1、采購入庫流程1、 倉庫根據供應部提供的采購單對照實物，確保實物與單據一致后簽字確認；2、 倉庫確認實物與單據數量一致后，生產質檢部門相關人員進行質量檢驗，并在采購單上簽字確認，不符合采購要求的物品不予入庫；3、 供應部提供的采購單據上需要有詳細的供應商抬頭、物品名稱、規格數量、單價、總價、采購日期等信息以及供應部經辦人簽字確認，信息不全者倉庫拒絕辦理入庫；4、 倉庫根據供應部提供的采購單據兩個工作日內辦理原材料入庫手續，入庫單供應部一份、財務部一份（由供應部報賬時提交）、倉庫自留一份；5、 采購單據和采購匯總表倉庫每月匯總，留檔保存。6、 采購單據格式由于供應商層次的不同，不做統一要求，但上述

2、必要屬性及簽字必須完整。倉庫盤點制度1、 根據公司財務部財產清查規定，每年度內雙月份25-30號對倉庫進行庫存檢查，倉庫應給予積極配合，對檢查中出現的問題找出原因及時糾正并杜絕類似情況發生；2、 倉庫每年度內單月份25-30號進行自盤，做好盤點記錄，及時發現問題查找原因；3、 倉庫每周對易耗品及易損件進行局部統計，參考合同業務量當庫存量較低時提出采購需求；4、 每月的月度盤點記錄倉庫留檔保存。先進先出控制流程1、 倉庫在配置清單和裝箱單出具之后，根據庫存備貨，無庫存的及時報料，達到發貨條件的庫存優先使用；2、 同配置清單型號不一致，但不影響正常使用的元件，在技術部或生產工程部確認能使用后，在配

3、置清單上注明，倉庫不再另行報料，優先使用倉庫存貨；3、 同一批次的配件貨物，原則上要求新舊程度一致，如果倉庫庫存數量不能滿足一次需求的情況下，經工程部確認可新舊混搭的情況下，先使用倉庫庫存，缺件重新采購；生產領料規范1、 凡生產領料，均需填寫生產領料單，內容含領料物品、規格、數量、用途、領用日期及領用人簽字，倉庫根據填寫的生產領料單發貨并辦理出庫。生產領料單月底匯總存檔保留，次月重新登記；2、 生產領料需區分領料班組，如張某某焊工班組，噴漆班班組，小車班組，維修班組等；3、 凡生產用工具領用，均需填寫生產工具領用表，內容含工具名稱、規格、數量、領用日期、歸還日期及領用人簽字，倉庫根據填寫的工具

4、領用表發放工具，原則上生產不斷期的情況下工具不統一收回，公司放假或者生產暫時停頓的情況下需收回，等生產恢復時再領取。工具報廢填寫工具報廢表，包含工具名稱、規格型號、數量、報廢原因、報廢確認及相關人員簽字；倉庫檔案管理制度1、 供應采購單據：在所有單據要件及簽字齊全的情況下，每月集中存檔備查；2、 倉庫入庫單：每月采購物品列表匯總及紙質存檔備查；3、 盤點記錄表：每月財務組織和倉庫自盤的盤點記錄及處理結果存檔備查；4、 生產領料單：在所有單據要件及簽字齊全的情況下，每月集中存檔備查；5、 工具領用表：在所有單據要件及簽字齊全的情況下，按班組集中存檔備查；6、 稱重明細單：在單臺車發貨完成兩日內，

5、根據稱重結果計算每臺車的實際重量，填寫稱重明細單，存檔備查；7、 生產通知單、裝箱單、配置單、發貨簽字單、發貨通知單、裝車通知單等單車資料，在每臺車發貨完成的情況下集中釘裝，存檔備查；金蝶ERP操作流程（需要培訓）1、 入庫：外購入庫，根據采購單采購內容填寫，生成入庫單，加蓋xx有限公司入庫章，打印一式三聯；2、 出庫：生產領料及新工具領用，根據生產領料單和工具領用表填寫，月底軟件生成出庫匯總表格，提交財務部成本核算；3、 系統設置：物料編碼設置、供應商代碼設置、職員代碼設置；4、 呆滯料報告：5、 生產返料處理：6、 盤盈盤虧處理：7、 已入庫物品局部拆件領用處理：8、 鋼材出入庫處理：9、

6、 廢料維修翻新件入庫處理；倉庫職責分工及獎懲規定1、倉庫主管工作分工：（1）負責倉庫整體工作事務及部門協調。（2）負責制定和修訂倉庫收發存作業程序，完善倉庫管理的各項流程和標準。（3）負責生產通知單與外協件下達之后，倉庫庫存件的甄選，與技術供應落實庫存件的使用與否，確定使用的庫存件向維修班反映是否需要做新作業等一系列問題。 （4）負責外購件的報料、入庫以及外購件合格證的收集匯總，與工程部對接。（5）負責備貨發貨準備，以及發貨過程中的物品確認以及稱重協調。（6）負責鋼材型材的使用與出庫統計。（7）負責組織倉庫自盤，確保軟件與實務一致。（8）負責配合財務部雙月庫存盤查。（9）其他需要倉庫解決的問題

7、。2、倉庫管理員工作分工：（1）協助主管進行外購原材料及工具器械等及時準確入庫。（2）每月25-30號倉庫全面盤點，發貨時順延。（3）每周易耗品、易損件局部盤點與缺件上報。（4）生產領料與統計確認出庫。（5）生產用工具器械領用登記與日常管理。（6）協助主管備貨發貨，以及發貨過程中的手續辦理；（7）倉庫貨架盤整與衛生保持、安全防范 。（8）倉庫主管及生產部安排的簡單生產協助。3、獎懲規定：（1）未按規定辦理入庫的，直接責任人每次罰款20元，主管罰款30元；（2）未按規定辦理出庫的，直接責任人每次罰款20元，主管罰款30元；（3）庫存管理出現明顯漏洞，經指出后拒不完善又無正當理由的，罰款20元，三

8、次辭退。（4）無故不按期提供核算數據和部門配合的，罰款30元，三次辭退。（5）單個月度內無上述罰款事項發生的，獎勵20元，由主管根據員工工作表現自行分配。發貨包裝規范 一發貨包裝一般要求： 1、發貨包裝前必須保證設備整機、部件或隨機材料已經過仔細清理，并按規定噴漆。 2、在起重運輸條件允許情況下，為保證產品質量，整機和裝配件盡可能不拆卸。 8、盡可能減少體積小于0.5立方米的包裝件，以便裝卸并減少在運輸過程中被偷盜的風險。 9、所有附件應和主設備一起裝運，含有附屬部件的木箱和編織袋應清楚標明行車的編號、噸位跨度，以便能確認是該主設備的附件。二包裝形式： 1、裸裝：適用范圍：橋架、小車、電動葫蘆

9、、爬梯、司機室等鋼結構件及電氣箱、電阻箱等電氣部件。電氣箱要求用塑料膜包裹，橋架、小車、電動葫蘆、司機室需要注意結構件凸出部位防止吊運過程中的破損。設備上車后，應用繩縛牢，防止設備滾動或竄動。 2、捆扎：適用范圍：欄桿、轉向平臺、導電工字鋼、導電豎架、穿線管等。在捆扎之前，需區分每臺車配套的需捆扎配件，用鐵絲在中部及兩端將材料捆住，同一臺行車配件的要做出明顯區分標識。3、箱裝：適用范圍：螺栓、電纜、電器小配件、隨機工具及其他消耗品等。電纜線裝箱前應按照電氣配置單上的數據配置相應的型號和米數，并在電線的一端標明。同一臺車的電纜線不能裝到不同的木箱，同一個木箱不能混裝超過一臺設備的電纜線。松散的零

10、部件、工具、螺栓和消耗品等應先行袋裝或紙箱裝。每臺車原則上一個木箱，木箱顯著位置標明行車的編號及噸位跨度。貨物在木箱內固定牢靠，不得發生移位或竄動。包裝箱充滿度不低于90%。貨物裝箱時盡量使其重心位置居中靠下，重心偏高的物品盡可能采用臥式包裝。4、袋裝：螺栓裝入木箱錢需要先袋裝，每臺車用的螺栓需要加以區分，端梁連接螺栓單獨一個袋裝，電器用螺栓單獨一個袋裝，其他螺栓一個袋裝，每個袋子上標明行車的編號及噸位跨度，使用位置。同一臺設備的螺栓不可裝入不同的木箱。拖纜跑車、滑線配件等其他需要袋裝的配件，也需標明行車的編號及噸位跨度。盡量在袋裝后放入木箱，如木箱空間不夠，直接袋裝運輸的需至少兩層編織袋方可裝車。附：倉庫工作涉及表格物料領用單領料班組： 物品名稱規格/型號單位數量領料用途領用人領用日期備注報 料 通 知 單品名規格單位數量用途緩急通知時間： 倉庫：供應部：總經理審批：注：按時供貨、如有違規罰款50-100元。特殊原因及時通知生產部此聯一式兩