1、質量管理職位工作手冊質量治理工作手冊目錄第一章質量治理部職責描述7第一節質量治理部的職能、工作目標與職責7三、質量治理部的工作職責7第二節質量治理部要緊崗位工作職責8一、質量治理部經理8二、質量操縱主管9三、質量檢驗主管10七、制程檢驗專員11八、成品檢驗專員12九、質量體系專員13第二章質量治理部組織治理14第一節工作目標與工作事項描述14第二節組織治理工作細化執行14一、工作知識預備14（-）質量治理組織結構設計原則14二、質量治理部組織治理工作模板15（-）常規質量治理部組織結構設計模板15（二）不同規模質量治理部組織結構模板16（三）不同行業質量治理部組織結構模板17（六）質量經理工作

2、責任制度模板19（A）質量治理教育培訓方法模板20三、質量治理部組織治理工具表單21（-）質量治理工作打算表21（二）質量目標達成打算表21（三）質量培訓年度打算表22（四）競爭產品質量比較表22（五）質量打算實施情形檢查表22第三章質量方針與質量目標治理23第二節質量方針治理細化執行23二、質量方針治理工作模板23（-）食品加工企業質量方針模板23（二）工程機械企業質量方針模板23（三）質量方針治理操縱程序模板24三、質量方針治理工具表單25（-）質量方針實施計策表25（二）質量方針實施評審表25第三節質量目標治理細化執行26二、質量目標治理工作模板26（-）電器制造企業質量目標模板26（二

3、）工程機械企業質量目標模板26三、質量目標治理工具表單27（-）部門（車間）質量目標展開表27（二）質量目標治理統計月報表27第四章供應質量治理28第二節供應質量治理工作細化執行28一、供應質量治理工作知識預備28（一）建立供應質量治理體系28（三）供應商治理與關系愛護28二、供應質量治理工作模板30（一）采購質量操縱程序模板30（-）進料檢驗操縱程序模板33（四）進料驗收治理方法模板34（六）緊急放行操縱作業標準模板35（九）供應商質量保證協議模板36三、供應質量治理工具表單37（-）質量檢驗托付單37（二）零件采購質量驗收單37（六）特采/讓步使用申請單37（七）進廠檢驗情形日報表37（八

4、）供應商差不多資料表38（九）供應商質量評判表38第五章制程質量治理39第二節制程質量操縱細化執行39一、制程質量操縱工作模板39（四）制程質量專門處理方法模板39二、制程質量操縱工具表單40（-）制程作業檢查表40（二）生產條件通知單40（三）生產事前檢查表40（四）制程質量專門記錄表40（五）制程質量檢驗標準表41（六）產品質量檢驗記錄表41（七）產品返工返修記錄表41（八）質量因素變動明細表41（九）操作標準變更通知單41（十）生產過程檢驗標準表42（十一）產品質量抽查記錄42三、制程質量操縱工作流程43（-）制程檢驗工作流程43（二）制程物料質量操縱工作流程44（三）產品包裝質量操縱工

5、作流程45（四）制程質量專門處理工作流程46（五）質量分析統計工作流程47（六）質量指標報告工作流程48第三節工序質量操縱細化執行49一、工作知識預備49（-）工序質量概述49三、工序質量操縱工具表單49（一）工序質量分析表49（三）工序質量跟蹤卡50（四）工序操縱點明細表50（五）工序質量審核記錄表50（六）檢驗工序作業指導書50（七）工序質量檢驗評定表51（A）工序操作標準通知單51（九）工序質量專門報告表52第六章質量檢驗治理53第二節質量檢驗治理工作細化執行53二、質量檢驗治理工作模板53（-）質量檢驗規程模板53（二）工藝裝備檢驗規程模板54（四）質量器具治理方法模板55三、質量檢驗

6、治理工具表單59（-）試驗托付單59（二）試驗報告單59（三）檢驗通知單59第三節成品檢驗治理工作細化執行59一、成品檢驗工作知識預備59（-）成品檢驗工作內容59二、成品檢驗治理工作模板60（-）成品質量檢驗方法模板60三、成品檢驗治理工具表單62（二）產品抽查匯總表單62（三）待出廠產品檢驗表62（四）產品出廠檢驗表單63（五）產品質量檢驗報告63（六）產品質量問題統計表63第七章質量操縱治理64第一節工作目標與工作事項描述64二、達成目標的四個工作事項64（三）QC小組的治理64第二節質量操縱治理工作細化執行64二、質量操縱治理工作模板64（-）質量操縱三檢制模板64（三）質量事故處理方

7、法模板67三、質量操縱治理工具表單69（二）質量治理標準表69（三）產品質量治理表69（四）質量因素變動表69第三節QC小組治理工作細化執行70一、QC小組治理知識預備70（-*）QC小組概述70二、QC小組治理工作模板70（二）QC小組組建治理細則模板70三、QC小組治理工具表單71（-）QC小組資料登記表71（三）QC小組活動打算表72（四）QC小組活動記錄表72（五）QC小組活動報告表72（六）QC小組活動成果評審表73第四節5s治理工作細化執行73二、5s現場治理工作模板73（二）5s現場治理工作職責治理規定模板73三、5s現場治理工具表單74（-）5s現場活動檢查標準表74（二）5s

8、現場活動成效檢查表75第八章不合格品治理77第二節不合格品治理工作細化執行77一、工作知識預備77（三）不合格品記錄77二、不合格品治理工作模板77（二）不合格品監審方法模板77三、不合格品治理工具表單78（-）質量專門通知單78（三）質量專門處理單79（五）質量不良記錄表79（六）質量不良分析表79（七）裝配不良處理表79（八）產品退貨統計表80（九）不良項目調查表80（十）產品返修通知單80（十一）不合格零件處理單80第九章質量改進治理81第二節質量改進治理工作細化執行81二、質量改進治理工作模板81（二）質量改進問題確認方法模板81三、質量改進治理工具表單82（-）產品質量改進記錄表82

9、（二）產品質量改進分析表82（三）質量改進評審記錄表83（四）質量改進結果記錄表83第三節糾正預防治理工作細化執行83一、糾正預防治理工作知識預備83（-）糾正預防措施的目的83二、糾正預防治理工作模板84（三）糾正預防措施評審規范模板84三、糾正預防治理工具表單85（-）糾正和預防措施處理單85（二）糾正預防措施記錄單86第十章質量成本治理87第二節質量成本治理工作細化執行87一、質量成本治理工作知識預備87（二）質量成本核算的步驟87二、質量成本治理工作模板87（-）質量成本推測和打算程序模板87三、質量成本治理工具表單88（一）質量預防費用統計表88（二）質量鑒定費用統計表88（三）質量

10、內部故障統計表89（四）質量外部故障統計表89（五）質量成本統計報告表89（六）質量成本缺失估量報表90（七）產品降級/降價處理報告表90第十一章質量體系治理91第一節工作目標與工作事項描述91二、達成目標的三個工作事項91（二）質量體系實施91第二節質量體系治理工作細化執行91一、工作知識預備91（）ISO9000質量治理體系91二、質量體系治理工作模板92（五）質量體系治理制度模板92（八）過程質量審核程序模板94（十）質量記錄操縱程序模板96三、質量體系治理工具表單97（-）質量體系審核打算表97（三）質量體系審核報告表97（五）質量文件發放回收表98（六）質量文件更換申請表98（七）質

11、量文件銷毀申請表98（A）過程業績評審報告表98（九）質量文件記錄清單99（十）不符合項報告表99第一章質量治理部職責描述第一節質量治理部的職能、工作目標與職責三、質量治理部的工作職責質量治理部的要緊職責是貫徹落實企業的質量方針和質量目標，組織開展質量檢驗、質量操縱工作以及各種質量治理活動，具體職責如表1-1所示。表1-1質量治理部工作職責一覽表質量治理部工作職責職責細分備注1.質量治理組織建設（1）設計或完善企業質量治理部的組織結構（2）建立有關質量組織（質量活動小組、質量治理評審小組等）需要人力資源部的協助2.質。治理制度建設（1）制定質量方針，確定質殳治理目標并制定治理目標責任制（2）編

12、制、修訂、完善企業內部各項質量治理制度（3）監督各項質量治理制度的執行情形需要行政部的協助3.質量打算治理（1）制訂年度質量工作打算，并將打算分配、落實至相關人員（2）建立和完善質量工作原始記錄、臺賬、統計報表等質量文件（3）按期完成年度、季度、月度質量統計工作4.質量檢驗（1）組織實施對原材料、夕卜協件、外購品、自制件及工序、成品的檢驗（2）組織開展制程巡回檢驗1：作，并進行制程質量的專案研究,以便提出制程質量改善、事故預防措施（3）出具檢測報告，對出廠產品的質量負全部責任5.質量監控（1）對生產乍間或各下屬單位開展例行質量檢查工作，對生產過程中工藝文件的執行情形進行監督（2）對生產制造過程

13、中顯現的質殳問題進行妥善處理（3）組織開展不合格品評審1：作，針對質量問題組織制訂糾正、預防和改進措施，并對措施的落實情形加以跟蹤和驗證6.質量體系治理（1）建立和完善質量保證體系，執行各體系的質量治理規定（2）推行全面質量治理，并負責質量體系的認證、組織和推行工作第二節質量治理部要緊崗位工作職責一、質量治理部經理崗位名稱質量治理部經理所屬部門質量治理部上級1總經理下級質殳治理部各主管任職資格1.學歷、專業知識大學本科及以上學歷，具備企業治理、質量治理、廢帛:認后等相關專業知識2.工作體會五年以上本行業工作及質量治理工作體會，具有高級專業技術職務任職資格3.業務了解范疇全面把握國家頒布的相關質

14、量標準和國際認可的質量標準，熟悉國內外產品質量標準新動向，把握國內外質量檢驗及操縱的新方法和有關質量治理的新技術、新知識工作職責職責細分1.質型治理制度建設（1）組織制定企業質量治理的各項規章制度，上報領導審批（2）組織執行通過審批的各項制度，并依照企業的實際進展情形適時予以修訂（3）安排人員將規章制度交企業治理部備案2,質殳治理體系建設與推進（1）組織制定技術標準、工藝標準、服務標準等文件，建設企業的質量治理體系（2）參與企業質量方針、質量目標的制定（3）和諧企業內外相關部門，積極組織各項質量體系的運作和實施3.推進質量體系認證工作（1）組織編制符合ISO9000質量認證體系的質量手冊和程序

15、文件，推進認證（作（2）依照企業實際情形和客觀條件的變化對各項認證體系進行愛護，促進其在企業內的順利實施4.質量檢驗（1）組織進行原材料的質量檢驗，嚴格把好質殳關（2）組織對外協廠的產品質量進行檢驗、評判（3）組織、指導各子公司（工廠）進行生產過程中的:序檢驗，依據技術文件對完工后的產成品進行出廠檢驗，保證出廠產品的合格率5,質量操縱（1）按企業規定，組織對各子公司（工廠）進行生產中的質量例行檢查（2）設立專職質檢人員對生產過程質量進行檢查和操縱，組織對生產工藝質量進行監督、檢查（3）組織對生產過程制成品的質量進行跟蹤操縱（4）及時對生產過程中的質量問題進行妥善處理6.質量分析與質量改進（1）

16、會同售后服務部門聽取用戶意見，對產品質量問題和用戶意見進行分析，并提出改進措施，及時改進落后工藝及不規范操作（2）安排人員每月定期編制產品質量報表，并向技術總監、總經理、董事會報送生產質量月報7.其他相關職責（1）安排人員對生產過程中的質量記錄進行收集、整理、歸檔治理（2）監督、檢查質量檢驗設備、工具的保管（3）部門內部人員調配、績效考核與業務指導等二、質量操縱主管崗位名稱1質量操縱主管所屬部門質殳治理部上級質殳治理部經理下級質量操縱專員任職資格1.學歷、專業知識大學木科及以上學歷，具備質量治理、ISO9000體系認證方面的專業知識2.工作體會四年以上同行業質量工作體會，兩年以上質量操縱工作體

17、會3.業務了解范疇全面把握國家頒布的相關質量標準和國際認可的質量標準，r解國內外產品質殳治理的最新動態和最新進展趨勢，熟悉質量認證的標準文件，全面解企業的生產作業流程工作職責職責細分1.質量操縱制度建設（1）依照企業總體質量方針的規定，草擬質量操縱相關制度，經批準后執行（2）依照企業整體質量狀況制定質量操縱方案，監控產品全過程質量狀況（3）定期評估質量操縱制度和方案2,質量保證工作（1）針對產品特點，制定批量生產質量保證打算和質量檢驗規范（2）制定產品質量檢驗、產品信息反饋、統計工作的標準流程（3）制定新產品開發質量標準3.監督生產工藝質量（1）對生產過程中的工藝進行監督、檢查（2）跟蹤確認：

18、藝狀態對產品質量的阻礙，論證其合理性4.操縱生產過程中的產品質量（1）按企業規定對各子公司或車間進行生產過程中的質量操縱（2）對生產過程中的中間品質量進行跟蹤操縱5.分析質量問題并采取措施解決（1）對質型操縱中顯現的問題提出技術性建議（2）對產品質量問題和用戶意見進行分析并提出質量改進措施（3）總結產品質殳問題并督促相關部門及時解決6.其他相關職責（1）組織開展質殳治理圈（QCC）、質量操縱（QC）小組的各項活動（2）完成上級領導臨時交辦的其他工作三、質量檢驗主管詢位名稱質量檢驗主管所屬部門質量治理部上級質量治理部經理下級各質量檢驗專員任職資格1.學歷、專業知識專科及以上學歷，具備質量治理、設

19、備治理、生產治理等相關專業知識2.工作體會三年以上同行業質量工作體會，一年以上質量檢驗工作體會3.業務了解范疇把握質量檢驗的最新方法，熟悉木行業質量檢驗的理論與技巧，r解企業質量體系的建設等相關知識工作職責職責細分1.組織來料檢驗（1）依照國家相關標準、技術文件等，對立即入庫的原材料組織檢驗，出具檢驗報告（2）制定統一格式的來料檢驗記錄：關于超過原材料儲存期的，進入倉庫進行且檢，以判定是否符合入庫標準（3）對檢驗中顯現的不合格品進行分析，以確定其是否阻礙產品質殳2.組織制程檢驗（1）依照半成品、零部件規格及標準要求，按照生產匚藝和檢驗方法，檢測半成品、成品的質量（2）對生產過程中顯現的不合格品

20、和不合格批次進行鑒定，監督不合格品的處理過程（3）對企業所有的自制新模具和改制模具進行檢驗（4）對生產過程質量進行全面操縱3.組織成品檢驗（1）按照企業出廠產品檢驗規范和檢驗標準進行檢驗（2）對成品檢驗中顯:現的不合格品和不合格品批次進行鑒定，監督不合格品的處理過程（3）對通過檢驗，符合成品出廠要求的，出具產品質量檢驗合格報告（4）對檢驗工具進行治理4.其他相關職責（1）負責檢驗檔案、資料的分類、整理、統計、治理（2）對質檢專員進行技術培訓（3）完成領導交辦的其他工作八、成品檢驗專員崗位名稱制程檢驗專員所屬部門質殳治理部上級質量檢驗主管下級任職資格1.學歷、專業知識專科及以上學歷，具備生產過程

21、治理、質量治理等相關專業知識2.工作體會一年以上同行業質量檢驗工作體會3,業務了解范疇r解企業生產業務流程，熟悉質殳治理的理論和方法，把握質量檢驗的具體方式與程序，了解產品生產過程工作職責職責細分1.協助制定制程檢驗標準（1）協助檢驗主管制定制程檢驗標準及相關治理制度（2）對產品1：藝、技術指導文件及首件進行確認及檢查，監督質量工藝標準的執行過程2.實施制程檢驗（1）核對生產物料清玳，監督制程原料、輔料的使用情形，關于不符合質量標準的原料、輔料要退回倉庫（2）依照半成品、零部件規格及標準要求，按照生產1：藝和檢驗方法，檢測半成品、在制品的產品質量3.協助處理不合格品（1）負責生產工序關鍵點的質

22、量檢驗作，監督生產過程中的工序質量，防止不合格品流入下道工序（2）對生產過程中顯現的不合格品和不合格批次進行鑒定，監督不合格品的處理過程4.質量統計分析（1）按照質量檢驗規程要求，填制“制程檢驗表”，做好質量記錄（2）對制程檢驗工作中的產品質量信息進行收集、分析并將相關信息向領導反映5.治理檢驗器具（1）嚴格按照檢驗器具操作規程，使用檢驗器具并按時送檢（2）執行檢驗儀器的治理方法，負責儀器的保養、校正等相關工作（3）對企業所有的自制新模具和改制模具進行檢驗崗位名稱成品檢驗專員所屬部門質量治理部上級質量檢驗主管下級任職資格1.學歷、專業知識專科及以上學歷，具備質量治理、相關產品檢驗方面的專業知識

23、2.工作體會一年以上同行業質量檢驗工作體會3.業務了解范疇熟悉木企業產成品質量檢驗標準，r解成品檢驗的方法和技巧，對全面質量治理及ISO質量體系、國標體系等認證工作工作職責職責細分1.成品檢驗（1）嚴格按照成品檢驗規程及其他相關規定進行成品抽樣和檢驗工作（2）按照企業規定的抽檢方法進行檢驗，防止不合格成品入庫或進入銷售渠道（3）通過檢驗符合出廠要求的成品，出具產品質量檢驗合格報告，與產品一起出廠2.協助處理不合格品（1）對成品檢驗過程中發覺的不合格品和不合格批次進行鑒定（2）監督不合格品的處理過程（3）對處理完的不合格品重新進行質量檢驗，直到達到合格要求或進行報廢處理3,質量統計分析（1及時填

24、寫質型記錄，定期提交質量報表（2）做好質量報表的統計分析工作，并及時上報給質量檢驗主管（3）每月對成品檢驗檔案資料進行分類整理、統計、登記造冊4.檢驗儀器、設備治理（1）嚴格按檢驗器具的操作規程使用檢驗器具（2）負責檢驗器具的日常保管、保養（3）按打算及時送檢，妥善保管自己使用的“合格”印阜九、質量體系專員崗位名稱質殳體系專員所屬部門質量治理部上級質殳體系主管下級任職資格1.學歷、專業知識專科及以上學歷，具備質量治理、ISO9000、ISO14001、生產等專業知識2.工作體會一年以上同行業質殳體系認證體會3.業務了解范疇r解質量治理理論和國內外質量體系的最新進展動態，照悉質量體系建立、認證、

25、愛護的具體流程與方法，把握質量體系推行與改進的操作技巧工作職責職責細分1.協助制定質量治理相關制度（1）協助質量治理體系主管編制質量治理各項文件（2）協助質量治理體系主管規范各項質量操縱流程和質量治理制度2.協助完成質量體系認證工作<1）協助質量:體系主管組織外審工作，確保企業ISO質量體系通過認證及更審，打造企業質量治理平臺（2）質量體系認證通過后，在企業各職能部門和生產卑間進行推廣、實施，確保企業質量體系正常運行（3）嚴格監督其執行情形，及時發覺執行中的各種問題，對其進行妥善處理，并報告有關領導3.協助完成體系內審工作（1）協助質量體系主管做好年度內審打算（2）協助質量體系主管做好質

26、量體系的內審工作，對質量內審過程進行監督（3）及時統什、分析企業質量治理狀況并上報，供高層領導作為決策依據4.配合實施質量培訓（1）配合人力資源部，定期或不定期組織企業各職能部門和生產車間的相關人員進行質量治理教育培訓，總結質量治理活動的先進體會并予以推廣（2）對培訓結果進行考核、評估，確保ISO質量體系有序、順暢地在企業內部推行第二章質量治理部組織治理第一節工作目標與工作事項描述第二節組織治理工作細化執行一、工作知識預備（一）質量治理組織結構設計原則設置質量治理內部機構時，有許多可供選擇的方案，要緊取決于企業的具體情形。在選擇方案時，必須第一考慮下而兩條最重要的原則。1.治理跨度（操縱界限）

27、治理跨度要緊是由企業主管人員指揮、監督部屬的能力來決定的。（1）最適當的治理跨度設計并沒有一個確切的數字，一樣是315人。高階層治理跨度約36人。中階層治理跨度約59人。低階層治理跨度約715人。（2）設定治理跨度的要素，具體如表2-1所示。表2-1治理跨度的設定要索要素相關說明人員素養假如企業相關主管人員或部屬能力強、學歷高、體會豐富，則可加大治理跨度溝通渠道假如企業的質量目標、決策制度、命令可迅速而有效的傳達，則可加大治理跨度職務內容假如企業的質量工作性質單純、標準化程度高，則可加大治理跨度追蹤操縱假如企業設有良好的追蹤執行工具、機構或人員，則可加大治理跨度組織文化假如企業具有追根究底的風

28、氣與良好的制度文化背景，則可加大治理跨度所轄地域假如企業所管鉆的地域距離較近，則可加大治理跨度：假如地域相隔較遠，則可相應地縮小治理跨度2.專業化專業化，是指在可能的范疇內，由各部門人員擔任單一或專業分工的業務活動。這項活動可加強企業而對多變競爭環境的適應能力。在正式的質量治理組織之外，還可設立由企業各個部門人員參加的質量組織，如質量治理小組等。總之，質量治理組織的設置取決于企業的規模和產品（服務）的性質、特點等因素，同時,企業應考慮質量職能的實施和監督兩個方面，建立、健全強有力的質量治理和質量檢驗部門，由其負責質量活動的打算、組織、和諧、指導、檢查、監督和考核工作，這是質量體系組織機構中的重

29、要方面，應予以足夠的重視，并組織落實，以使其均能獨立、有效地行使職權。二、質量治理部組織治理工作模板（一）常規質量治理部組織結構設計模板1 .按質量治理部工作事項設立圖2-2是某制造企業按工作事項設立的質量治理部組織結構。檢驗二科檢驗一科外購設備檢驗原 材 料 檢 驗總檢科 質量體系管理科質量服務與監督圖2-2按工作事項設立的質量治理部組織結構圖2 .按企業的產品線設立圖2-3是一家擁有三條產品線（A、B、C）的企業按產品線所設立的質量治理部組織結構。3 .按生產工序設立圖2-4是一家器具制造企業按生產制造的工序設立的質量治理部組織結構。（二）不同規模質量治理部組織結構模板1.小型企業質量治理

30、部組織結構（如圖2-5所示）圖2-5小型企業質量治理部組織結構圖4 .多工廠企業質量治理部組織結構在多工廠的情形下，企業可通過每個工廠都設置一個質量治理部，各工廠的質量治理部則由質量治理本部來治理，如圖2-6所示。圖2-6多工廠企業的質量治理部組織結構圖5 .大型企業質量治理部組織機構在大型企業，必須有專門多職位來恰當地完成質量治理的各項工作，如圖2-7所示。圖27大型企業質量治理部組織結構圖（三）不同行業質量治理部組織結構模板1 .IT企業質量治理部組織結構圖2-8是某IT企業質量治理部組織結構。2 .煤炭化工企業質量治理部組織結構圖2-9是某煤炭化工企業依照自身生產情形所設立的質量治理部組

31、織結構。質量管理部經理"化驗室主任I化學產品分析員煤焦分析員快速浮沉分析員磁性物含量檢測員入爐精煤采樣工 一出爐焦炭采樣工入爐精煤制樣工出爐焦炭制樣工 一圖2-9某煤炭化工企業質量治理部組織結構圖3 .酒店質量治理部組織結構某酒店為加強服務質量治理，特設立質量治理部，由人力資源總監領導，具體如圖2-10所示。人力資源總監質量管理部經理夜班經理客訴主管文員圖210某酒店質量治理部組織結構圖4 .旅行景點質量治理組織結構圖2-11是某旅行景點所設立的質量治理部組織結構.圖2-11某旅行景點質量治理部組織結構圖（六）質量經理工作責任制度模板質量經理工作責任制度第一章要緊職責第一條貫徹執行國

32、家全面質量治理的1:作方針、政策和規串制度，擬制木企業全面質量治理工作的長期規劃與近期打算：依照上級要求，結合木企業實際情形及市場調查，參與擬定企業方針。第二條對企業方針與全面質量治理打算制度的貫徹實施，以及各部門車間的全面質量治理工作進行檢查、督促、和諧和考核。第三條組織治理群眾性的質量治理活動和評審、獎勵1:作。負責對全企業以及各級質量責任制為核心的質量保證體系實行監督和檢查。第四條研究推廣可靠性與質量治理教育以及數理統計優選法、價值1:程、系統工程等現代科學治理方法和先進質量操縱方法。第五條組織并指導對新產品研制設計、質量制造、輔助使用、服務等質量全過程的質量治理:作，負責對新產品方向性

33、、質量先進性的驗證和監督，對生產過程的原材料、元器件、半成品、成品的質量及檢驗制度實行監督。并參與新產品和老產品改型的鑒定工作。第六條組織本部門檢驗人員嚴格按照圖紙、L：藝規程檢查規范、標準實樣、技術標準和有關技術文件的規定，監督從原材料入廠到成品出廠整個生產過程的質量檢驗（包括工藝裝備、外購外協零件、設備修理、備件制造及儀器外表等的檢驗）過程，嚴格把好質量關。第七條不斷完善檢測手段，做好質量:檢驗的技術服務1：作，監督各生產部門遵守一匚藝紀律，嚴格隔離廢品，保證產品達到質量標準。第八條堅持“三不放過”原則，對生產過程中發覺的質量問題，要將信息及時、準確地反饋到有關部門，并協助有關部門對其進行

34、處理。第九條負責組織整理好產品質量的各種原始記錄和統計分賬，收集、匯總、分析、傳遞和上報質量信息，向企業領導反映產品質量情形，為企業質量分析會提供資料。第十條負責完成領導臨時布置的其他;作。第二章治理權限第十一條通過調查研究和綜合分析,有權提出質量方針，以供企業最高治理者參考。第十二條有權擬制企業全面質殳治理的長期打算和近期打算，擬訂全面質量治理的規有制度，并對質量治理體系實行監督、檢查，保證其順利實施。第十三條有權對新老產品的方向性、戰略性、關鍵性的重大問題進行監督、檢查。第十四條對不符合工藝規程和跨過工序的交檢件有權拒絕檢查，并向主管領導報告。第十五條依照技術標準和有關技術文件規定，以及生

35、產實際情形，有權確定檢驗方法，對零部件、半成品和成品是否合格有判定權。第十六條對阻礙產品（零件）質里的不合格的工位器具儀器等有權停止使用。第十七條對不符合質量標準規定的原材料、外購件、外協件和外購的配套器材等有權拒絕驗收。第十八條對違反工藝紀律的人和事有權予以糾正、禁止并提出處理意見。第十九條有權和諧質型治理中的糾紛，并進行仲裁，有權對各車間部門上報的質量數據進行審查核對，并提出獎懲建議。第三章質量責任第二十條對擬制的質量方針、質量打算，以及規章制度的正確性、合理性及科學性負責。第二十一條對質量保證體系實行監督、檢查，并對其及時性、準確性、完整性負責。第二十二條對質量治理方面公布的指令、和諧、

36、仲裁的正確性負責。第二十三條對公布或上報的質量數據的準確性和及時性負責。第二十四條對因企業的產品不符合規定質量標準而導致的產品質量負責。第二十五條對因檢測手段不全、檢驗模具失準而導致的產品質量負責。第二十六條對因全企業的儀器外表、檢驗量具、度量器具治理不善而造成的缺失負責。第二十七條對因把握質量標準不嚴或未能及時監督質量治理而造成的質量事故負責。第二十八條對因未能及時依照企業方針、目標要求做好木部門方針、目標的展開、檢查、診斷和落實I：作而顯現的問題負責。（八）質量治理教育培訓方法模板質量治理教育培訓方法第一章總則第一條為提高職員的質量意識、質量知識及質量治理技能，使職員充分r解質量治理作業的

37、內容及方法，以保證產品的質量，并使質量治理人員在質量治理理論與實施技巧方面打下良好基礎，以發揮質量治理的最大成效并協助供應商建立質量治理制度，特制定木方法。第二條本方法適用于本企業所有職員及供應商。第三條質量:治理部負責策劃、執行本方法，人力資源部負責協辦。第二章實施要點第四條依照參加對象的不同，教育訓練可分為以下三類。1 .質量治理差不多教育：參加對象為本企業所有職員。2 .質量治理專門教育：參加對象為質坦治理人員、檢查站人員、生產部及:程部的各級【程師與單位主管。3,協作廠商質量治理：參加對象為供應商。第五條依照培訓的方式不同，分為以下兩種。1 .廠內培訓：為本企業內部自行培訓，由本企業培

38、訓人員講授或邀請外聘講師到企業內講授。2 .廠外培訓：選派職員參加外界舉辦的質量治理講座。第六條實施步驟由質量治理部先擬訂質量教育培訓長期打算凱列出各階層人員應同意的培訓，經核準后，依據長期打算,擬訂質:S教育培訓年度打算，列出徉部門應受訓人數，經核準后實施，并將打算送人力資源部，由人力資源部通知各部門。第七條質量治理部應建立每位職員的質量治理教育培訓記錄卡，記錄該職員已受訓的課程名稱、時數、日期等。第三章附則第八條本方法經質量治理部核定后實施，修正時亦同。三、質量治理部組織治理工具表單（一）質量治理工作打算表編號：月份：年月編號隸屬部門組名負責質量工作組長人數本月工作打算實際成果（二）質量目

39、標達成打算表類別分解的質量目標記錄備注公布時刻：年月日執行期限:生產部技術部質管部采購部營銷部財務部年度總目標體系調整部分體系文件資源過程組織編i人：審核人:（三）質量培訓年度打算表填寫日期：年月日實施對象課程名稱目的各部門受訓人數備注質量治理倉儲生產采購人力資源市場營銷其他（四）競爭產品質量比較表產品名稱：填寫日期：年月日客戶要求或滿意的質量標準本企業A公司B公司C公司本企業排名應否改善采取措施（五）質量打算實施情形檢查表填寫日期：年“日質量打算項目名稱執行部門檢查人員檢查日期實施情形檢查情形改進措施第三章質量方針與質量目標治理第二節質量方針治理細化執行二、質量方針治理工作模板（一）食品加工

40、企業質量方針模板一'質量方針質量求精，永無止境服務求全，顧客中意二、質量方針內涵1 .“質量求精，永無止境”說明我公司的質量戰略方針和在食品質量上對消費者的承諾。在食品質量日益受到寬敞消費者關注的今天，我公司要以產品的質量來贏得市場，要在質量上做到精益求精,永無止境。同時，這也說明r我公司“以顧客為中心”的質量治理思路，“關注顧客健康、提高產品質量”是我們永久不變的宗旨和方針。2 .“服務求全，顧客中意”是對“質殳求精，永無止境”的補充和提高，是我們質量方針的另一重要方面。隨著人們消費觀念的不斷轉換，單一的產品質量已專門難滿足人們對食品衛生和食品安全的要求。因此，我們不僅要生產質量優良

41、的產品、提供給顧客能夠放心消費的食品，還要不斷完善自身的治理、服務水平，讓消費者中意，提高消費者對我們產品的忠誠度，以獲得更多消費群體的支持,進而達到我公司永續經營、持久進展的目的。因此，我們將“質量求精，永無止境：服務求全，顧客中意”作為公司的質型方針，以時刻鞭策、督促我們努力工作，實現公司所確立的質量目標。（二）工程機械企業質量方針模板某工程機械企業的質量方針一、質量方針精誠所至，為基礎建設服務刻苦追求，創1：程機械名品二、質量方針內涵1 .精誠所至，為基礎建設服務我們企業的市場定位是基礎設施建設領域，從過去和今后國家的進展戰略來看，它是國家重點投資和開發的領域。這表達r我們企業所從事的行

42、業和產品服務的對象，符合我們企業的宗旨和進展方向，同時具有一定特色。我們所從事的領域市場潛力龐大，同時，競爭也十分猛烈。因此，我們必須建立一套系統的方法來提高企業的整體治理水平，深入/解【程狀況和現場環境條件、把握新的工藝方法，從每個細微的結構開始，通過大量的科學試驗和總結，用最大的誠心去對待每一個細小的問題,以最好的服務去贏得每一個顧客的信任，真誠地為基礎工程建設服務°2 .刻苦追求，創工程機械名品企業的生存和進展依匏于顧客，顧客的要求是不斷變化的，這就要求我們必須對現有產品不斷提高和完善，并致力于開發新產品。企業也應始終堅持高起點、高技術、高質量的原則開發新產品，以質量為依靠，以

43、“誠”為信，創名牌產品，不斷提升企業的形象，增強企業產品的市場競爭力，連續滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望。（三）質量方針治理操縱程序模板質量方針操縱程序飛第一條目的為r確保“以顧客為中心”、“以質量為中心”的方針得以有效執行，特編制此操縱程序。第二條適用范疇本程序適用于度量方針治理，對企業質量方針的規劃、宣傳、貫徹、實施、評估、更新和改進等活動進行了明確規定。第三條職責分工1,企業最高治理者負責組織規劃企業質量方針，并最終批準本企業的質量方針。2質量治理部、市場營銷部、采購部、行政部、人力資源部等負責質量方針及質量理念的內外部宣傳、貫徹工作。3 .質量治理部經理負責質量方針的實施及績效評估

44、。4 .企業最高治理者負責組織質量方針的更新和改進。第四條相關定義質量方針即指由企業最高治理者正式公布的質量治理匚作總的意圖和方向。第五條運作流程1 .質量方針規劃、制定應遵循的原則質量治理部經理在組織規劃、制定質量方針時,應遵循以下原則。（1）對“以顧客為中心”作出承諾（即對滿足顧客對產品、服務質坦的期望和需求作出承諾）。（2）對遵守適用的法律、法規及其他要求作出承諾。<3）對質量治理體系、治理績效、產品及服務質量連續改進作出承諾。（4）考慮相關受益方（如職員、投資者、政府、供應商等）的期望和需求。（5）與企業的經營方針、理念和諧一致，或其自身確實是經營方針、理念的一部分。（6）提供制

45、定質量目標、指標的框架。（7）質量方針層次適宜，應與企業規模、產品特點、市場定位相一致。<8）質量治理部經理應對質量方針加以詮糕，以便于全員溝通和明白得。2 .質量方針的規劃和修訂時機（1）質曳治理體系首次運行之前，應組織規劃質量方針。（2）治理評審時，如需要，應組織修訂質量方針。（3）內外部環境發生重大變化時,應組織修訂質量方針。（4）產品、服務質量存在重大缺陷，屢遭顧客投訴，阻礙企業形象或危及企業生存與進展時，應組織進行治理評審及質量方針修訂。（5）企業最高治理者認為需要時.應組織修訂質量方針。3 .質量方針的規劃流程（1）質量治理部組織各相關職能部門人員群策群力，規劃出企業的質量方

46、針。（2）企業最高治理者負責批準企業的質量方針°4 .質殳方針的宣傳（1）通過內部宣傳，達成企業全員對質量方針、理念的溝通和明白得。具體宣傳方式可包括：企業內部宣傳欄通告、組織全員培訓等。（2）通過外部宣傳，以達成與外部關注方（如顧客、供應商、政府、民眾等）的溝通和明白得。5 .質量方針的實施質量治理部經理應遵循企業的質量方針，組織規劃質量目標、指標、方案，確保質量方針得以有效宣傳、實施。6 .質殳方針的有效、適宜性評估企業最高治理者在召開治理評審前，可依據以下信息內容，負責對質型方針的有效性、適宜性進行評估，并形成質量方針評估報告（無固定格式），提交治理者評審。（1）質量目標、指標

47、完成情形。（2）質量方案執行情形。（3）內部質型治理體系審核結果°（4）產品特性、過程能力現狀。（5）顧客中意度情形。7 .質殳方針的修訂（1）質量治理部經理應依據實際需要，及時召開治理評審會議，進行質量方針的修訂:作。（2）關于修訂后的質量方針，必須依據本程序相關條款重新對其進行宣傳、貫徹、實施和評估。三、質量方針治理工具表單（一）質量方針實施計策表質量方針現狀與問題點目標值計策措施完成期限組織負責人負責橫向展開部門實施部門負責部門協助部門（二）質量方針實施評審表時刻：年月日評審人:評審事項執行成效例而人整改意見有效性優良中口差適宜性優良中口差其他優良中口差第三節質量目標治理細化執

48、行二、質量目標治理工作模板（一）電器制造企業質量目標模板某電器制造企業的質量目標十第一條產品質殳1 .確保生產質殳，嚴格操縱不合格品的產生率，成品一次交檢合格率達到%以上。2 .不合格（廢）品率操縱在%以內。第二條成木操縱1.降低庫存成本，以一年為基準,每年減少一%。2通過降低生產過程的廢品率的方式降低成木，所降成本要占到全年銷售領的%c第三條服務質殳1.對顧客詢價的報價時刻，80%縮減到兩天之內完成，其余的不超過三天。2,接到訂單（合同）意向后至正式簽訂合同前，對顧客要求的識別、評審時刻，比年減少%«3 .如交貨期要延誤（應經質量治理部經理認可），延誤時刻最多為三天。4 .顧客投訴

49、未解決率，每季度不超過%,全年不超過%o第四條重大安全生產事故發生率為0,一樣安全生產事故操縱在_%以內。每季度初由質量治理部經理召集有關部門和人員討論、檢查上一季度質量目標的實施情形，針對發生的問題重新進行產品生產過程的策劃，在資源、文件、手段上予以和諧，由相關的負責部門制定并實施糾正措施，以確保木質量目標的順利實現。（二）工程機械企業質量目標模板某工程機械企業的質量目標第一條成品一次交檢合格率達到95%。1 .成品：指經工序檢驗終止后，轉至倉庫待“最終檢驗”的零配件。2 .一次交檢：以向倉庫檢驗員報檢的時刻為準。第二條整機設備出廠合格率100%,返修率低于3%°1 .整機設備：指

50、經最終檢驗合格，存入成品倉庫的可直鼓/當出售的成套設備。2 .返修：指產品（整機）交付客戶使用后，在承諾的質保期內顯現質量投訴（易損件的投訴除外）,需將產品返廠、派員現場修理（合同約定情形者除外）、退換貨等的現象。返修率按返修分數占銷售總臺數的百分數來運算。第三條每年新開發產品I2項。新產品：指非現有產品或針對現有產品所開發的在外觀、結構或功能上至少一次具有革新性的產品（體系覆蓋范疇內的），且以本年度完成設計確認作為衡量依據0第四條客戶中意率達到90%。依照“顧客中意程度”調查表給定的測評項目、中意度等級劃分及其對應的權數值進行運算。三、質量目標治理工具表單（一）部門（車間）質量目標展開表質量

51、方針部門（車間）質量目標序號目標與目標值計策措施各職能部門及生產班組展開負責人配合者完成日期檢查人（二）質量目標治理統計月報表單位：填寫日期：年月日序號目標完成數計策措施完成數建立標準備注方針圖號目標編碼本月完成數方針圖號項目編碼技術經濟效益方針圖號標準項數貫徹日期單位負責人:制表人:第四章供應質量治理第二節供應質量治理工作細化執行一、供應質量治理工作知識預備（一）建立供應質量治理體系1.制定規范、圖樣和供應文件的要求要做好采購供應及質量操縱工作，質量治理人員第一要作出明確的要求，這些要求一樣都包含在向供應商提出的合同規范、圖樣和供應文件中。質量治理部應制定書面程序，明確提出供貨的質量要求并通

52、知供應商，更重要的是要讓供應商完全明白得這些要求。具體方法包括編制規范、圖樣和供應文件的書面程序，發放供應文件前與供應商的會談以及其他適用于供應商的方法。供應文件應清晰地說明產品要求的數據，典型的內容包括以下三項。（1）型號、類別的等級。（2）檢驗規程和適用的規范。（3）采納的質量體系標準。2.策劃和操縱進貨檢驗質量治理人員還應規定適當的措施，以保證對收到的物資進行適當操縱。要緊包括以下四項。（1）采納隔離存放或其他適宜的方法，以防止誤用或安裝不合格的物資。（2）應對進貨檢驗的范疇認真策劃，檢驗的特性應依照產品的關鍵性和供應商的能力來定。（3）應選擇檢驗水平以平穩檢驗和檢驗不足造成的缺失。（4）在供應物資到達前，應確保必需的工具、量具、外表、儀器和設備已備齊并經周期校準合格，工作人員也應同意適當培訓。（三）供應商治理與關系愛護1 .供應商治理（1）建立供應商檔案供應商檔案包括但不僅限于以下內容。供應商的名稱、網址、要緊負責人。供應商負責溝通的部門及人員。供應商提供的采購產品名目0供應商在合格供應商名單中的