1、Store Management 倉庫管理1. PURPOSE 目的此程序規定了倉庫的管理辦法，以確保原物料和成品的標示、搬運、儲存、包裝和防護均在管控下進行。2. SCOPE 范圍此程序適用于原物料倉庫和成品倉庫。3. RESPONSIBILITIES 職責所有倉庫人員需確保此程序的執行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料的接收與入庫4.1.1 倉庫在接收物料前，參照送貨單對物料進行核對，以確保物料的正確性，且收料后需登記來料記錄。4.1.2 運輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉庫人員應予以拒收。4.1.3 所有物料在入庫前必須通過QA 檢驗。4.1.4 被 QA

2、接收的物料入庫時需放入指定區域，并根據接收時間貼上季節標簽以確保先進先出。4.1.5 倉庫中所有物料應以物料型號進行有規則的放置。4.2 原物料發放4.2.1 物料發放需參照“原物料發放”程序執行 .4.2.2 生產過程中如有因發現不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產主管/組長填寫材料領料單經相關人員批準后交給倉庫人員進行發料。4.3 成品的入庫與出庫所有成品需由QA 檢驗合格后方可入庫，如果包裝箱的標簽上無“QA 合格”章，應被視為未經過 QA 檢4.3.1 通過 QA 檢驗的成品應放置于指定區域。4.3.2 成品出庫需參照“出貨流程”程序，4.4 倉庫出入控制倉庫在無接收或發放作業時應鎖門

3、，與倉庫作業無關的人員不得隨意進入倉庫4.5 防火措施4.5.1 倉庫中應備有適當的滅火器材。例如消防栓或二氧化碳滅火器4.5.2 滅火器應放于指定地點，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時取用4.6 原物料的接收與入庫流程：檢查項目：- 型號- 數量- 包裝是否完好無損Data Entry Clerk更新電子賬與手工帳目，單據 歸檔Store Assistant物料放入指定區域，并更新 倉庫物料收/發記錄卡Material Issuance 原物料發放1. PURPOSE 目的此程序規定了原物料發放的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產品或服務的所有原物料。3. RESPONSIB

4、ILITIES 職責生產主管/倉庫組長負責確保原物料發放程序的執行。4. PROCEDURE 程序4.1 物料的準備4.1.1 收到生產的物料備料單后， 倉庫主管/倉管員需按照清單上所列的物料型號和數量，以先進先出為原則發放物料。4.1.2 在發放物料時，倉庫人員需根據備料單的需求數量進行發放不可多發數量4.2 物料的發放4.2.1 .物料準備完畢后，倉庫主管/倉管員需發放物料給生產主管/組長。生產主管/組長需確認物料數量和型號是否正確，并在物料發放清單上簽名。如發現不符，應退回倉庫確認物料的正確性。4.2.2 物料發放清單需交給數據輸入員更新帳目數據并存檔4.2.3 如有需要外發的物料，必須

5、根據采購的工作聯絡單找出對應的最新的BOM,根據BOM的明細進行備料,備料完成后備料單復印一彳隨貨出到外協廠商，一份給數據輸入人員更新帳目4.3 原物料發放流程原物料發放流程如下:備料單（限額領 料單）發放物料的原則:-先入先出Raw Material Shortage and Returned原物料短缺、退回和申領1. PURPOSE 目的此程序規定了原物料短缺、退回和申領的流程。2. SCOPE 范圍此程序適用于組成產品或服務的所有原物料。3. RESPONSIBILITIES 職責生產主管/倉庫主管負責確保原物料發放程序的執行。4. PROCEDURE 程序4.1 原物料短缺和申領4.1

6、.1 生產中由于存在來料不良和制程不良，會導致原物料短缺，作業員應通知組長填寫領料單或超領單審領 , 同時如果是來料不良的需將不良品退入倉庫, 倉管員應及時依照物料需求單將所列物料發至生產線，確保生產順暢進行。4.2 原物料退回4.2.1 工作單完成后，組長應填寫退庫單將剩余物料，原料不良品和報廢品退回倉庫，QA 需對原料不良品和報廢品進行驗證并在退庫單上簽名。倉庫人員應根據退貨單核對退回的物料，簽收并將物料移至倉庫相對應的區域，通知數據輸入人員進行帳目更新。4.3 原物料不足、退回和申領流程原物料短缺、退回和申領流程如下：Shipping Process 由貨流程1. PURPOSE 目的此

7、程序規定了公司的出貨流程，以確保成品準時、正確的出貨，確保滿足客戶要求。2.SCOPE范圍此程序適用于準備出貨文件到成品出廠的過程。3.RESPONSIBILITIES 職責業務助理/倉庫組長/QA工程師應確保程序按策劃執行。4.PROCEDURE 程序4.1 業務助理應確認現有的成品狀況以及生產產量狀況，根據客戶要求制作出貨文件（裝箱單），發 至倉庫準備出貨。4.2 倉庫主管/倉管員需根據出貨文件以先進先出為原則準備出貨 待裝貨柜。4.3 倉庫必須確保所有產品是合格的材料方可出貨。4.4 倉庫裝柜時需要根據貨物的多少和貨柜的大小合理的安排空間, 影響產品質量。4.5 裝相單及時送往數據輸入人

8、員處進行帳目更新4.6 出貨控制流程出貨控制流程如下：,將準備好的成品放置待出貨區等使貨物在運輸的過程中不易晃動Sales Administrator確認帳目現有成品狀況是OK ?否Sales Administrator1）裝箱單（Packing制作出貨文件并發給倉.一除list）庫主管/組長Sales Administrator的數量Store Leader安排倉庫人員準備出貨Store Assistant根據，裝箱單準備出貨準備成品的原則:-先入先出Sales Administrator正確?應查項目:從新確認出貨數量Store Assistant-型號-數量更新出貨記錄Control o

9、f Non-conformance 不良品管制1. PURPOSE 目的此程序的制定用以規定對不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。2. SCOPE 范圍此程序適用于在進料，生產和系統操作中所發現的所有不良品。3. RESPONSIBILITIES 職責所有人員均負有管制不良品的責任，以防止其被使用或放行。4. PROCEDURE 程序4.1 供應商來料不良品4.1.1 在進料檢驗中發現的不良品不能被倉庫接收。QC 應通知其主管, 品檢主管應對不良品進行確認，并與采購協商處理辦法。對不良品的處理方法應記錄于進料檢驗報告中。Accepted 接收；Return 退回；Replaced 置換；So

10、rt/ Rework 挑選 /返工。4.1.2 對于在生產中發現的原物料不良，生產主管/組長需填寫“來料不良退貨報告”并通知QC 進行確認。倉庫組長/倉庫員需將此物料放置于“不良品區”，倉庫需每周統計并由采購確定處理辦法。對于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單”.4.1.3 根據質量控制計劃的要求，QA 組長 /工程師需填寫異常單要求供應商改善。4.2 生產 /成品檢驗不良品4.2.1 生產中發現的不良品，QA 檢驗員需在檢驗記錄中記錄不良狀況并通知生產主管，生產主管確認受影響的產品，并確保他們被適當的隔離和標識。4.2.2 對于可返工的不良品，生產部應返工到符合要求，并由檢驗員進行重新檢驗。4.2.3 對于生產報廢的物料，生產主管/組長需填寫“退庫單”將不良品退回倉庫。QA 需對報廢品進行驗證并在“退庫單”上簽字。倉庫接收后將報廢品放置到“報廢區”。4.2.4 根據質量控制計劃的要求，QA 主管/工程師需填寫異常單要求相關部門改善。4.3 客戶退回不良品