1、下載可編輯2018 年質量部管理評審輸入報告本次管理評審輸入資料統計時間段為2017 年 1 月-2017 年 12 月一、 內外部審核情況 ：1、內部審核 ：技術質量部協同思創通客戶代表分別于2017年5月組織對公司進行內部審核，共開具 1 個一般不符合項 、6 個改進項目 。根據檢查結果充分反映了各個部門在執行體系程序文件時沒有嚴格按照要求進行 ，質量工作落實情況差 。 后續整改基本到位符合體系運行要求 。2、2017 年 8 月 28-29 日公司接受 CRCC認證中心關于 CRCC第三次監督檢查 ，本次監督檢查共開具3 個不合格項 ，整改完成并提交CRCC認證中心 ，通過本次監督檢查

2、。3、2017 年 10 月 16-19 日公司接受了 AAR 認證中心關于 2017 年度的車鉤 、搖枕側架 。年度監督檢查 ，本次監督審核發現8 個一般不符合項 ，已經整改完成后報AAR 通過 。4、2017 年 11 月 27/28 日公司接受了北京斯達爾認證中心關于GB/T19001-2008 的再認證 ，本次審核開具一個不合格項，整改完成并提交北京斯坦達爾認證中心，通過本次監督檢查 。二、 糾正預防措施 ：2017 年度我司外部質量及監督共開據不合格項12 個，內部質量體.專業 .整理 .下載可編輯系運行開具 24 個不合格項 。全部實施了糾正預防措施，在各個部門及相關人員積極配合下

3、，已經全部完成和關閉了以上36 個不合格項的糾正預防措施 。三、 質量管理體系的變化 ：1、由于公司領導層發生變化，質量手冊及程序文件進行版本變更，當前版本為 TY-QM-2016 和 TY-QP-2016 。2、國際 ISO 組織重新修訂并頒布了ISO9001-2015 版本，我司將于 2018 年 3 月根據 ISO9001-2015 質量管理體系要求重新修訂頒布符合 ISO9001-2015 質量管理體系的手冊及程序文件 。四、 質量體系運行情況報告：1、完善了質量手冊和程序文件等指導性質量體系文件，文件符合GB/T19001-2008 、CRCC、AAR 的要求 。2、協助各個部門按照

4、體系文件和程序文件要求建立健全各部門質量體系運行的工作流程，保持了相關質量體系運行的質量記錄。3、質量部開展了文件控制、產品質量檢測 、型式試驗 、監視測量送檢、過程監視測量 、不合品控制 、數據統計分析 、持續改進 、糾正預防 、日常監督檢查 、質量考核等方面的工作 。4、各部門質量體系運行相關人員，對質量體系文件 、程序文件等.專業 .整理 .下載可編輯標準不熟悉 。5、質量記錄不夠完善 ，可追溯性差 ，尤其表現在產品重號問題上。6、各個工序檢驗人員檢驗水平參吃不齊，需要進一步的培訓學習。五、 質量指標統計分析情況:1、指標考核工序月度廢品指標（年度廢品指標為6%）月度工序指標考核指標值1

5、.30%0.80%1.20%1.20%月份造型制芯合箱澆注1 月4.69%0.00%0.00%0.41%2 月4.06%0.00%1.98%0.52%3 月4.36%0.00%0.24%0.13%4 月13.70%0.00%1.81%0.08%5 月1.70%0.00%0.05%0.03%6 月0.60%0.00%0.10%0.11%7 月3.74%0.00%0.52%0.78%8 月4.54%0.00%0.12%0.46%9 月1.95%0.17%0.06%0.07%10 月2.57%0.00%0.08%0.25%.專業 .整理 .下載可編輯11 月2.00%0.00%0.15%1.38%1

6、2 月1.38%0.06%0.28%0.10%造型工序趨勢圖圖示分析 ：造型工序考核指標值為1.3%，上圖數據統計來看造型工序幾乎不能完成相關考核指標。上半年數據來看造型工序質量保證能力較差 ，下半年情況有所好轉但是依然不能滿足指標要求。整體趨勢呈現良好的發展狀態，質量保證能力逐步提升。（主要質量問題見后續不合格品統計分析）制芯工序趨勢圖 ：.專業 .整理 .下載可編輯圖示分析 ：制芯工序整體情況較好，基本能完成質量指標考核要求。（制芯工序質量保證能力依然較差，因制芯造成的返修產品(沒有報廢 )較多，主要返修狀態為鑄字不清、鑄字返 、掉砂、飛邊、漏芯）合箱：圖示分析 ：合箱工序指標值為1.2%

7、，基本能保證質量指標的完成，2 月 4.專業 .整理 .下載可編輯月主要是集中在合箱壓壞芯子和卡子沒有卡緊導致澆注后挫型挫箱。質量部組織進行了相關問題的培訓學習，要求合箱后增加開箱抽檢 ，卡子必須卡緊等措施后基本能保證合箱的質量。澆注：圖示分析 ：澆注工序廢品指標為1.2%，該工序有能力保證澆注質量。本圖未包括澆注漏包回爐鋼水。2、各工序廢品數量分布 ：責任工序廢品數量累計頻數累計頻率造型2079207963.27%澆注355243474.07%機加250268481.68%.專業 .整理 .下載可編輯合箱238292288.92%熱處理173309594.19%工藝97319297.14%焊

8、接52324498.72%制芯40328499.94%后清打磨1328599.97%氣割13286100.00%1、我司設定有廢品指標的工序為冶煉澆注、造型、制芯、合箱，其余工序不允許有報廢。2、從上圖可以看出我司因造型、澆注的廢品數量占到公司整個廢品的80%左右，其中造型特別突出占到60%，因此證明我司對造型工序的質量控制能力較差。質量部可以針對性制定出造型工序檢驗作業文件，明確規定產品檢驗合格標準、圖示、檢驗頻次等 。加強對檢驗人員能力意識培訓，工段需要加強對.專業 .整理 .下載可編輯操作人員的培訓 ，質量管控加強抽查 ，嚴格質量處罰 。3、機加工序主要是16 型鉤舌鏜孔出現偏孔 、孔大

9、的不合格現象。整個產品好不容易完成所有工序流轉到機加鏜孔報廢，再進一步就可以組裝出廠發貨。在機加工序報廢的產品甚為可惜。因此機加工序必須開展相關培訓學習，關鍵在于操作的磨刀質量、刀具的安裝 ，調試完成工裝夾具后必須緊固到位，注重三檢。4、熱處理工序主要是裝件掉落造成的報廢，在高溫作用下工裝、鐵絲損壞造成產品掉落在爐子內。制造可以開展相關培訓學習，要求掛件人員在掛件前必須認真檢查掛具損壞程度、上爐之前必須嚴格檢查鐵絲固定情況，有必要的可以多加一根鐵絲固定或者及時跟換掛具，從而減少廢品的發生 。5、其余工序廢品情況基本正常。3、廢品現象分布 ：不合格現象不合格數量累計頻數累計頻率穿孔4754751

10、4.46%夾砂43591027.69%鑄字不清316122637.31%機加偏孔250147644.92%.專業 .整理 .下載可編輯冷隔230170651.92%重號180188657.40%裂紋166205262.45%熱處理掉落156220867.19%氣孔153236171.85%射探廢134249575.93%缺肉125262079.73%變形97271782.68%多次熱處理85280285.27%孔堵80288287.71%掉砂70295289.84%壁厚偏差68302091.91%試制廢66308693.91%錯型錯箱52313895.50%偏芯36317496.59%縮孔33

11、320797.60%多肉28323598.45%無記錄11324698.78%成分偏差8325499.03%飛邊7326199.24%夾雜7326899.45%透皮6327499.63%.專業 .整理 .下載可編輯焊字差5327999.79%表面質量差2328199.85%打磨變形2328399.91%漏芯2328599.97%氣割傷肉13286100.00%.專業 .整理 .下載可編輯.專業 .整理 .下載可編輯圖示分析 ;A、我司主要廢品現象80%集中在穿孔 、夾砂、鑄字不清 、機加偏孔 、冷隔重號 、裂紋、熱處理掉落 、氣孔、缺肉、變形。整體廢品現象分布比較均勻，沒有出現特別突出的廢品現

12、象 ，可以表明我司產品工藝質量趨于穩定，出現廢品主要是表現過程控制出現失誤造成的。B、穿孔主要也是因夾砂氣刨后造成的穿孔，所有穿孔 、夾砂的不合格原因也是造型工序造成的。穿孔、夾砂也是我們公司歷年一直反復發生的質量問題，今年整體情況較去年要好很多 。制造部可以利用廢品加強焊工對穿孔產品的焊接培訓 ，如果能有較好水平的焊工，應該可以減少很多損失 。C、重號產品主要是由于焊接、下芯等工序造成 ，本年度對重號產品的返修不夠重視，可以采取重新下號焊接，重走 B 工房工序 。 可以減少很多損失 。質量部推行返修存在資源上的困難 。.專業 .整理 .下載可編輯D、本年度裂紋產品主要是集中在17 型鉤頭 S

13、 面處，8 月份前集中出現 ，多次接到客戶投訴 ，后續工藝改進后 ，直線減少。E、質量部可以針對日常廢品現象開展對各個工序的培訓學習，將工序存在的質量問題 、解決的方法 、控制要點一一進行培訓 ，讓所有人員都有清晰的認識從而減少人為導致的廢品 。.專業 .整理 .下載可編輯4、2017 年月度廢品指標完成情況月度廢品數據月份澆注噸位廢品噸位月度廢品率1 月220.0259220.3259.24%2 月441.90631.8127.20%3 月580.2124428.7574.96%4 月497.0757482.50816.60%5 月798.266914.7991.85%6 月737.8919

14、86.9730.94%7 月749.0010239.1645.23%8 月885.8467850.0765.65%9 月665.7314420.4883.08%10 月628.9445626.0294.14%.專業 .整理 .11 月12 月下載可編輯473.46306941.2162439.5368.35%17.4191.85%（綜合廢品率）總計7619.58208377.8864.96%圖示分析 ：A、我司廢品指標為 6%，年度綜合廢品指標為4.96%，本年度指標完成情況較好 。B、其中 1、2、4、11 月份月份超標 ， 1/2 月份為造型 、翻砂及、震實臺、合箱機等設備問題 、以及人員

15、問題造成當月產品質量較差 。其中 4 月份為集中處理生產現場所有疑難件造成廢品指標超標。11 月份也是集中清理8-10月份的疑難件造成廢品指標超標。5、冶煉本年度共計冶煉 643 爐次，因各種原因造成回爐的 4 次，冶煉合格率達 到 0.6% ，總體情 況良好 。 其中冶 煉操作 失誤的 為 172-0052 爐次 。操作人員在鋼包移動到精煉爐加熱保溫時 ，未及時將鋼包蓋及鋼包邊緣上的冷鋼 、爐渣等異物及時清除 ，鋼包蓋與鋼包合蓋存在傾斜并插入電極 。在出爐提升電極時電極與鋼包蓋產生瞬間碰撞導致電極斷裂掉入鋼水中 ，從而使鋼水中的 C 含量上升超標。.專業 .整理 .下載可編輯7、成品一次交驗

16、合格率 ：A、國內產品交驗情況 。國內產品交驗情況較好，未出現批量拒收情況 。B、國外產品交驗情況 :一次交驗合格率 ：.專業 .整理 .下載可編輯總體交驗合格率 。根據數據看我司產品交驗一次交驗合格率為都不能達到95%，經過交驗現場返修后檢驗合格也在95%左右。我司終檢人員與客戶驗收員對標準的理解偏差較大，需要進一步的統一 ，終檢人員也需要嚴格控制。7、客訴情況 ：.專業 .整理 .下載可編輯我司 9 月份客戶次數超標 ，主要是思創通驗收代表投訴驗收過程中產品重號和焊后未熱處理，針對以上問題我部開展了標識管理和統一處理鑄字不清的產品，根據后續來看基本控制了類似問題的再次發生。六、總結2017 年度各個工序指標總體完成情況較好 ，比較 2016 年有很大的進步 ，但是隨著產品產量的不斷提升 ，出現問題也是比較多的，歸結以下幾點 。1、造型工序質量直接導致報廢的數量較大，也折射出后續工序因造型增加打磨 、焊修、熱處理、探傷