目標：1. 杜絕死亡事故及群死群傷事故，軍工項目杜絕重傷事故；2. 安全生產事故頻率在 5.5 以下，重傷事故頻率 0.55 以下；3. 不發生重大設施、設備事故（直接損失一次超過 10 萬元人民幣）；4. 不發生重大及以上交通事故；5. 不發生火災事故（造成直接經濟損失 5 萬元人民幣）；6. 不發生集體食物中毒事件（ 5 人及以上）；7. 不發生