1、第十七章質量目標、質量保證體系及技術組織措施17.1 概述本章主要闡述項目部在宜興市油車水庫工程施工中的質量目標，建立質量保證體系，設置質量管理組織機構，配備專/兼職質檢員及專職檢測（測量和試驗）人員，編制質量保證體系文件，制定和執行組織保證、制度保證等質量管理措施，明確關鍵工序的質量控制，確定執行的主要質量管理及檢驗的標準、規程和規范。針對本工程特點，分析質量薄弱環節及擬采取的技術措施，對本工程施工全過程進行質量控制，實現本工程施工質量達到優良等級的目標，為業主提供滿意的工程。17.2 質量目標17.2.1 單元工程合格率達到100%;土建單元工程優良率達到85%以上；機電設備及金屬結構安裝

2、單元工程優良率達到93%以上；主要單元工程、重要隱蔽工程及關鍵部位的單元工程質量優良。17.2.2 分部工程合格率達100%,優良率85%以上，主要分部工程質量優良。17.2.3 單位工程合格率達100%,優良率85%以上，主要單位工程質量優良。17.2.4 不發生工程施工質量事故，工程施工整體質量達到優良等級。17.3 質量保證體系17.3.1 質量保證體系組織機構項目部質量保證體系組織機構，見圖17.3-1。質量保證體系組織機構包括：項目經理及各級行政正職為質量第一責任人的質量保證組織系統，見圖17.3-1中的質量保證線”部分；項目部專職質檢員、檢測（測量、試驗）人員及有關職能人員、施工隊

3、專/兼職質檢員、作業班組兼職質檢員三措施計級質量檢查的質量控制（檢查）系統，見圖17.3-1中的 質量控制線”部分。辦公翱主#和驗收工作。施工經理，是現場施工質量分管責任人，對現場施工質量負分管領導責任。負責按施工技術方案/施工措施計劃和質量要求，組織安排現場施工作業，按不合格品的糾正措施，組織安排對不合格品的處置。，是項目部商務及材料和工程設備質量分管責任人，對商務及材料和工程設備質量工作負分管領導責任。負責組織對設備器材供方和勞務組織的管理，負責組織對人員資格審查、質量教育培訓的管理。本章工程管理部（簡稱工程部），是項目部施工、技術主管部門。配備專業施工技術人員和專職測量人員，負責在編制施

4、工技術方案/施工措施計劃同時編制質量技術措施，負責項目部技術管理和技術交底工作，負責制定工程不合格品的糾正和預防措施，負責施工測量放樣和監測工作。配備施工管理員，負責按照施工技術方案/施工措施計劃和質量技術要求組織現場施工生產，按不合格品的糾正和預防措施對工程不合格品進行處置。7 機電物資部（簡稱機物部），是項目部設備物資管理部門。配備專職機電設備管理員和材料管理員，負責設備器材的供、管、用、養、修；負責物資材料和工程設備進貨質量檢查驗收工作。8 安全環保部（以下簡稱安全部），是項目部安全、環境保護與文明施工的主管部門；配備專職安全員，負責項目部職業健康安全、環境保護與文明施工的管理和監督檢查

5、工作。9 經營管理部（以下簡稱經營部），是項目部商務（合同、計劃統計、工程量結算等）、勞動人事和員工培訓的主管部門，配備勞資管理員，負責質量管理培訓、人員資格審查和勞務組織的管理，負責執行工程量與質量掛勾結算的原則。0財務部，是項目部財務管理部門，負責落實質量技術措施、質量管理培訓和質量獎懲經費。1 綜合辦公室，負責項目部質量管理工作的協調和對外聯絡工作，配備文件資料員，負責質量管理文件的收發、保管、歸檔工作。2 各施工隊隊長，是本隊施工質量第一責任人。負責本隊專業施工內容的施工，對其施工范圍的施工質量負責；負責組織本隊施工作業人員參加技術交底，熟悉施工圖紙和相應的施工規范、質量要求和驗收標準

6、，督促作業班組人員作好班組質量自檢，組織施工隊復檢。3 各作業班組長，是其所在班組施工作業質量第一責任人。負責本班組專業、工序施工內容的作業，帶領本班組人員嚴格按圖、按規范及按工藝（作業指導書和技術交底）進行作業；負責其施工作業范圍的施工質量，負責做好作業班組人員自檢和互檢等班組質量檢查工作，接受質檢人員的監督、檢查、驗證。4 施工作業人員，熟悉本工序/工種施工作業特點、工藝流程、工藝方法、技術要求和質量檢驗標準，做到“三按”（即按圖、按技術標準和要求、按工藝流程），保證本工序/工種施工作業質量，是其負責的工序/工種施工作業質量的直接責任人。5 上述主要崗位人員的具體質量職責，在項目質量保證計

7、劃大綱中進行具體規定。17.3.3質量控制（檢查）機構、人員和職責質量控制（檢查）機構與人員配備項目部設置專門的質量控制（檢查）機構質保部，配備專職質檢員，成立專門的檢測機構測量隊和現場試驗室，測量隊配備專職測量人員，現場試驗室配備專職試驗檢測人員；鉆爆、混凝土、基礎處理、砌筑、金屬結構機電安裝施工隊每個施工隊配備一名專職質檢員，其它施工隊每個施工隊配備一名專兼職質檢員，每個作業班組配備一名兼職質檢員，由質保部專職質檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質檢員、作業班組質檢員組成項目部三級質量控制（檢查）系統。質保部職責（ 1）質保部是項目部質量管理主管部門和質量檢查專門機構。負責貫徹執行國家和

8、行業技術標準、規程、規范和業主/監理以及項目部有關質量工作的規定，做好本工程的質量管理和施工質量檢驗（檢查）驗收工作。（ 2）負責編制和管理項目質量計劃，負責項目部質量保證體系運行管理；負責編制質量管理制度，并對其執行情況進行監督檢查。（ 3）負責質量保證體系文件的宣貫和質量教育培訓工作，具體負責組織開展QC小組活動和工程創優活動。（ 4）負責制定和實施工程施工質量控制（檢查）程序，負責對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面質量檢查、檢驗；配合監理做好質量檢查和驗收工作。（ 5）負責建立施工質量控制（檢查）系統；指導和督促施工隊專/兼職質檢員和作業班組兼職質檢員開展自檢、交互

9、檢、復檢工作。（ 6）負責不合格品和不合格品的控制，及時填寫不合格品報告，組織有關部門和人員審查不合格品處理方案，并及時監督檢查方案執行情況和跟蹤驗證。（ 7）有權在質量方面直接監督/控制項目部內的任何一個部門、施工隊和作業班組以及任何一個施工（工作）作業場所、部位和工序。有權對不合格品采取措施，制止下一步工作的繼續進行，直到做出適當的安排；有權越級向上級管理部門報告質量情況。（ 8）負責對現場試驗室的管理工作。（ 9）負責實施質量管理工作考核和獎懲工作。（ 10）負責詳細作好質量檢查記錄，編制質量檢查報表，定期向監理提交質量自檢報告；負責質量檢查驗收資料的收集、整理和報送工作。3測量隊職責（

10、1）貫徹執行有關法律、法規、施工技術標準、規程、規范，編制本工程施工測量方案，經總工程師審核，項目經理批準后報監理審批。（ 2）負責對監理提供的測量基準按合同規定進行復核。（ 3）以與監理共同復核確定的基準點（線）為基準，按國家測繪標準和合同施工精度要求，測設用于工程施工的控制網，并負責保護。（ 4）負責工程施工所需的全部測量和放線工作；負責施工過程基準點（線）和控制網的復核，建筑物結構尺寸的檢查驗收工作。（ 5）負責測繪設備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢定、使用和標識，保證測量設備儀器的精度和有效性。（ 6）負責測量資料的編制、整理、報送、歸檔工作。及時向質保部和監理提

11、供有關的測量資料。4試驗室職責（ 1）貫徹執行有關法律、法規、施工技術標準、規程、規范，編制本工程施工的試驗大綱，經總工程師審核，項目經理批準，報監理審批后實施。（ 2）嚴格按合同規定的標準、規程、規范、試驗控制程序和檢驗試驗計劃進行材料試驗和現場工藝試驗。（ 3）嚴把試驗關，由專職試驗員對土石方回填、混凝土澆筑、焊接等施工作業實行跟班控制。（ 4）負責試驗設備儀器的管理和維護，按時編制周期檢定計劃，并按時進行檢定、使用和標識，保證試驗設備儀器的精度和有效性。（ 5）負責試驗資料的編制、整理分析、報送、歸檔工作。及時向質保部和監理提供有關的試驗資料。5 質保部專職質檢員的職責（1）嚴格按照本工

12、程有關技術標準、設計和施工文件及質量檢查、檢驗和驗收標準，做好其分工范圍的工程施工質量檢查驗收工作。（2）負責對工程使用的材料、工程部位及其施工工藝進行檢查、檢驗和驗收，堅持原則，嚴把質量專檢關。（3）及時反映檢查和驗收發現的質量問題，提出糾正措施及要求，并督促糾正措施的實施和進行驗證；對不合格品糾正措施和質量通病防治措施的實施進行跟蹤和驗證。（ 4） 負責與監理的聯絡和配合工作，指導和督促施工隊專/兼職質檢員和作業班組兼職質檢員開展自檢、交互檢、復檢工作。（5）有權對工程使用材料以及工程部位、施工工藝，進行全過程的監督檢查和檢驗。（6）有權參加有關質量工作會議，有權參加施工組織設計、施工方案

13、及作業指導書等的審查會議。（7）有權對施工過程中出現的不合格品和質量通病提出停工、返工、糾正等處理意見,直至問題解決。（8）有權查閱有關質量文件和各種資料和記錄，有權向有關人員查詢質量情況，及時提出檢查考核、獎懲建議和意見。（9）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（10）認真做好質量檢查和檢驗記錄，按時編制和報送工程質量報表。6 施工隊專/兼職質檢員職責（ 1）按照設計施工圖紙及質量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在施工隊施工范圍的工程施工質量復檢和工序交接檢，配合質保部專職質檢員做好質量檢查驗收工作。（ 2）負責對本隊使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴把質量復檢

14、關。（ 3）對于檢查發現的質量問題，按糾正措施及要求，督促作業班組進行糾正，對不合格品的糾正措施和質量通病防治措施實施進行跟蹤和復檢驗證。（ 4）負責與質保部專職質檢員的聯絡和配合工作，指導和督促作業班組兼職質檢員開展自檢和工序交互檢工作。（ 5）有權參加有關質量工作會議和施工技術交底，有權對本隊使用的工程材料以及工序、工藝，進行監督檢查。（ 6）有權對作業班組在作業過程中出現的不合格品和質量通病提出停工、返工、糾正等處理意見,直至問題解決。（ 7）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（ 8）認真做好施工隊質量檢查記錄，按時向質保部提交有關質量檢查記錄。7作業班組兼職質檢員職責（ 1

15、）按照施工圖紙、質量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在班組作業范圍的施工質量自檢和工序交互檢，配合上級質檢員做好質量檢查工作。（ 2）負責對本班組使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴把質量自檢關。（ 3）對于檢查發現的質量問題，督促本班組作業人員進行糾正，督促本班組作業人員實施不合格品糾正措施和質量通病防治措施，并進行自檢。（ 4）有權參加施工技術交底，有權對班組作業人員在作業過程中出現的不合格品和質量通病提出返工、糾正等處理意見，直至問題解決。（ 5）有權越級向領導和上級質量管理部門反映質量問題。（ 6）做好班組質量檢查記錄，按時向上級質檢員提交有關質量記錄。項目部賦予質量檢

16、查和檢測人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權力。當發現工程質量不合格時，可以采取措施及時進行糾正，對其它從事與質量有關的管理、執行和驗證的工作人員，在質量計劃和項目管理文件中，規定其職責、權限和相互關系。（ 7.3.4質量保證體系文件根據GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系要求和業/監理的質量管理要求，建立項目部文件化的質量保證體系。在本工程施工中，我們將認真執行我公司質量管理手冊和質量管理體系程序文件，并結合本工程質量管理工作的需要，編制項目質量保證體系作業文件，并報送監理審批。質量保證體系文件包括：質量手冊、質

17、量保證體系程序文件、質量保證體系作業文件。質量管理手冊質量管理手冊闡述質量管理的術語與定義，質量方針，質量管理體系，管理職責，資源管理，工程產品的實現，測量、分析和改進的控制和驗證的方法，包括了GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系要求的全部要素。質量管理手冊是項目部質量保證體系的綱領性文件，是項目部質量活動和質量管理體系運行遵循的基本準則。對外是質量保證能力的證實文件，也是對業主保證工程施工質量的承諾，對內用于質量保證體系運行的內部管理，是員工必須遵守的行為準則。我們將通過對質量保證體系文件的宣貫與培訓，將質量方針、原則、質量保證體系運行要求傳達到每位員工，使

18、質量方針、原則、質量保證體系運行要求能為項目部廣大員工理解和接受，使做好本工程質量管理工作、實現質量目標成為每位員工的實際行動。質量保證體系程序文件質量保證體系程序文件，對質量管理的各項活動做出規定。規定各項活動的程序方法，使各項質量活動處于受控狀態。本工程執行的質量保證體系程序文件見表17.3-1。表17.3-1質量保證體系程序文件清單序號程序文件名稱編號1產品實現策劃控制程序ZLCX7102施工管理程序ZLCX7513顧客溝通與滿意度評價程序ZLCX8214過程監視和測量控制程序ZLCX8235檢驗試驗控制程序ZLCX824.16施工測量控制程序ZLCX824.27不合格品控制程序ZLCX

19、8308數據分析與利用程序ZLCX8409文件控制程序ZHACX42310記錄控制程序ZHACX424序號程序文件名稱編號11職責管理程序ZHACX55112信息交流、協商與溝通控制程序ZHACX44313管理評審控制程序ZHACX56014人力資源管理控制程序ZHACX62015培訓實施程序ZHACX62216設施設備控制程序ZHACX63017項目信息與合同評審控制程序ZHACX72018設計與開發控制程序ZHACX73019運輸過程控制程序ZHACX75520物資管理程序ZHACX740.121勞務管理程序ZHACX740.222監視和測量裝置控制程序ZHACX76023內部審核控制程序

20、ZHACX82224糾正與預防措施控制程序ZHACX850注：ZLCX為質量保證體系程序文件，ZHACX為質量、環境與職業健康安全管理體系共用程序文件。作業文件是程序文件的支持性文件，包括：質量計劃、質量管理規章制度、作業指導書等：（1）質量計劃，是針對本工程施工項目和施工合同規定由誰何時應使用哪些程序和相關資源的文件。本工程施工項目質量計劃包括以下內容：明確工程項目應達到的質量目標。識別項目施工過程和適用的國家標準、規程、規范、質量保證體系文件、作業文件。工程項目部組織機構的設置（包括決策層、管理層、作業層），工程項目實施不同階段的職責、權限分配、資源配置（包括人力、設備、物資材料等），明確

21、信息溝通的渠道。工程項目施工工藝流程及進度計劃。確定工程材料和設備的采購及控制方式。確定勞務控制的方式。確定質量控制點，明確質量控制的依據和方式，編制檢驗試驗計劃。確定項目實施過程中質量管理、檢驗、試驗和驗收應采用記錄表格。（2）質量管理規章制度本工程施工擬編制的質量管理規章制度，見本章”17.4.2制度保證措施（3）作業指導書項目部在單項工程開工前，對關鍵施工項目、施工部位、施工工序（工藝）編制專項施工作業指導書，作業指導書（不限于）見表17.3-2。表17.3-2作業指導書清單序號作業指導書名稱編號1圍堰施工作業指導書ZLZD-12基坑排水施工作業指導書ZLZD-23土方明挖施工作業指導書

22、ZLZD-34鉆孔與爆破施工作業指導書ZLZD-45石方明挖施工作業指導書ZLZD-56支護施工作業指導書ZLZD-67鉆孔和灌漿施工作業指導書ZLZD-78模板制安施工作業指導書ZLZD-89鋼筋制安施工作業指導書ZLZD-910混凝土拌和施工作業指導書ZLZD-1011混凝土澆筑施工作業指導書ZLZD-1112混凝土表面缺陷修整施工作業指導書ZLZD-1213混凝土溫控施工作業指導書ZLZD-1314預應力混凝土施工作業指導書ZLZD-1415砌體施工作業指導書ZLZD-1516壓力鋼管制造和安裝施工作業指導書ZLZD-1617鋼結構制造和安裝施工作業指導書ZLZD-1718閘門及啟閉機安

23、裝施工作業指導書ZLZD-1819預埋件埋設施工作業指導書ZLZD-1920電氣設備安裝施工作業指導書ZLZD-2021原型觀測施工作業指導書ZLZD-2122建筑與裝修施工作業指導書ZLZD-2223預應力混凝土施工作業指導書ZLZD-2324橋面鋪裝施工作業指導書ZLZD-2425水泥穩定層施工作業指導書ZLZD-2526瀝青混凝土面層施工作業指導書ZLZD-26注：ZLZD為項目部質量作業指導書。17.4質量管理措施17.4.1 組織保證措施項目部根據GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量管理體系要求、業主和監理質量管理規定以及本合同規定的質量要求建立本工程施工質

24、量保證體系，制定項目部質量保證體系文件，本工程施工過程制定和執行的質量保證體系文件詳見施工組織設計附件一“質量保證計劃大綱”。建立項目部各級行政正職為質量第一責任人的組織保證系統，項目部從項目經理到各部門負責人、各施工隊隊長，作業班組長，各級行政正職是本單位質量第一責任人，對所在單位的質量工作負全面責任，為工程施工質量提供組織保證。設立專門的質量管理機構質保部，由經過培訓、具有相應資格的質檢人員組成。質保部具有組織獨立性，賦予質檢人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權力。當發現工程質量不合格時，及時采取措施及時進行糾正。項目部設置專門的檢測機構測量隊

25、和現場試驗室，由測量隊負責工程施工測量放樣和復核的質量控制，現場試驗室負責項目部原材料試驗和工藝試驗的檢測控制。各施工隊配置專/兼職質檢員、每個作業班組配置一名兼職質檢員。6 由質保部專職質檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質檢員、作業班組質檢員組成項目部三級質量控制（檢查）系統，對工程的重要結構部位和隱蔽工程建立質量自檢、交互檢和復檢。建立和實施項目部內部“三檢制”，對施工過程質量實行控制。項目經理是項目部在施工現場履行本合同的授權代表，項目經理代表項目部接受業主及監理的指令。項目經理未經業主事先同意，公司不以任何理由撤換項目經理。7 由質保部在合同執行期間制定質量保證體系審核計劃，報項目

26、經理批準后組織審核，保證一個審核周期覆蓋項目部所屬部門和與質量相關的各個工作環節以及質量管理的各個要素。17.4.2制度保證措施在本工程施工質量管理過程中，項目部制定和執行以質量責任制為核心的質量管理制度，并在施工過程中不斷完善，使質量管理工作在施工過程中有章可行，有章必行。質量責任制（1）建立和健全質量責任制，在項目質量計劃和項目管理文件中，從項目經理-部門負責人-施工隊隊長f班組長-施工作業人員各級各類人員都規定明確的質量職責。（2）各級各類人員認真履行質量計劃和項目管理文件中規定的職責，明確其工作目標、內容和方法，以主人翁的責任感解決各種質量問題，為實現質量目標做出貢獻。（3）加強對物資

27、材料供方和勞務組織的管理，對供方物資材料的質量進行全面控制，對供方物資材料的質量向業主負責。（4）項目部代表公司履行合同規定的質量責任，項目經理作為項目部質量第一責任人，代表公司總經理履行法律法規和合同規定的質量責任和義務。公司總經理與項目經理簽訂質量責任書，在質量責任書中明確項目經理的質量責任，并定期進行考核，加強對項目經理的質量職責落實情況的內部監控，保證項目經理質量職責的落實。（5）層層簽訂質量責任書。項目經理與各施工隊第一責任人、施工隊第一責任人與下屬質量責任人簽訂質量責任書，明確質量責任目標、責任內容、責任考核程序、責任獎懲辦法。（6）項目部建立質量工作考核和獎懲制度，定期進行質量工

28、作考核和獎懲，實行質量工作考核與員工的個人月收入掛鉤分配，通過質量工作考核和獎懲機制，落實質量責任制。質量教育培訓制度（1）項目部結合公司的職工培訓計劃，并根據工程進度需要，由經營部負責對從事影響質量活動的人員進行指定、挑選以及培訓和資格考核，確保這些人員達到與其工作相適應的崗位能力。（2）質量檢驗、檢測和特種作業人員通過國家或有關部門統一考試和考核合格后，持證上崗。（3）由質保部定期組織進行質量法律法規、技術標準、規程及規范的學習培訓，提高員工質量意識、素質和能力。（4）質量教育培訓采取送出去，請進來、組織技術學習和技術講座、現場觀摩與經驗交流等方式，提高員工的素質和技術水平。施工圖管理制度

29、（1）項目部在收到監理提供的圖紙和文件后，由文件資料員進行登記，項目部總工程師及時組織技術人員對其仔細閱讀、檢查。若發現錯誤或表達不清楚時，在收到圖紙和文件后的7天內書面通知監理，確保施工使用的圖紙有效和施工內容清楚明確。確認無誤后由總工程師再行簽發，未經閱讀、審查的設計施工圖紙不予交付施工。（ 2） 由文件資料員根據總工程師批準的分發范圍，及時將施工圖紙分發到有關部門、施工隊，并由接收人簽收。（ 3） 若項目部根據其施工的需要，要求對業主提供的施工圖紙作局部修改時，須經監理批準。必須先由承包人項目經理簽署后再報監理。（4）項目部收到監理提供的設計修改、工程變更通知后，由資料員進行登記，經總工

30、程師閱審簽發后，按原設計施工圖紙發放范圍及時分發，由施工圖紙持有人及時按文件控制程序的規定進行更改。（5）凡合同規定須經監理批準的施工圖紙和文件，按合同規定期限，由項目部責任部門編制，總工程師審核，項目經理簽署后報送監理審批。經監理批準后再按批準的施工圖紙和文件進行施工。（6）項目部嚴格遵守合同規定的保密要求，不將圖紙泄露給與本合同無關的第三方。技術交底制度（1）項目部總工程師和有關技術人員，按時參加由監理主持的設計、技術交底會，并做好會議記錄，作為項目部內部技術交底重要內容之一。（2）在工程施工及分項工程開始前，由項目部總工程師或工程部組織，對有關人員分階段、分層次（按總工程師-工程部-職能

31、部門-施工隊長-班組長-作業人員的交底程序，縱向交底到施工作業人員，橫向交底到各相關部門/相關人員）進行技術交底。（3）對施工復雜、技術難度大的關鍵部位，由專業施工技術人員編制技術交底書，內容包括：工程結構特點、施工內容、施工技術要求、施工方法、質量、安全、環境保護及文明施工要求和驗收標準等。技術交底書經總工程師批準后，及時組織進行技術交底。（4）在工序施工作業前層層進行技術交底，包括專業工程師對隊長、隊長對班組長、班組長對班組作業人員的技術交底，并作好技術交底記錄。技術復核制度（1）各分項工程開前，由工程部門專業技術人員對施工技術文件進行復核。（ 2）由測量隊對施工測量數據（包括監理提供的測

32、量控制網中控制點及水準點和自行增設的控制點）進行復核。（ 3）由試驗室專職試驗人員，對工程使用的原材料、中間產品、工藝過程進行試驗復核。（ 4）對于合同規定由監理復驗確認的技術復核結果，項目部及時請監理復驗確認后，再進行后續相關施工。質量檢驗制度（ 1）項目部建立和實行工序質量的“三檢制”和材料與工程設備進場復驗、工藝檢驗試驗、工程檢查驗收等質量檢驗制度。（ 2）每一工序完成后先由施工人員進行自檢，施工隊組織進行復檢/交互檢，質保部組織有關人員進行專檢。專職質檢員以有關技術文件、設計圖紙、規程、規范和技術標準及檢驗試驗計劃為依據，及時對工序的施工質量進行全面檢查，做出是否合格的判斷，若不合格，

33、填寫檢驗結論通知單，通知施工隊，執行不合格品控制程序，專職質檢員進行跟蹤檢查驗證，直到合格為止。（ 3）在“三檢”合格的基礎上，由專職質檢員向監理提交報驗申請單（必要時附相關檢驗、試驗資料），由監理對其進行質量檢驗，確認質量合格并予以簽認后再轉入下道工序，未經檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。（ 4）對工程的重要結構部位和隱蔽工程建立質量預檢和復檢制度。由施工隊組織施工作業人員預檢，質保部組織復檢，項目部在“自檢”合格的基礎上，由專職質檢員向監理提交重要結構部位和隱蔽工程報驗申請單。（ 5）由質保部負責做好施工質量檢查記錄，并按合同規定要求向監理提交質量自檢資料。（ 6）工程使用的原材料

34、進場時，查驗其產品合格證/質量證明文件，材料進場時檢查及驗證同時進行，按規定要求進行復驗，在見證人的監督下進行取樣送驗，復驗合格后才能使用，保證不將不符合強制性技術標準、無證、不合格產品和假冒偽劣的各類建筑材料、構配件和設備運進施工現場并使用在本工程。（ 7）完善項目自我質量控制（檢驗），配置工程施工質量檢驗所需的人力和物力資源，加強質檢部門、測量隊和工地試驗室制度建設，切實開展自檢自查工作，做到按規范施工，用數據說話，按程序辦事，上道工序未經檢驗或檢驗不合格不準轉入下道工序。不合格工程堅決返工，堅持進度服從質量，始終把工程施工質量放在第一位。質量會議制度（ 1）項目部每月至少召開一次質量管理

35、工作會議，總結、考核和評比當月質量管理和施工質量情況，研究存在的問題，并提出下月質量管理和施工質量部署及改進措施。會議由項目部領導、各部門、施工隊隊長和有關質量控制人員參加。（ 2）項目部在每周召開的生產調度會議上，總結本周質量管理和施工質量控制工作情況，對下周質量管理和施工質量控制工作進行布置安排。（ 3）其他與質量管理和施工質量控制工作有關的事宜，在每天的生產碰頭會上研究解決。“質量一票否決”制度項目部實行“質量一票否決制”。即：施工管理、質檢人員、作業人員對違反質量要求的施工方案、方法和行為有權抵制和制止，在對職能部門、施工隊和個人工作考核以及評先報優、個人職務晉升和職稱評定中均執行“一

36、票否決權”制度。質量獎懲制度（ 1）為進一步加強質量管理，落實各級各類人員質量責任制，項目部制定質量獎懲制度，把質量責任大小、質量工作的好壞與個人工作業績和收益掛鉤。（ 2）定期（每月）由質保部進行質量工作考核，實行質量工作考核與員工的個人月收入掛鉤分配。（ 3）定期進行質量檢查、總結、評比、表彰工作，對質量先進單位和個人，給予物質和精神獎勵，對有突出貢獻的員工，經項目經理批準后予以重獎。（ 4）項目部組織開展QC小組活動和工程施工“創優”活動，表彰先進，促進質量管理工作。（ 5）定期對質量責任書的執行情況進行考核，根據質量責任書考核結果實施質量獎懲。工程檔案資料管理制度（ 1）加強項目工程檔

37、案管理，在工程部配置專職工程檔案資料管理人員，負責施工技術文件資料管理工作，按業主工程檔案資料管理的要求做好施工各階段文件資料的收集、整理、收發管理及竣工資料的編制移交工作。（2）質保部配置專職質量內業人員，負責收集整理原材料及構件的合格證/質量證明文件及復驗記錄、過程檢驗和隱蔽工程驗收記錄、結構施工中的驗收記錄、單元/分部/單位工程的質量評定、砼/砂漿試驗報告等有關質量資料和記錄，進行質量分析，編寫質量統計報表/報告,并根據監理的要求定期提交質量報表/報告。（3）工程檔案資料的收集、整理及編制與工程施工進度同步進行，按業主的規定要求，做到資料齊全、規范、完善。17.4.3關鍵工序的質量控制措

38、施通過熟悉施工圖紙、查閱地質資料和研究招標文件，結合類似工程的施工經驗，認為本工程技術復雜、施工難度高的分部/分項工程、關鍵工序主要是土石方開挖、鉆孔和灌漿、基礎防滲工程、混凝土工程、壓力鋼管的制作和安裝、鋼結構的制作和安裝、閘門及啟閉機的安裝、預埋件埋設、橋梁工程以及瀝青混凝土路面等工程施工項目。技術人員將關鍵部位和技術復雜的分部/分項工程的技術要求、施工方法、質量控制標準向施工人員進行技術交底，并在施工措施計劃中明確進行連續監控的方法，(1)作業班組質檢員負責對其工序作業活動進行自我控制，控制工序自檢，不發生工序異常。(2)施工隊質檢員對關鍵工序進行交接控制，控制工序質量復檢，不發生未經專

39、職質檢員檢驗或檢驗不合格轉序事件，不留質量隱患。(3)項目部質保部對關鍵工序施工作業活動結果逐一進行檢驗/驗收控制，控制質量檢驗/驗收標準，保證檢驗不合格不驗收。嚴格控制未經專職質檢員檢驗或檢驗不合格進入下道工序。通過控制工序一單元工程一分部工程一單位工程驗收標準，達到工程質量優良標準，不發生質量事故。在項目部“三檢”合格的基礎上，由專職質檢員向監理提交報驗申請單(必要時附相關檢驗、試驗資料)，由監理對其進行質量檢驗，確認質量合格并予以簽認后再轉入下道工序，未經檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。對關鍵部位和技術復雜的工程項目及施工薄弱環節設置質量控制點，擬設置質量控制點見表17.4 -1

40、(不限于)，通過對質量控制點的有效控制，通過關鍵工序優良一單元工程優良一分部工程優良一單位工程優良一工程整體優良，實現工程質量等級達到優良的質量目標。表17.4-1質量控制點設置表控制環節控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證施工準備過程熟悉設計圖紙1工程設計文件總工、工程部設計意圖、工程特性、特點設計圖紙及設計文件審圖記錄編制施工文件2施工組織設計總工、工程部編制施工組織設計、上報審批設計圖紙及技術標準、規范批準的施工組織設計3施工措施計劃總工、工程部編制施工措施計劃、上報審批技術標準、合同要求批準的施工措施計劃技術交底4逐級交底總工、工程部設計施工圖紙、規范要求、技術關鍵設計圖紙及施工

41、方案技術交底記錄施工實施過程土方明挖測量放樣5測量精度測量隊原地形測量剖面復核檢查、基礎開挖平面尺寸和標高、邊坡坡度、平整度設計圖紙、測量規范測量資料開挖過程6開挖基礎面、永久邊坡質量質保部基礎開挖面的平面尺寸、標高和場地平整度，基礎土的物理力學性質指標，永久邊坡的坡度和平整度，邊坡永久排水溝道的坡度和尺寸設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄石方明挖測量放樣7測量精度測量隊實測地形和開挖放樣剖面復核，基礎開挖平面的尺寸和標高、邊坡坡度、平整度。設計圖紙、測量規范測量資料鉆孔與爆破8鉆孔工程部質保部爆破孔的孔徑、孔排距、深度和傾角石方明挖施工措施計劃、鉆爆作業措施計劃、爆破安全規程施工/質量

42、檢查記錄9爆破爆破材料的試驗和選用、爆破參數選擇、控制爆破、爆破效果爆破試驗成果施工/質量檢查記錄石方明挖10邊坡開挖質保部開挖方式、邊坡坡度和穩定性尺寸、排水設施設計圖紙、技術標準規范、質量檢查和驗收記錄11基礎開挖質保部建基開挖面平面尺寸、標高和設計圖紙、技術標質量檢查和驗收記控制環節控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證平整度、軟弱夾層和破碎帶日勺清理質量等準規范、錄12石料，程部質保部開挖利用料、石料開采的獲得率、粒徑、級配設計義件、技木標準規范填筑料檢驗資料支護巖石錨桿13原材料試驗室錨桿材質檢驗、注漿材料試驗檢驗設計圖紙、技術標準規范質量證明書材料試驗檢驗報告14鉆孔，程部質保

43、部錨桿扎的鉆孔規格（孔徑、深度和傾斜度）及偏差錨桿鉆孔記錄15錨固、安裝及注漿工程部質保部錨桿外露長度偏差、注漿密實度試驗、錨桿拉拔檢測設計圖紙、技術標準規范錨桿安裝圮錄、注漿密實度試驗記錄、鍵桿拉拔檢測記錄噴射混凝土16原材料試驗室水泥、骨料、水、外加劑、鋼絲網等原材料品種、性能及試驗檢驗設計圖紙、技術標準規范質量證明書材料試驗檢驗報告17配合比配合比設計和試驗、強度和與基巖面的粘結力、噴層性能指標、水泥和水的用量，速凝劑的品種和摻量初凝和終凝時間配合比試驗報告18配料、拌和及運輸試驗室質保部稱量允許偏差、攪拌時間、運輸控制配合比試驗成果、施工措施計劃配料單拌和及運輸記錄19混凝土噴射試驗室

44、質保部基巖面清理、噴射工藝、噴層厚度、黏結力、芯樣抗拉試驗、表面質量、缺陷修復設計圖紙、技術標準規范、施工措施計劃芯樣抗拉試驗報告、缺陷修復記錄、質量檢查和驗收記錄施工實施過程鉆孔灌漿灌漿材料20灌漿材料試驗室水泥標號及質量、水、摻合料、外加劑等原材料品種、性能及試驗檢驗設計圖紙、技術標準規范質量證明書材料試驗檢驗報告灌漿設備21鉆孔設備機物部鉆機和鉆頭選用、鉆孔沖洗和壓水試驗設備的選定、運行控制設計圖紙、技術標準規范、施工措施計劃設備清單運行記錄22灌漿設備拌和機、灌漿設備、儀器、儀表的選用、運行控制鉆孔23鉆孔作業工程部質保部孔位、深度、孔徑、鉆孔順序、孔斜等質量檢查和驗收記錄24沖洗及壓

45、水試驗沖洗時間、沖洗壓力、沖洗質量、壓水試驗孔數、穩定標準及壓力等灌漿試驗25漿液試驗工程部試驗室質保部漿液配置程序及拌制時間、密度或比重測定、流動性或流變參數、沉淀穩定性、初凝或終凝時間、結石的容重、強度、彈性模量和滲透性等按不同水灰比、不同摻合料和不同外加劑的漿液進行試驗設計文件、技術標準規范漿液試驗報告26現場灌漿試驗工程部試驗室質保部灌漿試驗區選擇、試驗孔布置方式、孔深、灌漿分段、灌漿壓力等試驗參數、灌漿效果施工措施計劃現場灌漿試驗報告制漿27制漿質量試驗室質保部漿液材料稱量誤差、漿液攪拌質量、集中制漿質量控制灌漿試驗成果、施工措施計劃制漿質量檢查記錄灌漿28帷幕灌漿質量檢查試驗室質保

46、部檢查孔孔位、數量，壓水試驗檢測、鉆孔注漿法檢查設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄29固結灌漿質量檢查試驗室質保部檢查孔孔位、數量，壓水試驗檢查，巖體波速測試、靜彈性模量測試設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄基礎防滲工程混凝土防滲墻30造孔工程部質保部孔位、孔深、孔斜與槽寬；槽孔嵌入基巖深度；一、二期槽孔間接頭孔的套接厚度設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄31泥漿試驗室質保部泥漿性能指標、孔內淤積厚度、接頭孔壁刷洗質量設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄32墻體材料試驗室機物部水泥、粗骨料、細骨料、鋼筋、外加劑的性能抽樣檢驗；混凝土配合比試驗技術標準、試驗規程原材料試驗報

47、告、混凝土配合比試驗成果控制環節控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證33墻體澆筑試驗室質保部混凝土出機口和現場取樣日勺物理力學性能檢驗；設計圖紙、試驗規程施工記錄、試驗報告34防滲墻質量檢查試驗室質保部工程部軸線平囹位置；墻體垂直度、連續性、均勻性和搭按程度；防滲墻混凝土強度、透水性的質量檢驗設計圖紙、技術標準規范質量檢查和驗收記錄高壓噴射注漿防滲墻35原材料試驗室機物部水泥、水、摻合料、外加劑的性能抽樣檢驗技術標準、試驗規程試驗報告36配合比試驗試驗室漿液拌制時間、密度、流動性、沉淀速度和沉淀穩定性、凝結時間以及固結體密度、強度、彈性模量和透水性等技術標準、試驗規程漿液配合比試驗報告3

48、7噴射施工工程部質保部放樣定位、現場高壓噴射注漿試驗成果；高壓噴射作業的工藝檢驗；冒漿試件的試驗成果設計圖紙、技術標準規范、施工措施計劃施工記錄、質檢記錄38高壓噴射注漿質量檢查試驗室質保部注漿樁（孔）的平面位置；墻體垂直度、連續性、均勻性和搭按程度；固結體的強度、透水性以及溶蝕和耐久性能，選用開挖檢查、鉆孔取芯、聲波探測、動測樁法、標準貫入試驗、荷載試驗和壓水試驗等方法進行檢驗設計圖紙、技術標準規范、施工措施計劃試驗報告、質量檢查和驗收記錄土石方填筑填筑材料39填筑料質量質保部試驗室石料物理力學特性、堆石顆粒級配、壩料加工質量試驗規程及設計文件抽樣檢驗試驗報告施工實施過程碾壓試驗40試驗參數

49、工程部質保部試驗室鋪料方式、厚度、碾壓機具型號及重量、碾壓遍數、加水量、碾壓前后的級配、孔隙率和干密度等試驗規程及設計圖紙、設計文件試驗成果資料填筑41填筑質量質保部工程部填料、鋪料方式、厚度、不同材料結合部填筑等設計文件、碾壓試驗成果檢查記錄碾壓42碾壓質量質保部工程部灑水量、碾壓遍數及碾壓行走速度等碾壓試驗成果檢查記錄壓實試驗43壓實質量試驗室干密度、滲透系數和顆粒級配等設計文件,技術標準規范試驗報告混凝土工程原材料44水泥試驗室品種、標號、強度、凝結時間、安定性等技術標準規范試驗報告、合格證45骨料試驗室顆粒級配、實際密度、含水量、含泥量等技術標準規范試驗報告46外加劑、摻合料試驗室性能

50、、摻量技術標準規范試驗報告、合格證47鋼筋試驗室種類、鋼號、直徑、抗拉強度、延伸率、外觀等技術標準規范試驗報告、質量證明書硅配合比48配合比試驗室配合比設計和試驗、強度、外加劑的品種和摻量、初凝和終凝時間、坍落度、水泥、骨料、外加劑和水的用量等設計文件、技術標準規范混凝土配合比報告模板施工49模板制安質保部結構尺寸、穩定性、剛度、強度、平整度、拆模板后的外觀質量等設計圖紙、技術標準規范質量檢查、驗收記錄鋼筋施工50鋼筋制安質保部鋼筋的數量、規格、強度、加工尺寸、焊接、綁扎、間距等設計圖紙、技術標準規范質量檢查、驗收記錄止水施工51止水片質保部止水片（帶）規格型號、搭接長度、安裝偏差設計圖紙、技

51、術標準規范質量檢查、驗收記錄硅拌合物52硅拌合物質量試驗室配合比、塌落度、強度設計圖紙、技術標準規范試驗報告混凝土澆筑53澆筑過程質保部、工程部混凝土運輸、下料、平倉、振搗、澆筑間歇時間、積水和泌水情況，技術標準規范施工記錄、質檢記錄溫度54溫度控制質保部混凝土出機、入倉溫度，混凝技術標準規范質檢記錄控制環節控制要點責任人主要控制內容工作依據工作見證控制土內外溫差，降溫及保溫措施等施工實施過程混凝土工程混凝土養護55混凝土養護質保部工程部養護期、養護方法技術標準規范養護記錄預制混凝土56材料試驗室材料日勺數量、規格、強度、性能等技術標準規范試驗報告57制作安裝質保部、工程部構件尺寸、質量，養護

52、、安裝工藝、外觀質量等技術標準規范施工記錄、質檢記錄、養護記錄砌體工程砌石工程58材料性能試驗室水泥、砂等品種標號，王料抗壓強度，砂漿配合比、強度等設計文件、技術標準規范試驗報告59砌石質量質保部砌筑面平整度、緊密度、砌筑尺寸、位置、垂直度、高程等允許偏差、外觀質量等設計圖紙、設計文件、技術標準規范質檢記錄、驗收記錄砌磚工程60材料性能試驗室水泥、砂等品種標號，穢品種、標號，砂漿配合比、強度等設計文件、技術標準規范試驗報告61砌磚質量質保部砌磚體灰縫、上下錯縫、內外搭接、平整度、砌筑尺寸、位置、垂直度、高程等允許偏差、外觀質量等設計圖紙、設計文件、技術標準規范質檢記錄、驗收記錄壓力鋼管、鋼結構的制作和安裝材料和連接件62材料性能機物部質保部型號、規格、質量合格證明、抽樣檢驗等設計文件、技術標準規范試驗報告、質量合格證明制造63加工、組裝、焊接、涂裝質保部工程部外形尺寸、偏差、防銹處理、焊接質量等設計技術文件、制作和安裝措施計劃焊接工藝評定報告、質檢、驗收記錄涂裝64涂裝質量質保部工程部表面處理、涂裝材料品種及層數、厚度、間隔時間、調配方法等設計文件、技術標準規范質檢、驗收記錄安裝65安裝質量質保部工程部安裝偏差、焊