1、 不符合原因分析報告受審核方：電纜 對應不符合報告編號：ZWD-01 審核區域：綜合辦公室不符合描述：未提供對放電棒、接地體、絕緣靴定期進行安全性能檢測的證據不符合原因分析：認證前已提交有關部門檢測未能與時出具檢測結果采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：已與時提交有關檢測報告，認真執行每一期的勞保用品與相關設備的安全性能檢測。措施制定：綜合辦公室 責任人： 完成時間：2009年3月15日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月16日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報

2、告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：YB-01審核區域：管理層不符合描述：查2009年管理評審資料，未能提供“合規性評價結果”和“環境績效”的信息輸入，管理評審報告的結論未對各部門的改進建議形成決議。不符合原因分析：1、 負責管理評審的人員對管理評審的要求不了解，未進行“合規性評價”和“環境績效”，也未對各部門的改進建議形成決議。采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、 組織相關人員培訓，熟悉“管理評審程序”的要求；2、 制定計劃，增加合規性評價和環境績效的評價，并形成“合規性評價結果”和“環境績效”；3、 重新編制管理評審報告，對各部門的改進建議形成決議。4、 附

3、件：管理評審補充計劃、合規性評價報告、2008年環境績效報告、管理評審報告、培訓簽到記錄措施制定：總經辦 責任人： 完成時間：2009年3月17日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月18日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：YB-02審核區域：綜合辦公室不符合描述：1、查2008年12月審資料，未能提供審核“工程部”的相關證據；2、參加審的人員未能證實具備相應能力。不符合原因分析：1、審核員疏忽，審核時未審核工程部，

4、也未審核人員的能力進行確認；2、采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、 安排具備資格的審員對工程部補充審核；2、 聯系咨詢公司,安排審員培訓，使審人員具備審核能力；3、 附件：工程部審核檢查表、審員培訓簽到記錄、審員培訓證書措施制定：總經辦 責任人： 完成時間：2009年3月07日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月08日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：YB-03審核區域：綜合辦公室不符合描述：監視和測

5、量管理程序規定綜合辦每季度應對辦公區域進行質量、環境、職業健康安全管理監督檢查。未能提供2008年第四季度“環境安全管理檢查記錄”。不符合原因分析：1、 相關人員疏忽，08年第四季度未對辦公區域進行質量、環境、職業健康安全管理監督檢查。采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、 對相關人員進行“監視和測量管理程序”文件的培訓，熟悉相關要求；2、 綜合辦公室根據文件要求，對辦公區域進行2009年1季度的質量、環境、職業健康安全管理監督檢查；3、 附件：“監視和測量管理程序”文件培訓簽到記錄，2009年1季度的環境安全管理檢查記錄；措施制定：總經辦 責任人： 完成時間：2009年3月08日改

6、善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月08日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：SQ-01審核區域：清湖小學樓擴建工程項目部不符合描述：查看有晉榮混凝土公司于2008年9月22至23日期間供應了C10泵，清湖沙場提供了9立方砂子（2008.9.29）但在項目部提供的合格供應商中無上述兩家供應商。不符合原因分析：1、 此兩家供應商已是合格供應商，但相關人員疏忽未與時將兩家供應商錄入合格供應商；采取的糾正/糾正措施方案與相關

7、證據材料清單：1、 將“晉榮混凝土公司”、“清湖沙場” 兩家供應商的評估資料歸入合格供應商資料中存檔，并寫入“合格供應商一覽表”；2、 對照“合格供應商”檢查合格供應商資料，確保沒有遺漏；3、 對采購員進行采購程序培訓，當有新的供應商經評估合格后，必須在合格供應商資料中存檔，并寫入“合格供應商一覽表；4、 附件：“晉榮混凝土公司”/“清湖沙場” 兩家供應商評估表，更新后的“合格供應商一覽表”清單；采購程序培訓簽到記錄措施制定： 責任人： 完成時間：2009年3月09日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（

8、簽名）： 日期：2009年3月10日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：QX-1審核區域：清湖小學項目部不符合描述：項目部已經開始施工的屋面防水過程為防水卷材（濕法）施工，但項目部提供的防水施工方案和施工技術交底均未明確防水卷材濕法施工的具體要求。不符合原因分析：1、項目部過于依賴經驗，防水施工方案和施工技術交底的容不全面，不能有效指導施工。采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、對防水施工方案進行補充完善，明確防水卷材濕法施工的具體要求；2、對于后續的屋面防水工程，重新進行書面技術交底；3、對項目相關人員進行生產和服務提供程序

9、文件培訓；4、附件：修訂后的防水施工方案、防水施工質量技術交底、項目培訓簽到記錄。措施制定： 責任人： 完成時間：2009年3月10日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月11日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：QX-2審核區域：清湖小學項目部/鵬城三/四路項目部/綜合辦公室不符合描述：1、項目部提供的環境影響因素清單危險源識別與評價表與實際施工過程不符，如：清湖小學項目部遺漏樁基施工、防水施工等；鵬城三四路項目部遺

10、漏了路基、花崗巖路面施工涉與到的環境因素和危險源；2、未能提供2009年更新（評價）后的辦公區域“環境因素清單”與“危險源清單”。不符合原因分析：1、該項目部對環境影響因素與危險源識別與評價表的識別不仔細，使清湖小學項目部，鵬城三/四路項目部的環境因素和危險源遺漏。2、綜合辦公室人員疏忽，使2009年更新（評價）后的辦公區域“環境因素清單”與“危險源清單”丟失而無法提供。采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、 補充清湖小學項目部遺漏的樁基施工、防水施工過程環境因素、危險源，鵬城三四路項目部路基、花崗巖路面施工過程的環境因素和危險源；2、 對項目部相關人員進行環境因素與危險源識別培訓；

11、3、 綜合辦公室重新提交經過審核的2009年辦公區域“環境因素清單”與“危險源清單”；4、 附件：清湖小學項目部/鵬城三四路項目部環境因素清單、危險源清單；綜合辦公室2009年對辦公區域的環境因素清單與危險源清單；項目部培訓簽到記錄措施制定： 責任人： 完成時間：2009年3月12日改善確認： þ 已經改善 - ¨附證明記錄：¨ 未改善 - ¨下次追查日期：管理者代表（簽名）： 日期：2009年3月12日市興遠建設工程XX公司糾正與糾正措施報告受審核方：市興遠建設工程XX公司 對應不符合報告編號：QX-3審核區域：清湖小學項目部/鵬城三/四路項目部不符合描述：項目部提供的公司統一編制的重大環境因素清單中規定噪聲、粉塵等六項重大環境因素編制管理方案，但實際僅僅編制了兩項管理方案。不符合原因分析：綜合辦相關人員疏忽，遺漏了另四項環境因素管理方案。采取的糾正/糾正措施方案與相關證據材料清單：1、 補充遺漏的四項環境目標管