1、標 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次1/41.目的：確保采購活動之順利進行，以控制適時、適價、適質、適量、適地供應生產所需材料。2.范圍：凡與產品生產有關的物料的采購均適用之。3.權責：3.1 采購部： 負責供應市場調查及預測價格走勢；負責依物料申購單控制交貨期，并對采購數量、品質、價格及服務進行管理；來料出現問題時，負責聯絡供應商/外注商；匯集和保持采購資料和相關記錄。3.2 物控部： PMC負責生產主料的申購，及時提供采購資料并跟進采購進度，具體如下：a. PCM(PCB板和配套貼片的所有電子元器件)；b. 電芯五金類支架類；c

2、. 膠殼類及其配件。3.2.2倉庫負責生產輔料的申購，及時提供采購資料并跟進采購進度，具體如下：a. 貼紙類；b. 包裝材料類(含包裝用干燥劑)；c. 膠水膠紙及手套指套類；d. 組裝線上使用的其它電子料.如NTC熱敏保護器溫度開關PTC等。3.2.3 貨倉負責采購物料后之接收與貯存。3.3 品質部： 負責供應商來料的品質檢驗和試驗，并做好相應記錄并及時提供給相關部門； 負責跟進與驗證對來料不良的供應商所發出的糾正預防措施之效果。3.4 工程部/研發部： 負責提供技術資料，制定物料規格和標準； 必要時，測試新加入的物料特性。4. 作業內容：4.1 物料申請與審批： 生產物料由PMC、倉庫按權責

3、依據產品交期、生產物料的庫存情況和工程部提供的BOM統一申購，并填寫物料申購單后交由采購依據倉存限度以及價格等各方面的考慮決定物料申購數量。修訂記錄：日期/版本批 準確 認審 核擬 定標 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次2/4 非生產物料由各需求部門填寫物料申購單經需求部門經理/主管審批進行申購。4.2 選擇供應商、議價：4.2.1 有關部門負責人將采購所需的技術資料（如規格、標準、圖紙、BOM、檢驗標準等）提供予采購部，采購部依據各相關資訊在合格供應商或試用供應商中選擇合適的供應商；特殊情況（非合格供應商和試用供應商處）需得到總經

4、理同意方可。4.2.2 采購部應將物料申購單內容要求轉達予合適的供應商，并詢價、議價；4.2.3 采購部收到供應商報價后，交總經理審核；4.3 新材料的確認：對于所有生產性物料的采購，在初次采購該類物料或者選擇新的供應商首次供貨時，采購部需要求供應商按要求提供樣品由公司相關責任人員或者必要時由客戶確認，樣品經有關方面書面確認后，采購部方可發出P.O.正式訂購，同時采購部將已經確認的樣品轉交供應商。 4.4 正式訂購：4.4.1 確認樣品之后，采購部編制物料申購單，內容應至少包括訂單的編號、物料名稱、規格、數量、交貨日期等內容，交由采購經理審核；4.4.2物料申購單由采購經理審批后方可發出，并要

5、求供應商確認回復；對于包材的訂購，采購部應將相關部門提供的技術檔和資料及時提供給供應商；4.4.3 如果本公司對采購產品有特殊要求，或直接到供應商處進行出貨前驗證時，應在物料申購單中予以明確；并與供應商簽訂訂購單，適用時,其內容可包括：a) 產品、程序、過程和設備的批準要求；b) 人員資格的要求；c) 質量管理體系的要求；d）其它要求。4.4.4 當客戶要求到本公司之供應商處進行驗證時，亦應在物料申購單或相關協議中予以明確，并就有關事宜及時與供應商聯系。4.5 采購跟進：4.5.1 采購部發出物料申購單相關采購資料后,應對供應商交貨內容進行跟進，PMC則對采購工作予以跟進；4.5.2 采購變動

6、：4.5.2.1 物料申購單上任何內容的更改，采購部應及時通知供應商亦作相應更改，并將修正后的物料申購單重傳供應商；4.5.2.2物料申購單的更正或取消需按照該訂單號碼重新打印訂單經采購經理審批；4.5.2.3 供應商在收到修正的物料申購單后，采購部應及時跟進，并要求供應商對更改內容及時確認回簽；4.5.2.4 若供應商因故無法按時交貨時，采購部應及時通知相關部門；4.5.2.5 如果由于本公司的原因而導致采購物料不合格或交貨延期問題，則由總經理負責與供應商協調解決。標 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次3/44.6 物料驗證：貨倉和

7、IQC對采購物料依進料檢驗作業程序分別進行查收和驗證，如合格，則入庫；如出現品質問題，則依不合格品控制程序和糾正與預防措施程序進行處理。4.7 來料差異跟進：4.7.1 當供應商送貨存在少數時，由倉庫填寫送貨差異明細表交由采購人員確認后通知供應商在一周內補齊所缺數量，特殊情況另行協商；4.7.2 當供應商送貨多出訂購單數量時，由倉庫填寫送貨差異明細表交由采購人員確認后通知供應商拿回多出數量或雙方協調處理是否以贈品形式送給我司。4.8 退料扣款跟進：凡在簽退貨單后30天內仍未補回退料的供應商，由采購員書面通知財務部進行扣款處理。其中已經付款的，由采購部通知財務部在下次訂單結賬時扣除上次訂單未補物

8、料的貨款。五、外發加工管理5. 1如因公司設備、人員等產能不足或特定技術需求外注加工時，生產填寫外注加工申請單，經總經理批準后轉由采購部統一安排。5.2采購部根據外注加工類別及數量，確定合格外注商名單，并向外注商發出外注商調查表，由廠商填妥回傳后交采購部負責審批，然后參照品質、價格、交期、服務各方面的因素確定最合適的外注商。5.3外注加工前，采購部應于合格外協商簽訂外注加工合同，其內容包括外注件名稱、數量、價格、AQL、付款條件、方式。5.4外注加工合同由外注商蓋章后，經采購部核準蓋章后生效。合同一式三份，采購部、財務部及外協商各一份。5.5外發加工時,采購部就及時將圖紙、作業指導書、檢驗標準

9、等相關生產資料交予給外注商。同時由倉庫按照生產通知單與銷售訂單以及外注加工合同及時安排備齊所有物料，由采購交予給注商安排生產。5.6外注商按外注加工合同準時交貨，采購部應隨時掌握外注進度。如外注商出現生產異常時，應及時告知總經理協調解決。5.7外注商每一批次交貨時，外注管理員應將其交付情況及品質狀況等記錄于供應商業績評定表中，以作為其績效考慮依據。標 題采購管理程序編 號FB-74B-001版本A管理歸口采 購 部制訂日期2012-6-25頁次4/4 5.8 外注供應商的管理跟普通供應商一樣。6.參考或引用文件：5.1 進料檢驗作業程序； 5.2 不合格品控制程序；5.3 糾正與預防措施程序。7.記錄：6.1 申購單； 6.2 物料申購單；6.3 發外加工申請單； 6.4 退貨單；6.5合格供應商清單； 6.6外注加工申請單6.7外注加工