1、總務采購品管理規定及流程1. 目的1.1 為加強本公司低值易耗及固定資產品的管理；標準領用、申購，提高利 用率。特制定本規定。1.2 對采購過程進展標準和控制，在確保采購產品符合要求的前提下，降低 采購本錢。2. 定義 總務采購品是指：非生產用的日常消耗品、辦公用的固定資產、耐用品。 消耗品：指日常辦公用具、清潔用具等低值易耗品， 如：打印紙、抽紙、 紙杯、便條紙、信紙、信封、檔案袋盒 、筆記本、鉛筆、橡皮、刀片、 筆芯、膠帶、大頭針、圖釘、環形針、長尾夾、釘書釘、透明膠、雙面膠 等。耐用品：是指在日常使用中較一般消耗品不易消耗用品。 如：餐具、筆 筒、水筆、圓珠筆、美工刀、直尺、白板筆、熒光

2、筆、修正帶/液、膠水、名片冊、剪刀、訂書機、起釘器、打孔機、計算器、紙簍、卷筆刀、印章、 印泥、資料存儲夾等。固定資產：是指辦公家具、IT設備、辦公自動化、電氣設備、等 如：打印機、電腦、 、辦公桌、凳子、保險柜、檔案架、車輛、冰箱、 監控器等3. 范圍 此規定僅適用于總務定義所指的采購物品4 辦公用品預算和方案41 日常消耗品采購：行政總務課實行辦公用品預算制度，各部門根據本 部門的消耗其使用情況，按月做出下月辦公用品的需求方案，在每月初 5 號前提交到總務擔當處。行政總務課統一購置、登記發放，建帳立卡，帳 物相符。4.2 固定資產的采購：使用部門根據需要；填寫固定資產申購單，并明確 購入日

3、程，固定資產申購需得到總經理審批4.3 耐用品采購：原那么上耐用品與消耗品采購預算、流程、一致，特殊情 況下需行政經理審批 原那么上行政總務課備留局部常用消耗品庫存，以備不時之需。5辦公用品申購流程5.1 消耗品及耐用品的采購流程 各部門指定人員擔當，負責本部門采購物品的匯總、申請 部門人員擔當根據部門需求填寫購入申請單，并提交部門長確認 部門長對月度采購申請單進展審核確認，并在申購單確認簽名 各部門人員在通過部門長的審核后，將購入申請單提交至總務擔當 5.1.5 總務擔當將各部門購入申請單匯總，并提交行政總務課長審核，行政經理 成認后統一購置。行政總務擔當將購置清單發送至供給商，并確認購入時

4、間 供給商發貨至公司后行政總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單保管，并 按各部門購入清單將物品發放到各部門人員。除 5.1 正常流程申購外，行政總務課不再受理其它方式申購。5.2 固定資產的采購流程 固定資產申請人必須是課長及以上管理人員 部門申購人到行政總務課領取固定資產申購單， 申購單必須明確產品數量、用途、購入日期以及預計使用經費，提交部門 主管審批、行政經理審核、總經理批準審批程序完成后，部門指定人員擔當將申請表提交行政總務擔當。 行政總務擔當收到申購單后，聯系指定供給商送貨；并明確到貨時間供給 商發貨至公司后行政總務擔當負責對購入物品驗收、驗收單及報修卡的保 管，行政總務課根據 ?固定

5、資產管理規定 ?對固定資產進展標號、 存檔等相關業務 行政總務課完成相關規程后通知申購部門對固定資產領用 6供方的選擇評定及本錢控制6.1 供給商產品質量到達采購要求的質量。6.2 具有一定的銷售規模， 具備提供穩定產品的能力， 以滿足交貨期和質量 的要求。6.3 價格在公司可承受的范圍內從優擇廉，貨比三家擇優錄用，從質量、價 格、交貨期的比照中選擇優者，并給予最大配套份額。6.4 每種產品應選定兩個以上的供方，以利競爭和適應市場變化要求。6.5 通過樣件的認可和提供相關資料的供方。6.6 初次選定的供給商以三個月試用期為周期，通過對交期、質量、價格的 審核最終確認是否簽訂長期合作關系7、供給商的管理分類 為確保供的方專性業及提供可靠的優質效勞，根據產品性質明確指定相應 供給商，大致分 類如下7.1 日常消耗品指定供給商7.2 辦公自動化產