1、 項目分包供方評定規范文件編號： NW607102 生效日期： 2009.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver 2.1修改狀態：總頁數16正文7附錄9劉峰 孟莉、盧朝霞 孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份（版權所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼與條款修改人審核人批準人修改日期目錄1. 目的2. 適用范圍3. 職責3.1 項目管理部門3.2 營銷網絡管理部門3.3 子合同經理4.術語與縮略語5.工作程序5.1 項目分包的要求5.2 軟件開發供方的評定5.3 系統集成供方的評定5.4其它方面供方的評定6.質量記錄6.1 NR607102A“分包供方評定記錄”6.2 NR60710

2、2B“合格供方名錄”6.3 NR607102C“公司簡介”6.4 NR607102D“軟件項目(產品)簡介”6.5 NR607102E“系統集成項目簡介”6.6 NR607102F“參加本項目人員自然情況表”6.7 NR607102G“開發人員技術水平調查表”6.8 NR607102H“系統集成技術支撐人員技術水平調查表”6.9 NR607102I“公司員工培訓、資格情況表”1. 目的規范公司對項目分包供方的評定，加強對項目分包供方的控制，確保交付的產品/服務的質量達到規定的要求。2. 適用范圍適用于本公司總部、分公司與各銷售分支機構進行的項目中涉與分包的供方評定（包括軟件開發、系統集成和其它

3、方面的項目）。3. 職責3.1項目管理部門負責組織相關部門對軟件開發供方和系統集成的資格進行評定，可委托或授權其它專業組織或部門進行評定。3.2營銷網絡管理部門負責組織相關部門對其它方面的項目供方資格進行評定，可委托或授權其它專業組織或部門進行評定。3.3子合同經理負責與供方進行協調，組織并向相應的管理部門提交評定所需的各種文件資料。4. 術語與縮略語本程序采用NQ402100質量手冊中的術語和縮略語與其定義。5. 工作程序5.1項目分包供方的選擇公司需要分包的項目（包括軟件開發、系統集成和其它方面的項目），必須在合格供方內選擇項目分包商。5.2軟件開發供方的評定5.2.1評定程序1) 在與供

4、方簽訂分包開發合同前兩周內，子合同經理應要求供方提供公司營業執照、產品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經營狀況、產品質量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業介紹、產品目錄、產品鑒定資料以與認證證書復印件等文件，并收集其他相關資料。2) 子合同經理必須同時通知項目管理部門，由項目管理部門組織對供方進行評定，內容應包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加開發人員的自然情況）；l 供方軟件開發能力：供方的軟件開發歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓、設施等）與在類似領域工作性能、經驗和專業知識的介紹；l 軟件管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，開發過程的各階段是否有對應的項目管理和質量

5、保證過程。3） 必要時對供方進行現場審核。評定結果交主管開發副總經理審核批準。評定合格的供方才有資格承包本公司的軟件開發項目。4） 確認合格后，項目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5） 每個年度對已評定的供方進行定期復評，重新編制“合格供方名錄”。評審內容包括：l 項目過程監控l 質量體系審核l 其他方面審查對于已有第三方審核或其他質量保證措施的供方，可視情況作為評審證實并據此適當調整審核內容。6） 當已評定合格的供方所提供的產品/服務出現質量不穩定現象時，應對其進行重新評定，對評定不能通過的分包商，取消合格供方資格。7） 對于評定結論應由評審

6、組織部門與時發布，并由子合同經理反饋給分包商，就具體情況與分包商進行協調，以利于加強合作，共同提高。8） 當評定標準根據公司規定進行相應調整時，應將情況與時通報合格供方。5.2.2 合格供方檔案分包供方評審組織部門負責建立和管理所評定合格的供方檔案，合格供方檔案至少應包括以下內容：1) 合格供方評定記錄（如質量體系審核等）2) 合格供方證明材料（如質量證書、用戶意見與自然狀況等）3) 業務往來材料（項目監控等）5.3 系統集成供方的評定5.3.1 評定程序1) 在與供方簽訂分包系統集成合同前兩周內，子合同經理應要求供方提供公司營業執照、產品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經營狀況、產品質

7、量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業介紹、產品目錄、產品鑒定資料以與認證證書復印件等文件，并收集其他相關資料。2)子合同經理必須同時通知項目管理部門，由項目管理部門組織對供方進行評定，內容應包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加系統集成實施人員的自然情況）；l 供方系統集成能力：供方的系統集成歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓、設施等），實施的主要系統集成項目介紹(系統的主要功能與規模概況，軟硬件介紹，實施的時間、效果，在必要時，需要供方出據由其客戶蓋章的有關工作效果證明)；技術支持人員的培訓XX書復印件或其它證明材料；l 工程管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，系統集成實施的各

8、階段是否有對應的項目管理和質量保證過程。3) 必要時對供方進行現場審核。評定結果交主管開發副總經理審核批準。評定合格的供方才有資格承包本公司的系統集成業務。4) 確認合格后，項目管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5) 定期和非定期復評參見 5.2.1 5)8)。6) 檔案參見 5.2.2。5.4 其它方面供方的評定5.3.1 評定程序1) 在與供方簽訂分包其它方面合同前兩周內，子合同經理應要求供方提供公司營業執照、產品銷售資格、售后服務資料、公司組織機構、經營狀況、產品質量證明、財務狀況、人力資源等方面的企業介紹、產品目錄、產品鑒定資料以與認證證

9、書復印件等文件，并收集其他相關資料；2) 子合同經理必須同時通知營銷網絡管理部門，由營銷網絡管理部門組織對供方進行評定，也可委托或授權其它專業組織與部門進行評定。內容應包括：l 供方自然情況介紹（公司簡介與參加專業人員的自然情況）；l 供方專業能力：供方的專業發展歷史，可用資源（軟件、硬件、培訓、設施等），實施的主要專業項目介紹(系統的主要功能與規模概況，材料介紹，實施的時間和效果，在必要時，需要供方出據由其客戶蓋章的有關工作效果證明)，專業技術人員的培訓XX書復印件或其它技術能力證明材料；l 工程管理能力：是否通過ISO9000質量體系認證，專業項目實施的各階段是否有對應的項目管理和質量保證

10、過程。3) 必要時對供方進行現場審核。評定結果交主管營銷副總經理審查批準。評定合格的供方才有資格承包本公司的業務。4） 確認合格后，營銷網絡管理部門填寫“合格供方評定記錄”，將其作為我公司的合格供方，登入“合格供方名錄”。5） 定期和非定期復評參見 5.2.1 5)8)。6） 檔案參見 5.2.2。6.質量記錄6.1 NR607102A“分包供方評定記錄”6.2 NR607102B“合格供方名錄”6.3 NR607102C“公司簡介”6.4 NR607102D“軟件項目(產品)簡介”6.5 NR607102E“系統集成項目簡介”6.6 NR607102F“參加本項目人員自然情況表”6.7 NR

11、607102G“開發人員技術水平調查表”6.8 NR607102H“系統集成技術支撐人員技術水平調查表”6.9 NR607102I“公司員工培訓、資格情況表”13 / 23分包供方評定記錄記錄編號：NR607102A-時間：年月日公司名稱：地址聯系人聯系提供的產品（服務）：評審意見： 填表人： 日 期： 評定結論： 填表人： 日 期：填表審核批準1. 本頁不足記述結果時，可以有附頁，格式自定。總頁數包括本頁與所有附頁。 第頁/共頁合格分包供方名錄記錄編號：NR607102B-序號類別供方單位名稱供方單位地址分包供方評定記錄編號填表人/日期1. 此表由項目管理部門/營銷網絡部門填寫，頁數不足時可

12、以增加附頁，附頁格式與本頁一樣。 第頁/共頁公司簡介記錄編號：NR607102C-公司名稱：經濟性質：經理：法人代表：成立時間：注冊資本：固定資產：員工總數：專業技術人員數：管理人員數：博士人數：碩士人數：學士人數：專業技術人員說明：詳細地址： ：是否通過ISO9000質量體系認證： 是 否獲得證書時間：認證機構：是否獲得其它專業資格認證（請說明）：成功業績項目名稱（所屬行業）負責人進行時間鑒定與獎勵單位（蓋章）：年月日負責人（蓋章）：年月日1. 本頁不足填寫時可以增加附頁。2. 如有其他可證明貴公司實力與人員能力的材料也可附后。第頁/共頁軟件項目（產品）簡介記錄編號：NR607102D-項目

13、（產品）名稱/合同名稱：客戶名稱： 項目負責人：項目工作量（總人月數）：需求分析： 人月系統設計： 人月編碼、測試： 人月系統測試、集成： 人月項目開始時間：年月日項目結束時間： 年月日項目類型：合同項目合同額：產品 銷售套數： 市場占有率：主要參與人：開發環境（軟件、硬件）：運行環境（軟件、硬件）：項目描述（特性、關鍵技術、綜合解決方案）：客戶對系統的評價： 客戶單位（蓋章）： 客戶負責人簽字/日期： 1. 如有其他可證明貴公司實力的材料也可附后。2. 本頁不足填寫時可以增加附頁。第頁/共頁系統集成項目簡介記錄編號：NR607102E-項目名稱：客戶名稱： 項目負責人：項目工作量（總人月數）

14、：項目所屬行業：項目開始時間：年月日項目結束時間： 年月日主要參與人與其技術背景：系統硬件環境：系統軟件環境：項目描述（項目的要求與特性、關鍵技術、綜合解決方案）：客戶對系統實施的評價： 客戶單位（蓋章）： 客戶負責人簽字/日期： 1. 本頁不足填寫時可以增加附頁。2. 如有其他可證明貴公司實力的材料也可附后。第頁/共頁參加本項目人員自然情況表記錄編號：NR607102F-序號XX性別職務出生年月學歷畢業學校畢業時間所學專業熟練掌握何種語言參加過何種項目備注第頁/共頁開發人員技術水平調查表記錄編號：NR607102G-軟件開發工具C/C+VBVCNotesJavaPBDP2000DELPHI其

15、它使用半年以內人數使用半年至一年人數使用一年以上人數數據庫OracleSQL ServerSybaseInformixDB2Foxbase其它使用半年以內人數使用半年至一年人數使用一年以上人數開發平臺Win95Win98Win2000Win NTNetwareSolarisIRIX其它使用半年以內人數使用半年至一年人數使用一年以上人數1. 請盡可能填全，并利用“其他”一項增加任何遺漏的內容；如有其他可證明貴公司實力與人員能力的材料也可附后。2. 本頁不足填寫時可以增加附頁。第頁/共頁系統集成技術支撐人員技術水平調查表記錄編號：NR607102H-操作系統Win95Win98WinNTSUN-SolarisHP-UXIBM-AIXSGI-IRIXDEC-UNIX其它能夠使用人數能夠安裝調試熟練使用人數已經通過認證情況結構化布線IBMAT&T西蒙朗訊科龍細纜粗纜光纖雙絞線能夠使用人數能夠安裝調試熟練使用人數已經通過認證情況網絡設備3ComBay華為Cisco低端Ci