1、練習一 選擇題從以下每題的幾個答案中選擇一個你認為最合適的，并將代號填入（ ）中：（ B ）1.ISO9000族質量管理體系國際標準是： A）產品要求的國際標準 B）由ISO/TC176制定的質量管理體系國際標準 C）是質量管理體系審核的依據 D）用于檢驗產品質量的國際（ B ）2.針對特定產品、合同或項目的質量管理體系的過程和資源作出規定的文件是 A）質量目標 B）質量計劃 C）質量手冊 D）程序文件（ D ）3.GB/T19001標準規定的質量管理體系要求 A）是為了統一質量管理體系的結構和文件 B）是為了統一組織的質量管理體系過程C）是為了規定與產品有關的法律法規要求 D）以上都不是（

2、D ）4. 為采購、生產和服務提供適當的信息。 A）設計評審 B）設計驗證 C）設計確認 D）設計輸出（ A ）5.對顧客指定的供方提供的原材料，組織應 。A）按”7.4采購”進行控制 B） 按”顧客財產進行控制C）顧客對原材料的質量負責 D）B+C （ D ）6.質量方針應包括 A)產品的目標 B)滿足規定的要求的承諾 C)持續改進的承諾 D)B+C（ D ）7.文件的詳略程度取決于 A)組織的規模和活動的類型 B)人員的能力 C)過程及其相互作用的復雜程度 D)A+B+C（ C ）8. 通常是有形產品，其量具有連續性特性的產品是 。A)軟件 B)硬件 C)流程性材料 D)服務（ D ）9.

3、質量目標應 。A)可測量的 B)都是量化的 C)應進行分解 D) A+C（ D ）10.質量手冊必須包括 。A)質量方針和質量目標 B)質量管理體系的范圍 C)各過程的順序和相互作用的描述 D) B+C（B ）11.為了產生期望的結果，有過程組成的系統在組織內的應用，連同這些過程的識別和相互作用，以及對這些過程的管理，可稱之為 A)管理的系統方法 B)過程方法 C)基于事實的決策方法 D)系統論（ C ）12.內審的審核結果應作為 過程的輸入。A）設計和開發 B）管理體系策劃 C）管理評審 D）產品實現（ C ）13.當對某份合同中與產品有關的要求進行評審時 A）必須召開會議對合同的要求進行評

4、審 B）必須向總經理報告C）采用任何有效的方式 D）以上都不是（ D ）14.一個組織的最高管理者主持對本組織的質量管理體系的充分性、適宜性和有效性進行的評審是 A）第一方審核 B）第二方審核 C）第三方審核 D）管理評審（ D ）15. 實施GB/T19001標準可以幫助組織 A）提高組織的質量管理體系運作能力 B）有利于提高產品質量，增強競爭能力，提高經濟效益C）有利于組織持續滿足顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度 D）A+B+C（ D ）16.組織應確定并提供的資源是 A）實施、保持質量管理體系所需的資源 B）持續改進質量管理體系有效性所需的資源C）滿足顧客要求并增強顧客滿意所需的資源

5、D）A+B+C（ B ）17. 對供方的質量管理體系要求可以體現在 A）與顧客簽定的銷售合同中 B）組織的采購信息中C）質量計劃中 D）以上各項都不允許（ D ）18. 是需要確認的過程 A）產品實現過程 B）生產和服務提供過程 C）所有質量管理體系過程 D）在產品使用或交付后問題才暴露的過程（ C ）19. 能夠達到可追溯目的的標識是 。A）產品標識 B）產品的監視和測量狀態標識 C）唯一性標識 D）產品的防護標識（ C ）20. 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施是 。A）糾正 B）糾正措施 C）預防措施 D）改進21.電視機的（C、價格）是賦予特性。（ A ）22.一

6、下哪個屬于GB/T19001-2008標準中中“監視和測量狀態標識”：· 車位已滿（ B ）23.某企業請來培訓機構的教師正在給內審員授課。適合這一情景的條款是： B)（ C ）24.對顧客提供的原材料，組織應： A）與采購的產品同等對待 B）進行嚴格檢驗 C）進行驗證，如檢查合格證、外觀、數量等25.對一次審核活動和安排的描述是（ 審核計劃）26.有組織的相關方（如顧客）或由其他人員以相關的名義對組織的質量管理體系進行的審核是指（B、第二方審核）27.內部審核是為了評價質量管理體系的（ D）A、適宜性 B、有效性 C、符合性 D、B+C（ A ）28.檢查表（A是審核員對審核活動進

7、行具體策劃的結果（ B ）29.針對特定時間所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核是 A）審核計劃 B）審核方案 C）審核范圍 D）A+C（ B ）30.內部審核的首末次會議由（受審核部門負責人）（ D ）31.以下哪項活動必須由無直接責任的人員來執行 A）管理評審 B）與產品有關要求的評審 C）設計和開發 D）內部審核（ D ）32.收集信息的方法可以是 A）面談 B）觀察 C）查閱文件和記錄 D）A+B+C（ B ）33. 針對內部審核中發現的不符合項，由 實施糾正措施 A）審核組 B）出現不符合項的責任部門 C）管理者代表 D）審核組長（ B ）34. 審核是一個 的過程 A）發

8、現不合格 B）抽樣調查 C）對不合格品處置 D）檢驗產品質量（ D ）35. 內審員的作用 。A）對質量管理體系的運行起監督作用 B）對質量管理體系的保持和改進起參謀作用 C）在第二，三方審核中起內外接口的作用 D）A+B+C （ C ）36.審核準則是 。A)質量管理體系標準 B)合同 C)用作依據的一組方針、程序或要求 D)法律法規（ D ）37.審核工作文件包括 。A)檢查表和抽樣計劃 B)記錄信息的表格 C)審核后形成的記錄 D) A+B+C （ B ）38.現場審核活動由 控制A)最高管理者 B)審核組長 C)受審核部門負責人 D)管理者代表（ C ）39. 不是內審員的責任A)編制

9、檢查表 B)實施現場審核 C)制定糾正措施 D)跟蹤驗證糾正措施（ A ）40.審核報告中可以不包括 。A)審核計劃 B)審核準則 C)審核發現 D)審核結論練習二 判斷題下列各題中，你認為正確的在（ ）中劃“”，錯誤的劃“×”（）1. 持續改進的對象可以是質量管理體系、過程、產品等。（）2. ISO9000族標準強調質量管理體系是組織管理體系的一個組成部分，應與其他管理體系相容。（）2. 不合格品在經過糾正后應進行再次驗證。（）3.設計和開發的輸出應包含或引用產品的接收準則。（×）5.只有按策劃的安排圓滿完成所有產品實現過程之后，才能放行產品和交付服務。（×）6

10、.組織應分別編制“糾正措施控制程序”和“預防措施控制程序”。（）4.過程的監視和測量包括對生產和服務提供過程的監視和測量。（×）5.對供方的評價選擇就是對供方提供的產品質量的好壞進行選擇和評價。（×）6.組織應對與供方簽定的采購合同進行評審。（）7.管理的系統方法和過程方法研究的對象都與過程有關。（）8. 組織應對顧客以口頭的方式提出的與產品有關的要求進行評審。（×）9. 闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據文件是質量計劃。（）13. 對顧客提供的原材料，組織應進行驗證，如檢查合格證、外觀、數量。（×）10.產品標識能夠達到防止誤用不合格品的目的。（）

11、11.組織對外包過程實施控制。（×）12.組織對生產和服務提供過程的控制不包括對交付產品后實施的活動的控制。（）13.組織最高管理者的管理承諾是建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性。（）14. 當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用時應向顧客報告。（×）15.管理者代表不一定是組織自己的管理層中的人員。（×）19.組織應分別編制“文件控制程序”和“記錄控制程序”。（）16.在組織中使用適宜的統計技術能夠幫助組織實施持續改進。（）17. 產品實現的策劃包括對設計和開發過程的策劃。（）18. 最高管理者必須定期進行管理評審。（×）23. ISO9001：2

12、000標準規定對所有的供方都應進行評價和選擇。（）24. 對信息和數據的邏輯分析或直覺判斷是進行有效決策的基礎。（×）25. 程序文件指ISO9001標準要求編寫的程序文件。（）19. 對員工的能力判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。（×）20.為確保質量管理體系，所要求的文件的控制，現行有效文件必須有受控標識。（×）21.過程監視和測量是為了證實產品質量滿足要求。（×）22. 只有得到了顧客的批準后，在策劃安排的某項活動/過程未圓滿完成之前均可放行或交付產品。（）23. 工作環境的對象是指工作時所處一組條件,可以是物理的,社會的,心理的和環境因素。

13、（）24. 管理評審應評價組織質量管理體系改進的機會及變更的需要。（）25. 最高管理者應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標。（）26. 公司所建立的質量管理體系必須滿足客戶的要求及法律、法規的要求。（×）27. 組織的質量體系文件只能由質量手冊，程序文件，作業指導書、記錄組成。（×）28. 沒有抱怨和投訴就表明顧客滿意了（×）29. 與產品有關的評審只需要考慮顧客的合同要求的內容就可以。（×）30. 與顧客溝通就是指顧客購買了產品后能找到組織及時解決問題的途徑。（×）31. 所有的生產都需要作業指導書。（）32. 組織實施ISO9000

14、族標準有利于提高產品質量，保護消費者利益。（×）33. 用于監視和測量的計算機軟件只需在初次使用前對其是否具備滿足預期的測量能力進行確認。（）34. 對于內審中確定的不合格項，組織均應采取相應的糾正措施。（）35. 并非所有的生產和服務提供過程都需要進行確認。（×）36. 現場審核時不能對審核計劃進行調整和修改，以確保審核任務的完成。（×）37. 檢查表可以規范審核程序并保持明確的審核目標，因此在現場審核時，必須嚴格按檢查表審核。 （38. 供方提供的有關信息可以作為組織對供方進行選擇和評價的依據。（）39.審核員的能力體現在個人素質和對知識和技能的應用兩個方面。

15、（×）40.內部審核的結論是審核組在對不符合項分析后得出的審核結果。（×）41.內部審核和管理評審都是組織對自己的質量管理體系進行評價活動，兩項活動可以合二為一。（×）42.為了找到更多的不符合項，審核時可以增加抽樣量。（×）43.審核過程中，審核員與所有人員進行的面談而收集到的信息均可作為審核證據。（）44.審核準則可以包括合同和適用的法律法規。（）45.內審中發現的不符合項的糾正措施的實施及其有效性應進行驗證。（×）46.每一次內部審核必須覆蓋組織所有的質量管理體系過程。（×）47. 對質量管理體系評價的方法就是內部審核。（）48

16、. 每一個內審員都應在質量管理體系的有效實施方面起到帶頭的作用。（×）49.組織應針對質量管理體系實施運行中發現的每一個不符合項采取糾正措施。（×）50. 對質量管理體系符合性和有效性的綜合評價是審核計劃中的重要內容。（）51.組織的內審員應具備基本的素質和能力，獲得相應的培訓，具備審核的能力和專業能力。（）52. 審核員在審核中收集到的與審核準則有關的信息都可以作為審核證據。（×）53. 內審的目的是找出不符合項以便改正，即發現的問題越多，審核員的工作越出色。練習三 填空題指出GB/T19001-2000標準中適用于下述情景的某項條款，請將條款號填在橫線上。1“

17、某產品的設計圖紙中標明了該產品所用材料的名稱、性能、規格、型號等信息。”適合于這一情景的條款是 3“生產部針對管理評審時提出的改進要求采取糾正措施。”適合于這一情景的條款是 4“質檢科正在對檢驗記錄進行清理，將超過保存期的記錄進行銷毀。”適合于這一情景的條款是 5“辦公室每季度對各部門文件和記錄的控制情況進行一次檢查。”適合于這一情景的條款是 6“某學校的教研室正在討論開發新課程的方案。”適合于這一情景的條款是 7“總工召集各部門負責人對工程部起擬的投標書進行討論。”適合于這一情景的條款是 8“學校后勤集團的餐飲部對每季度收集的飯菜質量和餐飲服務質量調查表進行分類整理分析。”適合于這一情景的條

18、款是 8.4 9“一臺已經校準的計量裝置沒有檢定標識。”適合于這一情景的條款是 7.6 10“某小學按GB/T19001標準建立質量管理體系時刪減了7.3設計和開發。”適合于這一情景的條款是 1.2 11“裝配車間的檢驗員在最終產品檢驗報告單上簽名”適合于這一情景的條款是 12“賓館管理部門編制了<前臺接待服務規范>”適合于這一情景的條款是 7.1 13“棉紡廠的機織車間的溫度和濕度達不到規定要求。”適合于這一情景的條款是 6.4 14“由于沒有統一的規定，某工序每個工人的做法都不同，而且產品的合格率差別很大。”適合于這一情景的條款是 15“銷售科將客戶電話訂貨產品的信息傳真給客戶

19、進行確認”。適合于這一情景的條款是 16“顧客經常投訴服務員的態度不好，餐廳經理總是對被投訴的服務員進行罰款處理，嚴重的開除處理。”適合于這一情景的條款是 17“辦公室正在組織新來的大學生崗前培訓。”適合于這一情景的條款是 18“某公司將已出售的電磁輻射超標的手機全部招回了。”適合于這一情景的條款是 8.3 19“物業小區正在檢修供暖設施。”適合于這一情景的條款是 6.3 20“制藥廠的試驗室正在對新開發的流感疫苗的療效進行動物試驗。”適合于這一情景的條款是 21“商場降價處理外殼上有劃痕的冰箱。”適合于這一情景的條款是8.3 22“組織不能確認他們能把培訓記錄保持多久。”適合于這一情景的條款

20、是 23“我們的管理評審會議解決了許多問題大家都知道.但是在開管理評審會議那天,記錄員出差去了,所以沒有記錄.”。適合于這一情景的條款是 5.6 24“酒店的餐飲服務人員沒有有健康證。”適合于這一情景的條款是 25“在電路版印刷車間，審核員發現已印刷好的電路板被雜亂無章地擺放在地上”適合于這一情景的條款是 26“某企業的電工沒有操作證。”適合于這一情景的條款是 27“采購控制程序規定：所有原材料到廠后，由供應科填寫送檢單報質檢科，由質檢科檢驗合格后入庫。”適合于這一情景的條款是 38“試驗員每次使用天平前均要進行調整。” 適合于這一情景的條款是 7.6 29“庫房針對內審時提出的不符合項采取糾

21、正措施。”適合于這一情景的條款是 30“某機械加工廠的質量手冊中寫明刪減GB/T19001標準中7.3設計和開發,但沒寫明刪減的理由。”適合于這一情景的條款是 31“某療養院新植了150平米的草坪和120株花木，使療養院的空氣更加清新。”適合于這一情景的條款是 6.4 32“客戶發來傳真詢問是否同意合同補充條款，但銷售科未及時回復。”適合于這一情景的條款是 33“施工現場的檢驗員詳細記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、規格型號、數量及使用單位等信息。”適合于這一情景的條款是 34“顧客提供的產品標準不是現行版本。”適合于這一情景的條款是 35“技術科的資料員在已作廢的圖紙上加蓋作廢章。”適合于這一

22、情景的條款是 36“計量員用推車將三臺精密儀器送到生產線去校準生產檢測用的儀表，因修路儀器在小車上顛簸不停。”適合于這一情景的條款是 7.6 37“某汽車制造公司規定：只有通過了質量管理體系認證的汽車配件廠才有資格入選合格供應商。”適合于這一情景的條款是 38“某企業規定對顧客提供的配件不須檢驗，配件質量由顧客負責。”適合于這一情景的條款是 39“某電腦操作人員不會利用某程序對數字進行累加，而每次都要由同事代打。”適合于這一情景的條款是 40在審核中問及誰是管理者代表，常務副廠長說：“是我，當廠長外出時就由我全權代表。”問是否有專門的任務？答：“不用，作為常務副廠長是當然的代表”。適合于這一情

23、景的條款是 41“顧客對某產品質量問題反復投訴多次，但生產部的技術人員卻不知道。”適合于這一情景的條款是 42“雖然合同要求當流程更改時應通知客戶，現發現合同XY-001流程被修改時，客戶并沒有得到通知。”適合于這一情景的條款是 簡答題：1、“以顧客為關注焦點”的含義是什么？答：組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2.過程方法和管理系統方法的區別和聯系？過程方法管理系統方法研究對象單個過程及該過程和其相關過程的關系若干過程乃至過程網絡組成的體系管理對象一組活動一組過程目 的高效地達到過程的目標提高實現組織的目標的有效性和效率聯 系過程方法和管

24、理的系統方法管理的都是過程，并且過程方法是管理系統方法的基礎3.質量管理的八項原則是什么？答：（1）以顧客為關注焦點（2）領導作用（3）全員參與（4）過程方法（5）管理的系統方法（6）持續改進（7）基于事實的決策方法（8）與供方互利的關系4.與產品有關的要求包括那些方面？答：（1）顧客明確規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。（2）顧客雖然沒有明確規定，但規定的用途或已知預期的用途所必需的要求。（3）適用于產品的法律法規要求。（4）組織認為必要的任何附加要求。5.最高管理者在質量管理體系管理職責是什么？答。（1）建立質量方針，確保質量目標的建立；（2）確保組織關注顧客要求；（3）建立、實施

25、、保持QMS、改進QMS；（4）確定組織的各相關權限與職責，確保資源；（5）管理評審。6. ISO9001標準允許刪減的條件和范圍是什么？答：（1）刪減范圍：標準僅限“產品實現”過程的刪減； （2）刪減條件：刪減不允許影響“兩符合”的能力和責任要求7、簡要說明什么是質量的“明示的”“通常隱含的”和“必須履行的”要求？答：“明示的”：顧客組織及其他相關方已明確規定的需求或期望。“通常隱含的”：顧客組織及其他相關方的慣例與常規需求或期望，眾所周知，通常在相關要求或文件不會明確提出。“必須履行的”：法規或強制標準的規定。8.什么是質量管理體系審核？其特點是什么？答：質量管理體系審核：為獲得審核證據并

26、對質量管理體系進行客觀的評價，以確定滿足質量管理體系準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。 特點：（1）被審核的質量管理體系必須是正規的；（2）是一個系統的獨立的并形成文件的過程；（3）是一個抽樣檢查的過程。9.組織應對哪些方面的信息進行數據分析？答：（1）顧客滿意（2）產品要求的符合性（3）過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會（4）供方10.內審的目的和審核準則是什么？答：內審的目的是確定質量管理體系的符合性和有效性；審核準則是： （1）標準要求（2）顧客要求（3）適用法律法規要求（4）組織確定的質量管理體系文件要求11.審核員的職責是什么？（1）有效地策劃和執行分配的

27、審核活動編制檢查表（2）參與審核過程中的溝通及首末次會議（3）有效地完成分配的審核任務，收集審核證據、報告審核發現（4）參與審核發現的評審和審核員的工作（5）配合并支持審核組長和其他審核員的工作（6）根據審核要求，監督審核后續活動實施12.審核組在內部審核現場審核階的主要活動有那些？（1）召開首次會議（2）現場審核，收集和驗證消息，獲得審核證據（3）形成審核發現（4）準備并形成審核結論（5）審核過程中的溝通（6）召開末次會議（7）審核報告13.什么是審核證據？審核發現和審核結論？它們之間的關系是什么？審核證據：與審核準則有關的并且能夠證實自己的記錄，事實陳述或其他信息審核發現：將收集到的審核證

28、據對照審核準則進行評價的結果審核結論：審核組考慮了審核目的和所有審核發現后得出的審核結果相互關系：（1）獲得審核證據，形成審核發現，得出審核結論都是圍繞審核準則相關的活動（2）獲得審核證據是形成審核發現的前提條件，得出審核結論，則需要分析所有的審核發現（3）審核發現是針對獲得以審核證據得出針對性的審核結果，即：每一項審核證據形式一項審核發現，得到一項對應的審核結果，而審核結論是集中所有的審核發現得到的最終審核結果14. 末次會議的議程？（1）重申審核的目的、準則和范圍（2）提出審核發現（3）宣布審核結論（4）討論糾正和預防措施的時間表15.質量管理體系文件應包括哪些內容？（1）形成文件的質量方

29、針和質量目標（2）質量手冊（3）本標準所要求的形成文件的程序和記錄（4）組織確定的為確保其過程的有效策劃，運行和控制所需的文件包括記錄16. 如果你是某公司的內審員，讓你審公司辦公室，請寫出“4.2.3”審核思路。（1）為使文件是充分與適宜的，文件發布前得到批準（2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準（3）確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本（5）確保文件保持清晰、易于識別（6）確保組織所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發（7）防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當的標識。17.

30、如果你是某公司的內審員，讓你審公司人力資源部，請寫出“6.2.2”審核思路。（1）確定從事影響產品要求符合性工作的人員所需的能力（2）適用時，提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力（3）評價所采取措施的有效性（4）確保組織的人員認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標做出貢獻（5）保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。18. 如果你是某公司的內審員，讓你審公司銷售部，請寫出“7.2.2”審核思路。（1）產品要求已得到規定（2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決（3）組織有能力滿足規定的要求。案例分析：1. 審核員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審

31、核員要求查看對這些合同進行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計算機都是聯網的，所有的合同評審都在網上進行，評審之后認為可以滿足要求時才簽訂合同，但評審記錄都從計算機中刪除了，沒有保存。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中，評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾不符合的性質：一般不符合2. 審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0.50克，審核員抽查現場已稱完重量的兩袋，發現秤量值分別是48.30克和48.35克

32、。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準。”審核員看見秤上貼的校準標簽上表明該秤是在校準周期內的，但該秤在不稱量食品時確實不能回0。請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中7.6，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）不符合的性質：一般不符合3. 某生產小型家用電器的企業，程序規定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經廠長授權的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章。”審核員查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為10

33、月10日，經銷售處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中，評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾不符合的性質：一般不符合4. 審核員在質檢科查到一份不合格品報告單上寫明：“按WE12-2009工藝文件進行返修。”審核員要求查看這批不合格品的復檢記錄，質檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗已沒有什么意義了。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中8.3，在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗

34、證，以證實符合要求。不符合的性質：一般不符合5. 在成品倉庫，審核員看到堆放的42.5級硅酸鹽水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經破裂，而倉庫管理規定中規定碼放高度不能超過16包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節省碼放地方。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中，組織應在產品內部處理和交付到規定的地點期間對其提供防護，以保持符合要求。不符合的性質：一般不符合6審核員在銷售部查2009年2月銷售統計報表時，發現一批DT34型密封件共計1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售

35、部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產部，所以就積壓了這1000件，到現在還沒有賣出去。”()請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001的中，產品要求已得到規定不符合的性質：一般不符合7.在技術科，審核員發現設計文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發放日期，技術科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規定，質量管理體系運行的文件均為受控文件，除質量手冊外，其他文件均不加蓋受控章請根據所述案例情景判斷：本案例不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：符合GB/T1

36、9001-2008中的文件控制中的“質量管理體系所要求的文件應給予以控制”；也符合公司“文件控制程序”規定不符合的性質：不符合8.審核員在供應部審核，查看2008年的材料采購統計表，發現2008年共從北京新華公司采購某種零件共計6批15000個，但大約有20%左右的零件因質量不好由新華公司進行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進行選擇評價的？“并請供應部長提供對北京新華公司的評價記錄，供應部長說 ：“我們沒有評價過北京新華公司，這家公司是我們的老關系了，幾年前就給我們供貨，價格便宜，又送貨上門，有什么質量問題，一個電話，人家就包退包換。”請根據所述案例

37、情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，組織應根據供方按組織的要求提供產產品的能力評價和選擇供方。不符合的性質：一般不符合 9.在成品車間，審核員看到檢驗員正在檢驗H-15型產品，檢驗員介紹說：“H-15型產品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗。”審核員問：“都要檢驗哪些項目？”檢驗員將H-15型產品的檢驗指導書拿給審核員看，審核員看見檢驗指導書上規定：H-15型產品200件為一批，每批抽20件檢驗。檢驗員說：“每批抽20件檢驗工作量太大，我們抽檢10件的檢驗記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不

38、符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，這種監視和測量依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。不符合的性質：一般不符合 10. .審核員在進貨檢驗站看見一個箱子內裝5個零件，箱子上掛著一個“拒收”標牌。檢驗科長說：“這批零件應該兩個星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個，因生產急用經生產部部長批準先用了15個零件，但經檢驗發現這5個全部不合格，所以掛了“拒收”標牌。審核員問：“另外的那15個零件呢？”檢驗科長說：“車間主任說那15個零件已經裝配在產品上使用了，但因沒有什么特殊標記，現在也不知道裝配在哪些產品上了，一時很難找到。”請根據所述案例

39、情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，在有可追溯性要求的場合，組織應控制產品的唯一性標識，并保持紀錄。不符合的性質：一般不符合 11. 公司規定所有技術文件由技術部負責發放，審核員在技術部查看編號為W-009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗規程注明是2008年版本的，但審核員在檢驗科發現質檢員使用的化工原料檢驗規程是2005年版本。請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，確保在使用處可獲得適用文件的有關版述。不符合的性質：一般不符合 12. 審核

40、員在銷售部查看上季度產品銷售統計分析報表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數量占了全部銷售產品的21%，報表中寫明的原因分析是運輸不當造成產品外殼破損。審核員問：“對這種情況是如何處理的？”銷售部長說：“這不是我們的責任，發貨時產品的外殼都是好的，產品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，組織應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施應該與所謂到不合格的影響程度相適應。不符合的性質：一般不符合 13. 某建筑施

41、工單位(乙方)與建設單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業生產的。審核員要求查看鋼筋的檢驗記錄，施工項目部的質檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業生產的，質量當然由甲方負責，我們用不著檢驗。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。不符合的性質：一般不符合 14. 某化工廠在內部審核時，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時，由質量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術副主任為組員，因為他們兩個對四車間流程、設備、工藝和

42、人員等最了解。請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，審核員不應審核自己的工作。不符合的性質：一般不符合 15. 審核員在技術部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術部長：“這個尺寸是不是有問題？”技術部長看了看圖紙并查看了幾份技術資料說：“確實不正確。”說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產品設計開發控制程序，上面規定：“所有的設計更改均應得到技術副總經理的批準。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-200

43、8中的，應對設計和開發的更改進行適當的評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。不符合的性質：一般不符合 16. 某公司組織職工前往旅游熱點城市度假，他們提前一個月向某賓館預訂了客房，而且交了定金。但是在到賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預訂的客房已被售完。對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發生屬于“超額預訂”照成，而超額預訂是賓館經常采用的預訂策約。賓館可以退還定金，但不承擔賠償責任。請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的，問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改。不符合的性質：一般不符合 17. 2009年

44、2月1日審核員在質檢科審核，看到一臺編號為NO.28的進口測試設備，設備上有“2007年12月1日校準，有效期一年”的標識，審核員要求該科長該設備的周檢記錄，質檢科長說：“這臺進口設備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設備一直很準，所以沒檢。”請根據所述案例情景判斷：本案例有不符合不符合事實描述：不符合條款、內容：不符合GB/T19001-2008中的7.6，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）不符合的性質：一般不符合 18. 審核員在化驗室審核，抽查到一個編號為NO.301生鐵10噸的化學份，含碳量超標，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區審核員看到編號為NO.301生鐵，數量10噸，掛標牌“退回”。請根據所述案例情景判斷：以上情節無充足證據證實為不符合理由：（1）GB/T19001-2008 8.3不合格品控制中的“組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防正其非預期的使用或交付。”（2）編號為NO.301生鐵1