1、有機生產、加工和經營內部檢查報告公司名稱：組檢查檢杳組長檢查成員檢查范圍產品名稱基地基地名稱：地塊號：檢杳時間檢杳內容一、種植基地種植 的作 物種植的作物名稱：種子 種苗種子種苗選用品種？種子種苗是本基地自繁自育？/種子種苗購于何處？/抗病蟲害性能是否良好？良好種子種苗數量？/是否是非轉基因品種？否購置的繁殖材料是否有國家認可的植物檢 疫證明？/購置的繁殖材料是否有質量保證書或生產 合格證書？/種子種苗在播種前是否需經處理？/在種苗繁育期間，應有使用植保產品和化學 處理情況？并保存處理記錄？/何時播種？土壤 管理 和施 肥是否米取措施為防止土壤板結，應米用適當 方法保持或者改良土壤結構？是是否

2、米用套種的方式？套種的品種？/是否米用輪作的方式？輪作的品種？/是否米用間作的方式？間作的品種？是假設使用化學品對基質假設用時消毒，應 記錄消毒地點？/假設使用化學品對再利用基質消毒，應記錄/消毒日期、所用化學品的類別、消毒方式和， 操作人員。應記錄基質使用地點？是否根據土壤肥力和靈芝的營養需求進行 施肥？施用肥料的種類？是，早木灰自 制 肥動物糞便和其他有機物在使用之前 應腐熟？堆制時間、方法？/糞肥等初始原料購于何處？數量？/應采用何種施肥方法？每畝使用數 量？混合施肥；0.5噸/畝是否使用人糞尿？/商 品 肥是否使用商品肥？商品肥名稱？/是否通過有機認證？是否保存有機 認證證書復印件？/

3、購于何處？數量？/商品肥成份？購置的化肥應具有包 括礦物質和化學成分及重金屬含量 的書面證明。/采用何種施肥方法？每畝使用數 量？/是否保存貿施肥記錄？是肥料應與茶葉、繁殖材料或其他食物產品分 開儲存？是肥料儲存區域應有明顯的標記。/肥料應以適當的方式儲存，是否會造成污染 環境的風險？/貯存環境是否潔凈、枯燥？/是否使用人類生活的污水污泥？/有機副產品如桔桿是否當作肥料自用或 出售。是否燃燒？。/有機副產品如桔桿是否燃燒？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何處？是否是可持續水源。山泉水；是禁止使用未經處理的污水進行灌溉和或 施肥，水源是否清潔，是否受有受到染的可 能？/取地下水應得到管理

4、部門的許可？/雜草 防治基地是否需要除草？是是否米用人工除草？是何時進行采用人工除草的？5月-9月是否米用除草劑？除草劑品名？否何時米用除草劑？/病蟲 害防 治是否米取有害生物綜合防治管理？/有害生物防治綜合管理有哪些措施？/是否從有經銷植保產品許可資格的供應渠 道購置植保產品，購于何處？/使用的植保產品應經國家登記許可？/是否按標簽標明的用途使用植保產品？/植保產品的商品名：/植保產品是否通過有機認證？是否保存認 證證書復印件？/是否使用非認證或未經認證機構允許的植 保產品？有哪些？/是否使用禁用的植保產品？/所用植樹保器械是否完好、清潔？/是否專用于有機生產？/是否保存植保產品使用記錄？/

5、植保產品應儲存在適宜的地方？植保產品 儲存地點應采取防火措施。/存放植保產品的地點應遠離其他物料，是否 單獨存放？/用于茶園的植保產品應與用于其它作物的 植保產品分別標識？/貨架上的液狀植保產品不應放在固態植保 產品的上方。/是否有清晰的植保產品庫存清單？/應在植保產品他庫門口設置潛在危險警示 牌。/飄移 污染邊界與緩沖區是否足夠？是是否會受周邊常規生產的影響？否有哪能方面的污染影響？/收獲收獲時間9月-10月米收方式人工采收數量2945公斤米收人員衛生、米收容器、工具、設備和處 理區域是否衛生？是收獲后處理分揀、分級是否存放于基地？否何時運送至工廠？運輸方式和衛生？/包裝規格/標識是是保存收

6、獲記錄？是銷售是否有銷售臺帳或記錄？是平行生產是否存在平行生產？否有機生產資料是否專用？是有機產品采收數量、采收地塊是否記錄？是有機產品是否單獨貯存？是否會與常規產 品混淆？否有機產品是否有標識？是廢棄 物處 理剩余藥液或清洗廢液如何處理？/處理使用過的植保產品容器應防止造成環 境污染，如何處理？/其它農副產品的處理？/二、加工不相關三、管理要求生產批號生產批號/從成品生產批號是否可以追溯至加工過 程、追溯至原料？/記錄控制是否建立?記錄管理程序?？是否有記錄 一覽表？/相關記錄表有：/缺失的記錄有哪些？/各種購貨發票或憑證是否保存？/產品銷售發票或憑證是否保存？/投訴處理是否建立?申、投訴的

7、處理程序?？/是否記錄投訴內容？。/是否對投訴問題進行分析和處理？/采取措施的結果和記錄。/培訓應使用所有處理和使用植保產品的職工 應受過培訓；/生產/加工人員應了解有機生產要求，應 具備與生產、技術、加工規模相適應的的 資源。/應保存每個職工的培訓記錄。/四、產品檢測產品名稱：靈芝檢測報告編號：是否符合相關產品標準：重金屬鉛、鎘符合GB2762-2022?食品平安國家標準 食品中污染物 限量?指標要求；農藥殘留六六六、滴滴涕、毒死蜱、樂果、氯氰菊酯、百菌清、敵敵畏、多 菌靈符合NY/T 749-2022 «綠色食品食用菌?指標要求。五、產品規格及標簽使用范圍、數量、方式使用的產品產品包裝規格使用方式標簽購置