1、受控狀態：（）文件編號:THJS/SC-2013發放序號：（）版本/修改次數：A/0河南省濟源市太行建設（集團）有限公司質即業健康安全綜合手冊（GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011）（版本：A/0）編制部門：辦公室文件審核：李艷周文件批準：呂向東2013年06月20日發布2013年06月20日實施河南省濟源市太行建設（集團）有限公司頒布令任命書公司簡介組織機構圖職能分配表文件修改控制頁手冊說明適用范圍引用標準3.0術語和定義管理體系總要求質量管理體系職業健康安全管理體系文件要求管理體系文件結構手冊文件控制記錄控制5 管理職責管理承諾以顧客為關注焦

2、點質量/職業健康安全方針策劃質量/職業健康安全總目標管理體系策劃職責和權限內部溝通信息交流管理評審總則評審輸入評審的輸出6 資源管理資源的提供人力資源總則能力、意識和培訓基礎設施及建筑材料、構配件和設備管理工作環境7 工程施工實現建設工程施工實現的策劃與顧客有關的過程（投標及合同管理）工程招投標合同評審顧客溝通危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃法律、法規及其他要求評價規定（刪減）采購（建筑材料、構配件和設備管理）采購過程采購文件采購產品的驗證分包方管理工程施工提供工程項目施工提供的控制過程的確認標識和追溯性顧客財產管理工程防護職業健康安全管理方案職業健康安全運行控制應急準備和響應監視和測量設

3、備的控制8 質量管理體系改進與創新總則監視和測量顧客滿意內部審核過程的監視和測量（質量管理自查與評價）施工質量檢查與驗收職業健康安全績效監視和測量合規性評價不合格的控制不合格品的控制職業安全健康安全事故/事件/不符合的控制數據分析管理體系的改進與創新持續改進糾正措施預防措施附錄1記錄清單附錄2工程施工工藝流程圖頒布令頒布令公司于2009年導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系。2013年6月依據ISO90012008和GB/T50430-2007質量、GB/T28001-2011職業健康安全標準并結合公司實際對公司的體系文件進行了換版，并與2

4、013年6月20日正式實施。它闡明了公司質量/職業健康安全的管理方針和管理目標，對公司質量/職業健康安全管理體系做了具體描述，是指導公司質量/職業健康安全管理的綱領性文件，同時也是對顧客和社會的承諾。經審定，現予以發布，自二0一三年六月二十日起實施，全體員工必須遵照執行。總經理：呂向東二0一三年六月二十日任命書茲任命李艷周為本公司管理者代表,全權負責管理體系按ISO9001:2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011標準建立和貫徹實施，并確保管理體系的全面、持續和有效運行。管理者代表的具體職責是：a）確保質量和職業健康安全一體化管理體系的管理過程、危險源得到識別、建立

5、控制程序、實施和保持；b）向最高管理者報告質量和職業健康安全一體化管理體系的業績、存在的問題和改進的需求和建議；c）確保在全公司范圍內提高滿足顧客要求的質量意識、提高員工的職業健康安全意識;d）負責與顧客、相關方、認證機構等就一體化管理體系有關事宜進行協調和聯絡。主持質量和事故分析會。e）負責一體化管理體系內部審核計劃的審批，組織內部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續有效地運行負責。f）審批重要風險因素。總經理：呂向東二0一三年六月二十日經職工代表大會選舉：李千周同志為職業健康安全事務代表,其職責和權限：a）及時收集公司職業健康安全管理體系運行狀況和員工的建議反饋，匯報到總經理，確保體系

6、建立的充分適宜和有效運行；b）代表員工向公司反映關于職業健康管理體系的改進需求；c）有權了解公司在職業健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況；d）向員工傳達公司關于職業健康安全管理體系的方針、目標和有關事宜。總經理：呂向東二0一三年六月二十日公司簡介河南省濟源市太行建設（集團）有限公司是國家房屋建筑工程施工總承包二級企業，成立于1999年9月，公司位于風光旖旎的新興工業旅游城市河南省濟源市。2002年通過ISO90012000質量管理體系認證，2004年通過OHSAS180011999職業健康安全管理體系認證。企業注冊資金6365萬元，經濟實力雄厚。公司的經營范圍為：各類房屋建筑、房地產開

7、發、建材銷售、建筑設備租賃、道路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質勘察工程施工。公司設有三級管理機構，有職稱的各類工程技術人員151人，其中高級工程師2人、工程師31人、助理工程師50人、會計師2人、助理會計師4人、關鍵崗位持證上崗率達到100%，小型建造師11人，二級建造師18人。多年來，公司本著誠信為本的原則，始終堅持“遵紀守法,視質量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產，關愛生命健康；文明施工，確保環境衛生；精心組織，構筑優質工程；持續改進，追求顧客滿意”的方針，濟源市籃球城、濟源市春天家園住宅小區、濟源市隆興花苑住宅小區、濟源市豫光花園住宅小區、園丁苑經濟適用房、職

8、業技能實訓中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區、濟源市和景花園、濟源市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區、恒通花園住宅樓、高新產業集聚區公租房項目、等工程單位工程一次驗收合格率達到100%，工程優良率達80%以上，顧客滿意率達90%以上。公司除努力開拓市場外，還狠抓企業自身建設，精心管理，合法經營，連年被評為河南省先進企業、河南省質量管理先進企業、河南省安全管理先進企業，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企業”等榮譽稱號。公司地址：濟源市天壇路563號法人代表：趙潔潔電話：郵編：459000組織機構圖質量/職業健康安全管理體系組織機構圖項目部職能分配表GB/T50430質量管理規范職能分配表GA

9、/T50430-2007條款管理層辦公室質安科企管科項目部1總則2術語3質量管理基本要求AAA一般規定AAAA質量方針和質量目標AAAA質量管理體系的策劃和建立質量管理體系的實施和改進AAAA文件管理AAA4組織機構和職責AAA一般規定AAAA組織機構AAAA職責和權限AAAA5人力資源管理一般規定AAA人力資源配置AA培訓AA6施工機具管理一般規定AA施工機具配備AAA施工機具使用7投標及合同管理一般規定投標及簽約AA合同管理A8建筑材料、構配件和設備管理一般規定A建筑材料、構配件和設備的采購A建筑材料、構配件和設備的驗收A建筑材料構配件和設備現場管理A發包方提供建筑材料構配件設備A9分包管

10、理一般規定AAA分包方的選擇和分包合同AA分包項目實施過程的控制AAA10工程項目施工質量管理一般規定AAA策劃AA施工設計施工準備AA施工過程質量控制AAA服務AA11施工質量檢查與驗收一般規定A施工質量檢查AA施工質量驗收A施工質量問題的處理A檢測設備管理A12質量管理自查與評價A一般規定A質量管理活動的監督檢查與評價AAA13質量信息和質量管理改進AAA一般規定AAA質量信息的收集傳遞分析與利用AAA質量管理改進與創新AAA為相關（執行）部門注：為主控（歸口）部門ISO9001-2008質量管理體系職責分配表ISO9001-2008標準條款管理層辦公室質安科企管科項目部質量管理體系總要求

11、總則AAA質量手冊AAAA文件控制AAA記錄控制AAA5管理職責管理承諾AAA以顧客為關注焦點AAA質量方針AAAA策劃AAAA.職責、權限和溝通AAA.管理評審AAA6資源管理資源的提供AAAA人力資源管理AAA基礎設施A工作環境AA產品實現的策劃AA與顧客有關過程A（刪除）采購AA生產和服務提供AA生產和服務提供AA生產和服務提供過程的確認AA標識和可追溯性AA顧客財產A產品防護A監視和測量設備的控制A8測量、分析和改進總則顧客滿意內部審核AA過程的監視和測量AAA產品的監視和測量A不合格品控制A數據分析A持續改進A糾正措施AAA預防措施AAA注：為主控（歸口）部門為相關（執行）部門OHS

12、MS部門標準條款管理層辦公室企管科質安科財務部項目部總要求職業健康安全方針危險源辨識、風險評價和風險控制的;編定法律法規和其他要求一目標和方案資源、作用、職責、責任和權限能力、培訓和意識溝通、參與和協商文件文件控制運行控制應急準備和響應績效測量和監視合規性評價事件調查、不符合、糾正和預防措施記錄控制內部審核管理評審主要職責相關職責文件修改控制頁J丁P修改日期修改內容修改頁碼備注手冊說明手冊編制說明質量/職業健康安全綜合手冊以下簡稱：手冊。河南省濟源市太行建設（集團）有限公司于2013年6月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規范和GB/T28001-2

13、011職業健康安全管理體系。為了強化企業內部管理，公司依據上述四個標準和相關法律法規、規范要求，建立包括質量/職業健康安全管理在內的一體化管理體系。手冊是對管理體系的概述，是指導管理體系運行的綱領性文件。內容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關系及其作用的描述。手冊編寫原則手冊以ISO900：12008標準為主線，按照ISO900：12008標準條款來描述管理體系各個過程及其相互關系，同時融入GB/T50430-20則范、和GB/T280012011標準的要求，使4個標準有機結合相輔相成。手冊編制目的質量和職業健康安全手冊（以下簡稱：手冊）是基于下列需求而編制的：a）對內提高河南省濟源市太

14、行建設（集團）有限公司質量和職業健康安全管理水平；b）對外通過第三方認證機構的審核，證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律、法規要求的工程產品；c）通過管理體系的有效運用，持續改進管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規及相關要求，旨在增強顧客滿意；d）實施、保持并改進環境管理體系，使我公司能夠根據法律、法規要求和重大環境影響信息，對那些可以控制的環境因素施加影響；e）通過職業健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業健康安全風險并改進職業健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關方可能面臨的職業健康安全風險。手冊的管理本手冊由總經理批準發布，由管理者代表負責組織實施。公司辦

15、公室負責手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執行情況進行監督檢查。手冊執行文件控制程序。手冊必須明確標示為受控或非受控版本，受控版本必須有統一編制的順序號。未經管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自將手冊對外交流、外借、復制和外送。手冊的發放a）受控版本發給公司領導、職能部門及負責人、項目部有關負責人，提交給認證機構或其他獲準人員；b濡要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發出后不統一更改；c）受控版本的持有者調離或不再擔任相應的職務時，應及時將手冊交回公司辦公室。手冊的更改a）對手冊的修改，由公司辦公室收集并提出更改意見，經管理者代表審核后，由總經理簽字批準；b）手冊的修改要

16、以總經理簽發的更改通知單為依據，嚴禁私自隨意涂改；c世司辦公室負責手冊的編號、標識、登記、發放，并負責將更改通知單和修改頁及時發給所有受控手冊的持有者；d）手冊持有者收到更改通知單后，按更改通知單內容更換增加相應的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄；e）手冊更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執行文件控制程序）。適用范圍本公司質量和職業健康安全管理體系認證范圍是：房屋建筑工程的施工及其場所所涉及的職業健康安全管理活動。本手冊適用于河南省濟源市太行建設（集團）有限公司內部審核、管理評審和第三方認證審核；質量和職業健康安全管理體系覆蓋公司辦公區和所有施工場所。本手冊覆蓋ISO

17、9001:2008標準和GB/T50430-2007GB/T28001-2011標準要求。本公司外包過程有：勞務分包、專業工程分包。執行分包方管理制度文件。刪減：刪減理由：本公司所從事的建設工程的施工，嚴格執行國家和地方政府有關工程施工規定，由有資質的設計部門設計，業主提出技術要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設計和開發活動，不承擔設計開發責任。因此刪減條款，不影響本公司滿足國家相關法律法規和顧客的要求。引用標準用標準ISO9000：2005ISO9001：2008質量管理體系質量管理體系基礎和術語要求GB/T50430-2007施工企業質量管理規范GB/T28001-2011職業健康

18、安全管理體系要求詳見公司法律法規清單。30術語和定義術語和定義本手冊采用ISO900。2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011質量和職業健康管理體系標準術語和定義。除采用以上術語外，手冊另給出以下定義和解釋。一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經過有機結合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質量/職業健康安全/規范四種體系整合而成。顧客：即業主：以協議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業主的含義包括其授權人，也稱為“建設單位”。工程項目：指本公司建設工程的施工項目。產品：指本公司施工的建設工程項目。供應商：向本公司提供原材料、半成

19、品或工程設備的組織。也稱為供方。監視和測量設備：泛指測量、測繪儀器和設備。關鍵過程（工序）：對工程質量有重要影響的過程。嚴重不合格品：指重大質量事故。一般不合格品：指一般質量事故或未構成質量事故的不合格品。職業健康安全：影響作業場所內員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員健康與安全的條件和因素。重大危險源風險：指可能發生重大事故的危險、危險源。事故：建設工程安裝經營活動過程中發生的意外的突發性事件的總稱。重大事故：對員工、公眾或環境以及工程造成即刻或延遲性嚴重危害的事故。事故隱患：可導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為及管理上的缺陷。職業病：職工因受職業性有害因素的影響而引起的，由國家

20、以法規形式規定并經國家指定醫療機構確認的疾病。高處作業：指凡在墜落高度基準面2米（含）以上的工程或輔助作業。管理體系總要求河南省濟源市太行建設（集團）有限公司于2013年6月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規范和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系。為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規范條款的基礎上，兼顧三個管理體系的要求，按照ISO9001:2008質量管理體系要求和GB/T50430-2007質量管理規范和GB/T280012001職業健康安全管理體系規范建立了一體化管理體系，形成文件，并達到

21、了下列要求：a）明確質量和職業健康安全管理所需要的過程及相互關系，主要在手冊各條款中予以描述。b）明確各個過程的順序和相互關系，主要在程序文件和管理制度中描述；c）在相關的程序和文件中規定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監視；d）通過程序規定了各過程控制準則，并提供資源保證過程的有效運行；e）監視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續改進。質量管理體系1）質量管理體系幫助本公司增強顧客滿意。公司通過分析顧客要求，規定相關的過程并使其持續受控，以提供顧客滿意的產品（工程質量）；質量管理體系通過提供

22、持續改進的框架，增強顧客及其他相關方滿意的機會，并就公司能夠提供持續滿足要求的產品，向顧客提供信任。2）本公司實施的質量管理體系要求是對產品要求的補充。3）本公司建立和實施質量管理體系的步驟如下：a）確定顧客和其他相關方的需求和期望;b）建立質量方針和目標；c）確定實現質量目標必需的過程和職責；d）確定和提供實現質量目標必需的資源；e）規定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性；f）確定防止不合格、事故、事件并消除其產生原因的措施；g）建立和保持持續改進質量管理體系的過程。4）采用過程方法，系統地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用。并對公司的外包過程進

23、行了識別和規定。5）本公司主要外包過程有：勞務分包、專業工程分包。執行建筑材料、構配件和設備管理制度文件。6）刪減：刪減理由：本公司所從事的建設工程施工施工，嚴格執行國家和地方政府有關工程施工規定，由具有資質的設計部門設計，業主提出技術要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設計和開發活動，不承擔設計開發責任。因此刪減條款，不影響本公司滿足國家相關法律法規和顧客的要求。職業健康安全管理體系1）建立并保持危險源辨識與風險評價程序，消除或減少因公司的活動而使員工及其他相關方可能面臨的職業健康安全風險，使公司能夠控制可能面臨的職業健康安全風險，并改進職業健康安全績效。2）識別和獲取適合公司在工程活

24、動中與職業健康安全相關的法律、法規及其他要求。3）制定旨在實現職業健康安全目標和指標的職業健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業健康安全風險。4）對識別出的與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動，按照環境管理方案和相關程序的要求予以實施。5）通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運行過程進行監控，并持改進職業健康安全管理體系。文件要求管理體系文件結構a）手冊一一向公司內部和外部提供關于管理體系整體信息的文件，其中規定了管理體系方針、目標和主要職責，簡要說明了所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用。b）程序文件提供如何完成活動的一系列信息的文件，規定了管理體系各項過程活動順序、控

25、制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。編制了實施具體運作的程序文件。c）（乍業文件一一為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如目標、指標和管理方案、作業指導書、管理規程、工藝規范、驗收規范以及公司的技術或管理文件等。d）記錄一一對所完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件，以證明管理體系和檢修維護調試產品符合要求。手冊公司編制、保持質量和職業健康安全手冊其中：a）定了公司質量和職業健康安全方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結構、過程的順序和相互作用；b觀定了質量和職業健康安全管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描

26、述，而是引出相應的程序文件；c）手冊由公司總經理批準，公司所有員工都必須遵照執行，以實現公司所確立的質量和職業健康安全目標。文件控制公司制定文件控制程序，由公司辦公室組織貫徹執行，確保與實施管理體系有關的文件和資料，得到有效的控制，主要規定：a）文件發布前得到批準，確保其充分性和適宜性；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d）確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關文件的有效版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件得到識別，并控制其發放；g）及時從所有發放和使用場所撤回作廢文件；h）對因保留信息而保存的作廢文件進行適當標識

27、。記錄控制為證明質量，安全能滿足顧客要求，保證管理體系能有效運行，公司制訂了記錄控制程序，由公司辦公室貫徹執行，對記錄的標識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過程進行管理。記錄要求：a所有記錄應按要求填寫，字跡清晰、真實、準確、及時、完整，寫明編號、記錄日期、內容b）記錄的儲存保管方式應便于存儲，保證有適宜的貯存環境，妥善保管，防止損壞或丟c足錄保存期限按記錄控制程序中規定執行；d）對作廢的記錄按記錄控制程序的規定予以銷毀；e）來自供方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責管理承諾領導的重視是管理體系能否取得實效的關鍵，河南省濟源市太行建設（集團）有限公司的領導在管理中親自主持下列活動：a）

28、向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規要求的重要性和必要性；b）指定管理者代表，明確其管理職責；c）制定質量和職業健康安全方針和目標；d）確保質量和職業健康安全目標的制定，以支持質量和職業健康安全方針的實現；e）組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會；f）為質量和職業健康安全管理提供必要且充分的資源。以顧客為關注焦點公司總經理以增強顧客滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。a）辦公室實施與顧客有關的過程控制程序，通過與顧客的溝通交流，對顧客需求進行識別、分析，并進行評審。b）公司實施客戶投訴處理規定，對產品實現全過程及售后服務過程進行監控，

29、主動聽取顧客的意見、建議和抱怨，及時進行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務，取得顧客的滿意。c）通過實施顧客滿意度調查與評價程序，對顧客的滿意程度進行監視并采取相應的措施，提高顧客滿意度。質量/職業健康安全方針遵紀守法，視質量為生命；信守合同，視顧客為上帝；安全生產，關愛生命健康；文明施工，確保環境衛生；精心組織，構筑優質工程；持續改進，追求顧客滿意。在管理評審時，對方針持續的適宜性進行評價，需要時根據公司當時形勢和情況進行必要的修訂，并重新由總經理批準發布。公司全體員工都有獲取、理解、實施方針的義務策劃質量/職業健康安全總目標A、質量目標：單位工程竣工一次驗收合格率100%，工期履約

30、率100%，顧客滿意率98%以上。8、 職業健康安全目標：1 、工亡事故：2014年為0。2、重傷事故：2014年為0。3、輕傷事故：2014年為3%。4、職業病控制：2014年為1%各部門的質量目標分解及各項措施的具體要求，按每年公司下發的質量目標管理制度、年度部門質量和職業健康安全目標及分解來實施和考核。管理體系策劃河南省濟源市太行建設（集團）有限公司于2013年6月導入ISO9001:2008質量管理體系和GB/T50430-2007質量管理規范和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系根據標準的兼容性，建立了質量和職業健康安全一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個層次

31、：手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA循環，通過人員培訓、內部審核、管理評審、采取糾正和預防措施等有效的改進活動，有效實施管理體系要求。總經理通過管理評審及時調整質量和職業健康安全目標，制定有針對性的措施，保證管理體系的有效性。職責和權限組織機構（見公司組織機構圖）職能分配（見公司職能分配表）主要職責權限描述如下：（1）總經理：a）建立、實施和持續改進管理體系，對所需資源做出決策，并確保提供人力、財力、物力資源；b）制定管理方針，并負責質量、職業健康安全目標、指標的批準；c）指定管理者代表，批準簽發手冊；d）主持管理評審會議，對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價，作出管理評

32、審決定，審批管理評審計劃，簽發管理評審報告；e）參加外審首（末）次會議，并對有關問題提出持續改進意見。f）主持公司的工程經營管理工作，組織實施董事會決議；h）擬定并組織實施公司年度工程經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；i）提請聘任或解聘公司副總經理；依據有關程序，聘任或解聘公司中層及以下的負責管理人員；j）擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產抵押、融資方案；k）制定公司年度用工計劃和工資計劃；l）在職權范圍內決定對公司職工的聘用、獎懲、解聘、晉升；m）根據授權或公司法定代表人的委托，簽署公司對外合同和協

33、議。（2）管理者代表：管理者代表由總經理指定，除承擔原職責外，授權其負責：詳見管理者代表任命書職責內容。（3）辦公室：a）負責綜合協調公司辦公室門有關工作，組織起草公司綜合性會議和有關綜合性文稿，組織和參與有關工作調研，負責辦公會會議記錄；b）負責公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負責印章管理使用，負責文件收發。c）負責內外接待及來訪工作。負責文稿編印（主要是指會議材料、文件）、用車、人員考勤工作；d）負責檔案資料收集、整理、開發、利用，并負責制定公司檔案工作規劃和檔案業務指導工作；e）負責公司辦公區域內職業健康安全危險源的辨識、評價和風險控制，對與相關部門組織的危險源、重大危

34、險源的評價、評審和對實施情況進行監督檢查；f）負責管理體系的持續改進的組織、協調工作，組織編寫手冊、程序文件，并負責修改、換版、發放和回收。制定管理評審計劃并實施，負責程序文件資料及方針、目標管理；g） 負責公司文件管理、記錄的控制、外來文件管理、法律法規收集評價。h） 負責人力資源管理，負責員工繼續教育培訓;制定員工教育培訓計劃，并監督執行；負責公司合同評審和顧客滿意度工作。i）協同有關部門做好專業技術人員、操作人員和特種作業人員的管理、培訓和考核等工作；（4）企管科a）負責公司招投標及合同簽訂工作。b）負責參加工程施工特殊過程確認工作。c） 參加工程施工的質量檢查，項目質量驗收；d） 參加

35、公司職業健康安全管理體系運行工作e） 參加相關部門對職業健康安全危險源識別、重大危險源進行評價.（5）質安科a）負責公司工程質量、職業健康安全工作檢查、監督“三檢制”落實情況；b）負責公司安全大檢查工作，對各施工工程的安全工程負責；c）負責組織公司質量、職業健康安全事故的調查、分析，并對處理結果進行跟蹤驗證。負責公司不合格處置工作。d） 負責工程施工的質量檢查，項目質量驗收；e） 負責公司職業健康安全管理體系運行工作，負責公司和危險源瓣識匯總分析和評價,負責監督檢查與工程有關的職業健康安全工作。f）負責組織相關部門對職業健康安全危險源識別、重大危險源進行評價，修訂公司的職業安全管理方案并監督檢

36、查其執行情況；負責組織公司的質量和職業健康安全運行。g）負責公司工程施工安排，督促完成項目施工進度、檢查各施工現場做好設備維護、保養工作；h）負責組織工程施工特殊過程確認工作。j）負責公司工程設備的維護保修工作。k）負責公司大宗物資采購工作供方評價工作的審批。（6）財務部a）負責公司的財務管理、資金管理、財務預算、財務決算、會計成本、資金收支和調劑，財務監察、稅收、購買財產保險等工作；編制公司機關經費預算，并負責核算、考核；b）財務分析并參與公司經濟活動分析；負責合同管理、合同評審工作。c）財務管理、會計核算辦法、內控制度等管理辦法的制定；會計監察；組織參與責任成本控制和成本控制管理文件的制定

37、；d）負責辦理銀行信貸證明、投標保函、履約保證金或履約保函工作；e）審查工程承攬及工程中資金運作、預付款支付、工程價款撥付結算；f）認真貫徹執行質量、職業健康安全法律法規。g）負責公司養老保險、醫療保險、工傷保險支付和管理；h）為質量和職業健康安全管理提供必要的財務資源。（7）項目部a）對工程項目實施具體管理，組織實施工程，保證工程進度、工期、質量、安全、環保，確保項目管理目標的實現；b）參加管理評審，報告項目管理體系運行狀況，組織實施管理評審決議；c）負責本項目部白工程中的技用安全/質量和環保等工作；負責工程方案方案、工程進度計劃的制定與實施；負責本部門的質量和職業健康安全運行。d）負責本項

38、目部的工程技術、安全、質量和環保問題的解決；（8）職業健康安全事務代表管理職責a）職業健康安全事務代表參與公司職業健康安全方針、目標建設，搭建員工與公司職業健康安全工作的橋梁，確保員工、相關方與公司職業健康安全工作的信息溝通與協商。b）參與風險管理的方針和程序的制定和評審；c）參與商討影響工作場所職業健康安全的任何變化；d）參與職業健康安全相關事務；e）詳見職業健康安全事務代表名單及職責。（9）內審員職責a渡守公司有關的審核要求，有效地策劃和履行自己的審核任務；b）0解并向受審核方闡明審核實施計劃的要求;c）編制檢查表并客觀公正地收集證據，記錄、分析、評價觀察結果，寫成書面材料并向審核組長報告

39、；d）管理好與審核有關的資料。（10）安全員職責a）對公司貫徹執行國家安全工程方針、政策、法律、法規情況進行監督檢查；b）對公司建立職業健康安全體系和體系的運行狀況以及公司相關活動中涉及職業健康安全的保證措施情況進行監督檢查；并對體系運行中出現的問題及時通報有關部門，協助制定整改措施并監督實施；c）對公司職業健康安全事故、事件調查處理情況進行監督檢查，監督防止事故、事件重復發生措施的落實；d）對公司的職業健康安全體系運行和改進提出合理化建議，必要時將有關建議提交管理評審。e）負責本崗位的工程安全工作，負責工程現場的安全保衛工作。（11）質檢員：a）認真貫徹執行國家有關質量的方針、政策以及上級制

40、定的規章、規則、制度，對工程質量進行監督管理；b修加工程開工前檢查，負責工程過程的質量檢查，協助客戶、監理對隱蔽工程進行檢查；c修加工程質量檢查，評定質量等級，完工預驗及驗收交接工作；d）審定已完工程質量，參與對工程質量的評價；e）對不按工程規范要求工程的提出糾正，必要時可簽發工程質量問題通知單，遇有嚴重影響質量情況，有權責令停止工程，并向領導報告；f)按完工文件編制辦法要求，收集、整理所轄范圍的質量檔案、資料；g)加強與監理單位的聯系，積極配合做好對工程質量的監督檢查，主動爭取監督部門的指導與幫助；有權越級向上一級反映工程質量情況。其他職責詳見公司各崗位職責匯編各崗位入職要求。內部溝通為確保

41、在公司內部不同層次和職能之間及公司與客戶、其他相關方之間就質量/職業健康安全管理方面的信息能夠得到及時、有效的溝通、協商和處理，提高管理體系運行的效率，公司制定了信息交流與溝通管理制度。內部溝通與協商a) 內部溝通與協商的類型包括領導層的溝通與協商；部門間的溝通與協商；部門內部溝通與協商；領導與員工的溝通與協商；公司與項目部的溝通與協商。b) 內部溝通的內容包括有關企業工程經營發展的重大問題；施工服務過程情況、工程交付情況等工程信息的溝通；包括職業健康安全方面的信息。職業健康安全方面信息的溝通與協商，主要有建立有效機制，使員工參與風險管理方針和程序的制定和評審，參與商討工作場所影響職業健康安全

42、的變化及對策，參與職業健康安全事務，了解職業健康安全管理體系中職業健康安全事務代表和管理者代表的作用、職責和權限等，對員工與協商的安排要形成文件并通知相關方。c) 內部溝通、協商的方式包括：各種會議、文件記錄、電話傳真、計算機網絡、宣傳欄、各種檢查、審核記錄。外部溝通與協商公司相關部門負責與供應商、外部勞務及社會有關方面進行溝通與協商，及時接收和處理外部有關信息。A)與供應商和外部勞務的溝通項目部與供應商和外部勞務溝通時，以文件記錄、電話、面談、會議、現場檢查等形式進行。溝通應形成相應文件、電話記錄和各種檢查記錄表等。必要時填寫信息處理單，交供應商或外部勞務落實。A)與社會有關方面的溝通與協商

43、與社會有關方面溝通時，由各職能部門、項目部將來自社區、居民和其他相關方的建議、期望、抱怨和投訴等重要的外部信息進行分類、分析，按信息涉及的內容傳遞至主管部門、領導，信息傳遞及處理情況應作相應記錄。溝通主要以文件記錄、電話、傳真、新聞媒體、會議等形式進行。信息的溝通與利用a)各單位在信息交流過程中應將環境保護、職業健康方面的重要信息報公司辦公室匯總，工程質量、安全方面的重要信息報企管科匯總；b)各單位應充分利用信息，作為實施糾正和預防措施活動，改進質闌R業健康安全管理績效的依據；c)公司辦公室應將重要信息作為公司內審和管理評審的依據，適當時，對收集到的信息進行數據分析，以促進持續改進的有效性。信

44、息交流公司建立并保持信息交流與溝通管理制度；對外闡明公司對質量和職業健康安全的承諾，處理公司的管理活動中有關質量、環境因素，危害源風險因素的質詢和關注。對內提高員工對公司的方針、目標、指標和管理方案的認識，促進全員參與；包括參與方針的制定和評審，商討影響工作場所的任何變化，參與安全健康事務等。必要時向內、外相關方通報管理體系的績效，確保員工及其代表所關心的職業健康安全問題，以及對這些問題的想法、建議得到收集、考慮和響應。管理評審總則公司按照管理評審控制程序的要求，每年對公司的質量和職業健康安全管理體系進行一次管理評審，兩次管理評審的時間間隔不能大于12個月，以確定管理體系在達到方針和目標要求方

45、面其是否適宜、充分和有效，以及管理體系變更的必要性、方針和目標調整的必要性等。管理評審由公司總經理主持，管理者代表組織，各部門和三體系內審員參加；如遇有下列情況，由公司總經理決定增加評審的頻次：a）國家法律、法規有重大變化；b） 市場形勢發生變化；c） 公司組織結構發生變化；d） 管理體系發生變化；e） 發生質量/職業健康安全事故或顧客有嚴重投訴時。評審輸入管理評審內容主要包括：a%卜部審核結果；b）內部審核情況；c冽正和預防措施的落實和效果；d）內部員工、供方和顧客的投訴和建議；e）產品質量水平評價；公司的安全績效；質量/安全目標與指標的實現程度；f）以往管理評審的跟蹤落實情況；g）可能影響

46、管理體系的其他變化；h)改進管理體系的建議等。評審的輸出通過評審應當在以下方面考慮制訂措施：a) 管理體系及其過程是否需要改進，在那些環節上改進；b) 公司的工程質量水平是否需要改進；c) 公司的資源是否需要調整等。管理評審記錄各職能部門針對管理評審提出的問題，制定糾正和預防措施，由管理者代表批準后實施，公司辦公室負責跟蹤驗證。公司辦公室負責保存管理評審記錄。6資源管理資源的提供資源提供的目的是實施、保持質量/安全管理體系并持續改進其有效性,通過滿足顧客及相關方要求,增強顧客滿意度。各職能部門確定本部門所需配置的資源，總經理確保各部門都能得到應有的資源配置。人力資源總則公司辦公室制定并實施人力

47、資源管理制度及員工績效考核制度。通過適當教育、培訓及技能和經驗的考核，確保從事影響質量和職業健康安全活動的人員和代表公司工作的人員能夠勝任工作。能力、意識和培訓1）確定影響質量和職業健康安全的工作崗位，相應崗位的工作人員必須具備的適應能力，并持證上崗。2）采取培訓或其他措施，滿足影響質量和職業健康安全工作崗位對人員的需求。3）采取措施后，從人員是否符合要求的角度出發，對有關人員進行再次評價，以驗證所采取措施的有效性。4）通過宣傳教育和培訓工作，確保員工認識到：a）符合適用的法律、法規要求、方針、程序和管理體系要求的重要性；b）在工作活動中實際的或潛在的質量、職業健康安全后果，以及個人工作的改進

48、所帶來的效益，如何為實現方針、目標和指標作出貢獻；c）在執行方針和程序，實現管理體系要求，遵守適用的法律、法規要求，包括在應急準備和響應要求方面的作用和職責；d）偏離規定運行程序的潛在后果。e）對所組織的培訓和員工的教育、技能、經驗作相應的記錄并予以保持。f）根據公司發展情況，制訂中長期人力資源規劃。基礎設施及施工機具管理公司確定并提供為實現產品的符合性所需的基礎設施,基礎設施包括公司辦公和工程兩大部分的設施,過程設備,網絡、通訊及運輸等支持服務。企管科負責按基礎設施和工作環境控制程序、施工機具管理制度對施工服務過程所需設備實施維護,確保其能夠正常運行并對設備進行管理，確保過程能力。公司辦公室

49、負責對辦公所需的設施、網絡、通訊及運輸等支持服務設施進行維護，確保其正常運行。工作環境各項目部負責本項目工作環境的管理、項目部負責工程現場工作環境的管理。工作環境控制的目的、包括的范圍、職責的落實及工作程序。具體負責確定、提供、維護和管理，為實現產品符合規定要求所需工作環境提供了保證。工作環境要求：公司各個層次特別是工程現場的項目管理人員要識別、提供和維護為實現產品的符合性所需要的工作環境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動性，滿意程度和工作成績。同時也對公司的業績有潛在的影響。a、從事質量活動的各過程要具備必要的工作環境。包括季節性工程、安全防護以及環保、職業健康等方面的環境要求。其環境控制要求按市建委或建設部的行業規定執行。b、環境中的人和物的控制需要應滿足保證工程質量和過程運作規范規定要求，并在有關技術文件或方案中予以規定7工程施工實現建設工程施工實現的策劃由企管科對建設工程施工實現過程進行策劃，并審批“工程施工工藝”。施工實現的策劃應與質量/安全管理體系其它過程的要求相一致。公司實施質量策劃，在對建設工程施工實現過程進行策劃時，應確定以