1、HACCP計劃書檢查表檢查日期:檢查成員:審核項目審核內容符合不符合觀察說明是否按規定頻率和標準對生產加工用水進行檢測？是否有供、排水網絡圖？水的安全是否將不同用途的水管予以標識？是否對出水口安裝有防虹吸裝置？乂土對加工用水的檢測是否有完整的監控記錄或定期衛生控制記錄？是否有完整的衛生機構的水質檢測報告？生產加工用設備、管道、工器具是否采用了不銹鋼材料或食品級聚乙烯材料制造？是否按規定頻率和要求對生產加工用設備清洗消毒處理？生產加工人員是否穿戴干凈的工作服、工作鞋、工作帽、手套和防水圍裙？當與產品接觸的設備、管道表面和工作衣帽衛生狀況不良時，是否徹底清洗消毒？接觸面的狀況和清是否有清洗消毒設備

2、管道和工作衣服的每日衛生控制記錄或定期衛生控制記錄？潔原料是否干凈衛生？防止交叉車間設施是否完好，布局是否合理？污染生產操作員和管理人員進入車間是否穿戴工作衣、帽、鞋？生產產生的廢料垃圾是否及時清理出生產車間？污水排放暢通并有污水處理設施？是否拒收不干凈衛生的原料？是否完善了車間設施，使車間布局合理？原料驗收是否有記錄？是否有每日衛生控制記錄、定期的衛生控制記錄和人員培訓記錄？手的清洗、消毒及衛生間設施的維護衛生間是否與更衣室、車間分開？衛生間設施和衛生是否良好？車間入口處、衛生間及車間內是否有洗手消毒設施？是否清洗消毒了衛生間，必要時進行修復？是否更換了洗手消毒設施和更換、調配了消毒劑？是否

3、有衛生間設施干凈衛生的每日衛生控制記錄防止污染物的危害所用的清潔劑、酒精、消毒劑和潤滑油是否有合格證明并單獨存放保管？與產品直接接觸的包裝材料是否有供貨方。是否有消毒作業記錄。包裝結束后是否按不同品種、規格、批次加以標識，并存放于有溫濕度控制設施的地方？生產用燃料（煤、油等）是否存放在遠離原料和成品的場所？車間是否通風良好，有無冷凝水？清潔劑、消毒劑、潤滑油、酒精和包裝材料的使用是否有驗收記錄和每日衛生控制記錄？有毋化合物的標記、貯藏和使用生產加工中使用的所有有毒化合物是否有生產廠商提供的產品合格證明或含有其它必要的信息文件？生產加工使用的有毒化合物是否在明顯位置正確標記，是否單獨存放和由專人

4、保管？是否嚴格按照說明及建議操作時使用有毒化合物？是否對無合格證明等資料的有毒化合物拒收？標記或存放不當的有毒化合物是否被糾正？有毒化合物的使用是否有記錄？有毒化合物的標記、儲存和使用是否有定期衛生控制記錄或每日衛生控制記錄？標記或存放不當的有毒化合物是否被糾正？員工的健康蟲害控制工作人員是否按規定體檢？工作人員是否患有可能產品污染的傳染病？是否將可能污染產品的患病人員調離原工作崗位或重新分配其工作崗位或不許上崗？是否對未體檢的工作人員進彳了了體檢,是否對體檢不合格的工作人員調離原工作崗位或不許上崗？有無每日衛生控制記錄或人員健康檢查記錄？加工車間、貯存庫、物料庫入口、窗戶、通風口、排水口等處

5、是否安裝防鼠蠅設施？生產加工企業是否定期滅除老鼠和害蟲？是否完善了防鼠、蟲的設施？是否有蟲害控制設施的定期維護保養計劃？是否定期捕滅鼠、蟲？殺蟲員是否經過相應的培訓并持證上崗？有無滅蠅、防鼠的每日衛生控制記錄和定期衛生控制記錄？車間是否有蟲害報告單隨時報告所發現的害蟲，并有跟進記錄？環境衛生是否及時清理了污染源、雜物，整修地面？廠區環境衛生是否干凈？地面、水溝是否有積水？有無廠區環境衛生的每日衛生控制記錄和定期衛生控制記錄？檢驗檢測衛生實驗室、采樣和檢測器具是否干凈衛生？實驗室環境、采樣和檢測器具使用前后是否及時清洗消毒？對實驗室環境、采樣和檢測器具是否有每日衛生控制記錄？培訓生產加工企業制定

6、、重新評估和修改HACCP計劃的人員以及從事HACCP記錄審核的人員是否經過認可機構的培訓，培訓合格并頒發相應的證書？生產加工人員（包括管理人員）是否經過HACCP培訓？關鍵控制點監控員、檢測人員是否經過HACCP培訓？生產企業是否有年度培訓計劃，其內容是否包括HACCP,GMP,SSOP,衛生知識等？培訓是否形成記錄并保持良好？記錄、監控、審核記錄是否按照規定的方式進行，記錄是否完整、準確？關鍵限值是否符合要求？關鍵限值發生偏離時是否采取了糾偏行動？檢測監控設備是否進行了校準并符合HACCP計劃的要求，是否對成品及生產加工過程的中間品進行了檢測？記錄是否按計劃要求的時間進行審核？是否規定了經

7、培訓合格的操作員監控關鍵控制點？有無監控檢測設備，設備的靈敏度是否符合要求？監控檢測設備是否處于良好操作狀態？監控檢測設備是否按計劃規定校準？監控檢測設備結果記錄是否及時準確？HACCP計劃計劃的簽署和發布實施是否是企業最高負責人或更高一級的職員？計劃是否對各關鍵控制點建立了關鍵控制限值？計劃中建立的關鍵限值是否合理?計劃中是否指定了對關鍵控制限值的監控程序？計劃中的監控程序的方式和頻率是否合理?計劃中對各關鍵控制限值是否建立了糾偏程序？計劃中對監控設備是否有校準程序？計劃中是否將支持HACCP計劃的有關文件列入？計劃中是否將用于監控、驗證的記錄列入？計劃中所列的監控設備校準程序的方法和頻率是

8、否合適？計劃中的工藝流程圖是否代表實際生產情況，是否經過現場驗證？危害分析是否有支持性文件？HACCP計劃如何制訂？此計劃是否涵蓋了加工過程中與食品安全相關的各個方面？所有加工步驟都進行了危害分析？召回制度是否健全？HACCP(計劃表)關鍵控制點確認)一般液態單元護膚水類(身體噴霧)CCP1(A5)(磅重:限量過敏源防腐劑增加過量，可能引起使用者過敏)記錄：稱料稱量：生產配料記錄CCP2(A9)(操作員出料:雜質、沙石及金屬雜質。記錄：過濾網檢查記錄一般液態單元咖哽類CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防

9、腐劑記錄：配料記錄(復稱記錄)膏霜乳液單元護膚清潔單元CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防腐劑記錄：配料記錄(復稱記錄)CCP3(A5)微生物記錄：產品的檢測記錄按照內控標準執行散粉單元CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(過量防腐劑記錄：配料記錄(復稱記錄)CCP3(A5)微生物記錄：產品的檢測記錄按照內控標準執行HACCP(計劃表)關鍵控制點確認)粉單元浴鹽CCP1(A1)重金屬：汞v1mg鉛v401mg碑v40mg甲醛v2000mg記錄：原料的COA外檢報告CCP2(A3)(原料過篩記錄：篩網檢查記錄(復稱記錄)CCP3(A5)色水配制記錄：QC的巡線記錄、配制記錄按照內控標準執行CCP4(A6)配料(混料)攪拌：PH值記錄：QC巡線記錄CCP5(A11)金屬探測：按照內控操作指引