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文檔簡介

1、車輛管理部業務流程在舁廳P文件編號文件名稱業務類別相關部門主管部門備注1XXXX車輛晨檢流程車輛管理送貨隊車輛管理部2XXXX配件中購、采購、入庫流程物流配送相關業務單位、財務科車輛管理部車輛晨檢流程業務流程編號業務流程名稱業務流程類別主管部門相關部門備注XXXX車輛晨檢流程物流配送車輛管理部送貨隊內控要素控制點由車輛管理部部長監督執行晨檢。措施按照規定的時間、程序進行晨檢。內容要素每周二、五進行車輛晨檢，早7:45分開始晨檢，駕駛員檢查檢查機油、水、電、輪胎氣壓等出車前的準備，如有短缺及時補加，如遇車輛故障無法正常進行送貨工作時，及時更換車輛，認真記錄車輛晨檢情況。車輛管理部修理工車輛管理部

2、副部長車輛管理部部長車輛使用部門A4.7.1A4.7.6A4.7.2指定時間進行晨檢開始車輛晨檢車輛故障進行車輛維修1: 口頭通知副部長2: 口頭通知部長記錄車輛故障故障嚴重通知車輛管理部部長3：通知及時更換車輛記錄車輛故障故障嚴重2:通知及時更換車輛接收通知更換車輛配件中購、采購、入庫流程業務流程編號業務流程名稱業務流程類別主管部門相關部門備注XXXX配件中購、采購、入庫流程物流配送車輛管理部相關業務單位、財務科內控要素控制點配件及單據準確無誤。措施中心主任審批申購單。內容要素根據維修需要，開具配件中購單并由部門賺債順來購主和喇驪認，到指定購件單位進行配件采購，購回配件進行開票入庫。車輛管理部庫管員A4.7.5主要階段車輛管理部部長A4.7.1車輛管理部開票員A4.7.3物流中心主任A4.1.1車輛管理部采購員A4.7.4Plan-計劃1：配吧弁.3.1.1部長審核！Do-執行是否購買'.Yes2:上報領導！中心領導審批！待處理3:審批通過！.1VYes：是否同意審批完畢待處理入攣2.2.1.14:轉交采購！到指定地點購買配件到原

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