1、1. 目的規定采購及供應商管理的方法，確保采購產品符合規定的要求。2. 范圍適用于本公司產品加工過程所需原、輔料、代加工產品、設備/設施及其他采購產品的采購過程管理，以及相關供應商的管理。3. 職責3.1 采購部：本文件采購部的各項職責請見（KLST-WI-150/00-008）采購管理部組織架構和崗位職責。3.2 品保部：負責協助采購，確認原料、輔料（僅內包裝材料）、代加工產品的驗收標準；協助對原料、輔料和代加工產品供應商的考察；協助原料、輔料重大異常情況的處理。3.3 各工廠、門店：負責采購產品，尤其是原料、輔料的驗收；反饋各項采購產品的異常情況；協助采購異常產品的處理；協助對原、輔料供應

2、商的考察。3.4 集團研發中心：提出新原料、輔料和代加工產品尋找的需求，并配合尋找新原料、輔料和代加工產品供應商；以及舊原料、輔料和代加工產品相關事宜的配合。3.5 最高管理者：批準采購申請。3.6 本文件編制、審核、批準3.6.1 本文件由集團采購部與食品安全小組共同編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。4. 程序 4.1 定義4.1.1 原料：指組成公司所生產產品的食品原料、食品添加劑或農產品等可食用的采購產品；4.1.2 輔料：指食品的包裝材料或裝飾材料，以及物料中的洗滌和消毒用品。包裝材料或裝飾材料中與食品直接接觸為內包材；不與食品直接接觸的為外包材。 4.1.3 代加工產品：指由其他

3、食品加工企業所加工完畢的、直接用于銷售的預包裝食品；4.1.4 設備、設施及其他采購產品：指公司生產、儲運、銷售、運營辦公等各項過程開展所需要的機械、裝置或其他采購產品。4.2 總則：采購過程管理應以保證食品安全、保證產品品質為原則。4.3 原輔料、代加工產品分類管理：對所有的原輔料、代加工產品進行分類管理。分類原則見原輔料、代加工產品分類管理表。4.4 供方選擇、評價：4.4.1 原輔料的供應商選擇和評價見供應商選擇、評估SOP。4.4.2 物料、固定資產、生產儲運設備、測量設備的供應商要求見相應的SOP。4.5 采購控制4.5.1 原、輔料的采購必須在經過評價的合格供應商名錄范圍內進行。如

4、遇特殊情況，需在未經評價的供方處采購時，按供應商選擇SOP執行。4.5.2 適用時，采購部應與供方簽訂供貨合同或協議，其內容可包括：a） 品名、規格、廠名；b） 數量、價格，交期；c） 原輔料驗收標準；d） 適用時，可以包括人員資質的要求或質量管理體系的要求4.5.3 當不需簽署合同或協議時，供應商的報價單應含有4.5.2中要求的內容。4.5.4 供貨合同或協議分別經采購部負責人審核，報總經理批準后實施。4.6 采購產品的驗證4.6.1 品保部應編制進貨驗證規程和原輔料驗收標準，規定采購產品的驗證要求。4.6.2 品保部和工廠相關人員應按進貨驗證規程的要求對采購產品進行驗證。4.6.3 不合格

5、采購產品的處理按不合格品控制程序執行。5. 相關文件和記錄5.1 相關文件5.1.1 進貨驗證規程5.1.2 不合格品控制程序5.2 相關記錄5.2.1 合格供應商名錄5.2.2 供應商年度業績評定表5.2.3 供應商不良記錄表5.2.4 供應商現場考察評定記錄表6. 文件修訂記錄修訂日期修訂后版本號修訂條款修訂簡述記錄人出師表兩漢：諸葛亮先帝創業未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣不懈于內，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同

6、。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優劣得所。 親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當世之事，由是感激，遂許先帝以驅馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進盡忠言，則攸之、祎、允