1、讓步接收/放行管理程序1、目的在保證產品質量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處理，以滿足正常生產的 需要；和在保證產品滿足國家標準、企業標準及顧客要求的情況下，對不符合預期質量要求的產品異常做讓步處理，在滿足顧客要求的前提下，實現組織利益的最大化。本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處理。3、定義3.1 讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或對半成品、成品異常所做的放行處置。3.2 產品異常：是指未能滿足組織為保證符合國家標準和企業標準或顧客對產品質量要求而預期制定的要求的產品。4、程序4.1 原材料的讓步申請4.1.1 讓步申請的條件：商務主管接到品質部的進貨物資

2、檢驗報告單、質量異常改進通知書后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.1.1.1 生產急需且目前尚無替代物品。4.1.1.2 有一定措施使產品最終能達到合格品標準。4.1.1.3 供方同意承擔因讓步而帶來的直接費用，和讓步使用后可能帶來的質量問題而受到顧客抱怨的費用。4.1.1.4 同一供方的同一產品沒有辦理過相同質量異常讓步處理的。4.1.2 讓步申請的流程4.1.2.1 商務部（采購部）對符合讓步條件的原材料提出讓步申請；4.1.2.2 商務部（采購部）在原材料檢驗員提供的原材料質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由商務主管簽字；4.1.2.3 原材料檢

3、驗員在收到商務部（采購部）的讓步申請要求后，填寫原材料質量異常讓步接收（使用）申請單，內容包括：原材料的品名、規格、數量、供應商、批次、接收使用部門、客戶、質量風險等級、質量異常情況及可能存在的風險描述后交商務部（采購部）；4.1.2.4 商務部（采購部）會同生產部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用意見及控制措施，并由生產主管簽字；4.1.2.5 商務部（采購部）會同品質部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在原材料質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用時的監控保障措施，并由品質主管簽字；4.1.2.6 商務部將原材料質量異常讓步接收（使用）

4、申請單交公司分管經理，由分管經理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效；4.1.2.7 原材料檢驗員在收到商務部（采購部）提供的由分管經理簽字同意的原材料質量異常讓步接收（使用）申請單后，對不良原材料予以放行。4.2 半成品、成品的讓步申請4.2.1 讓步申請的條件：生產主管接到品質部的不合格信息反饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請：4.2.1.1 客戶急需且目前的過程能力無法達到要求的。4.2.1.2 有一定措施使產品最終能符合客戶要求或不會遭致客戶投訴的。4.2.1.3 客戶急需且延期交貨會遭致客戶投訴或巨額索賠的。4.2.1.4 同一產品沒有辦理過相同質量異常讓步處理的。4.2.2 讓步

5、申請的流程4.2.2.1 生產部對符合讓步條件的成品或半成品提出讓步申請；4.2.2.2 生產部在過程、成品檢驗員提供的制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由生產主管簽字；4.2.2.3 過程、成品檢驗員在收到生產部的讓步申請要求后，填寫制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單，內容包括：品名、規格、數量、發生不良的工位、生產周期、接收使用部門、客戶、質量風險等級、質量異常情況及可能存在的風險描述后交生產部；4.2.2.4 生產部會同商務（采購部）部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明放行意見，并由業務主

6、管簽字；4.2.2.5 生產部會同研發部對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用或交付后的監控保障措施，并由項目經理簽字；總工程師對讓步接收后可能存在的風險進行評估，在制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單上寫明處理意見，并簽字；生產部將制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單交分管經理，由分管經理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效； 過程、成品檢驗員在收到商務部提供的，由分管經理簽字同意的制程與成品質量異常讓步接收（使用）申請單后，對不良半成品、成品予以放行。5、流程圖原材料讓步申請流程圖 半成品、成品讓步申請流程圖擬制： 審核： 批準：以下附表

7、不合格品信息反饋單產品（零件）名稱保溫板日期圖號訂單號SINO 131122D不合格品數量檢測地點RTI生產車間不合格描述：檢驗員： 日期： 質管主管： 日期：QR/8.3.3/01/01 NO:產品讓步放行申請表產品名稱訂單號型號規格生產日期申請部門申請時間不合格品描述(產品名稱規格、缺陷、數量、單位、時間):檢驗員： 日期： 質管主管 ： 日期：不合格原因與改進措施,改進時間：申請部門： 申請部門主管： 申請日期：研發經理意見、原因分析及改進措施：簽字： 日期：總工程師意見：簽字： 日期：商務經理意見：簽字： 日期：質管經理意見：簽字： 日期：總經理意見：同意放行 不同意放行簽字： 日期： NO:不 合 格 品 評 審 單QR/8.3/01/01 NO:不合格品描述(產品名稱規格、缺陷、數量、單位、時間):檢驗員： 日期：原因分析/處理意見：項目負責人： 日期：處置結論：退貨返工 返修 讓步放行 報廢 損失費用統計（元）：處置驗證結果：驗證人：日期：返工費：返修費：讓步接收扣款：報廢損失費：材料：工費：設備能源：退貨損失費：額外運費：合計：總經理意見：簽字：日期：異常問題報告單/糾