1、1目的通過對材料、構配件和設備的采購活動進行控制，以確保采購的物資符合合同規定的要求。2范圍本程序適用公司對采購程序進行控制。3職責3.1 分管領導是采購控制的主管領導。3.2 公司的材料部3.2.1 審核項目部提交的物資需求采購計劃，組織公司的集中采購工作；3.2.2 負責組織對物資供方的評價選擇，組織建立公司物資合格供方名錄，并向各項目部發布；3.2.3 負責組織對供應商的年度評價選擇，更新公司合格供方名錄，并保存供方檔案。3.3 項目部3.3.1 參與項目策劃中的物資采購策劃；3.3.2 組織編制項目物資采購計劃，上報公司材料部；3.3.3 組織對進場物資的驗證，保存驗證記錄；3.3.4

2、 組織對不合格物資的處置，并保存記錄。4程序1 材料的分類1.4 材料和設備按重要性成都分A、B、C三類，A為鋼材、石材等主材，B為木工板、龍骨等主材，C為膠水，釘子等各種零星輔材。1 建筑材料、構配件、設備的采購計劃1.5 項目部根據施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構配件和設備，項目部編制物資采購計劃經現場預算員復核數量，經項目經理簽字確認后，上報材料部，材料部經理審核后，再經分管領導審批。計劃未經批準不得用于采購。1.5 采購計劃中應明確所采購物資的種類、規格、型號、等級、數量、質量、交付期，訂加工物資，物資采購計劃（必要時應附經項目部確認的相關圖樣或樣本）01 對供應方的評價管理1

3、.6 材料部對A、B兩類的供方按評價準則進行，C類的供方不需評價。對于重要材料，必要時材料部可組織相關部門對供應商進行實地考察，項目部可委派相關人員參加，考察內容包括供貨能力，供貨質量，信譽，價格等，并留雙方書面記錄的相關依據，評價記錄。1.6 材料部組織相關部門每年對供應商進行選擇評價，確定該年度合格供方名錄，并保留相應評價記錄。對供應方的評價內容包括：經營資格和信譽；建筑材料、構配件和設備的質量；供貨能力；建筑材料。構配件和設備的價格；行業中的信譽。1.6 材料部組織相關部門在每年年底對供應方進行重新評價，更新公司合格供方名錄，并保存供方檔案。對評價不合格的供方（一年內連續三次供貨不合格的

4、供方）予以除名，至少兩年內在公司范圍內不得使用。對供應方的重新評價內容應包括：供貨的質量水平及穩定性（包括供貨批次，合格率等統計）服務的及時性和滿意度；技術更新情況；行業中的信譽。1 公司材料部對建筑裝飾材料、構配件和設備的采購方式1.7 按采購實施主體劃分，可分為：企業采購、項目部采購、發包人采購、分包方采購。1.7 按采購方法劃分，可分為：邀標采購、直接采購。1.7.6 邀標采購，材料部邀請多家（三家及以上）合格供應商投標，經過標評，選擇最佳供應商。經分管領導最終批準后，材料部以口頭或書面的方式通知供應商，辦理具體采購事宜，并保存相應的記錄。1.7.6 直接采購，對于批量小、價值較低以及不

5、宜招標的，以及零星材料，物資采購計劃經公司領導批準后，由材料部直接采購。1 采購合同1.8 對于主要材料由于質量要求高、數量大和交付期緊，必須通過簽訂采購合同后才能實施。1.8 材料部根據物資采購需求計劃起草采購合同，分管領導審批后與供方簽訂采購合同。合同應包括的主要內容有：名稱、品種、規格型號、數量、計量單位、單價、等級、明確的技術質量指標、包裝、交付期等。對于C類的零星建筑材料、構配件和設備可以根據申報單直接采購，不需訂立采購合同。1 建筑材料、構配件、設備的驗收1.9 項目部做好采購物資接受前的準備工作：如場地、機具、人力等。1.9 現場施工員應按照相關材料標準或檢驗規程對進場物資進行驗

6、收，驗收時應準確核對各類憑證，確認其是否齊全、有效、相符，并按合同或采購單要求檢查數量和質量，并保存進場驗證相應的記錄。1.9 對于有見證取樣要求的材料到場后，在監理單位或建設單位的見證下取樣。按國家法律法規和規范的要求，由送樣員和監理單位見證員一起將樣品材料送有資質的檢測單位進行檢測。比如大理石的四性試驗，鋁合金門窗的氣密性，水密性，抗風壓性試驗等。1.9 項目部驗證人員當驗證后確認物資為不合格時，對不合格建筑材料、構配件和設備可以采取處理措施，并記錄處理結果保存。具體處理措施可詳見質量問題處理及事故責任追究控制程序。1.9 材料部應確保所采購的建筑材料、構配件和設備符合有關職業健康、安全和

7、環保的要求。嚴禁采購國家已命令淘汰和禁止的建筑材料、構配件和設備。1 建筑材料、構配件和設備的現場管理1.10 項目部應對建筑材料、構配件和設備進行貯存保管和標識，并按規定進行檢查，發現問題及時處理，并做好相應保存記錄。進入倉庫的建筑材料、構配件和設備的發放，由項目部倉庫保管員做好進出庫記錄和發放臺帳，規定相應的領用程序，做到帳、物、卡三者一致。進場物資不合格，按質量問題處理及事故責任追究控制程序處理，并記錄處理結果保存。1.10 項目部應對建筑材料、構配件和設備的搬運及防護要求實施有效管理，特別對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重、容易破損和容易混淆的建筑材料、構配件和設備應明確搬運要求，實

8、施嚴格控制，防止損壞，變質、變形。1.10 發包方提供的建筑材料、構配件和設備的驗收1.10.7 發包方提供的建筑材料、構配件和設備，項目部應做好接受前的準備工作，應對發包方提供的物資進行驗證，其驗證同上述的驗證方法，并單獨做驗證記錄且保存。1.10.7 項目部對發包方提供的建筑材料、構配件和設備進行驗收，當發現發包方提供的物資不符合要求時，項目部應專題向發包方報告，在取得發包方的批復后，按批復的意見執行，記錄處理結果保存。項目部得不對驗證不合格物資自行處理,否則帶來的質量問題,由項目經理承擔責任。相關文件物資驗證規程記錄6.1DDWZSY-JL-08-016.2DDWZSY-JL-08-02

9、6.3DDWZSY-JL-08-03物資供方選擇評價表物資供方重新評價表不合格物資處置記錄6.4DDWZSY-JL-08-04合格供方名錄合同管理制度1范圍本標準規定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵;本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執行。2規范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮F略語4職責總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽

10、訂各類合法合同，并對電廠負責。工程部：是發電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。合同管理部門履行以下職責:建立健全合同管理辦法并逐步完善規范;參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量;審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業執照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況;保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用;建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理;組織對法規、制度的學習和貫徹執行，定期向有關領導和部門報告工作;在總經理領導下，做好合同管理的其他工作,工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責:在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依