1、萬科房地產(chǎn)目標 目標成本控制 責 任 書萬科房地產(chǎn)精華編制依據(jù)及說明 1項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細；2 設計部：實施方案設計圖紙及規(guī)劃指標、建造標準與材料部品標準； 3項目管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標 , 招標工作計劃； 4項目經(jīng)理部：場地平整方案 , 臨時設施建造標準； 5營銷管理部：景觀分區(qū)建議 , 營銷費用計劃； 6財務管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù) .本責任書已與相關部門討論并達成一致. 執(zhí)行過程中 ,由成本管理部整體負責 . 各部門在控制責任成本地同時應主動向成本管理部反饋相關信息 .成本管理部 項目目標成本控制責任書作為指導項目各項工作地重要依據(jù)

2、, 經(jīng)公司討論 , 審核 通過其中各項控制目標 .現(xiàn)予以發(fā)布 , 請相關部門遵照執(zhí)行 .簽發(fā)人： 簽發(fā)日期： 年 月 日 主送：公司管理層一、項目開發(fā)總目標：1. 項目簡況1> 總體規(guī)劃指標2. 成本目標 項目目標成本確定為 3920 元 /m2, 按成本科目具體構(gòu)成如下： 注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源 .3. 成本項目責任部門劃分一覽表 責任部門 責任范圍 責任人 項目發(fā)展部1、政府地價及相關費用、合作款項、紅線外市政設施費、拆遷補償費2、人防易地建設費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、圖紙審查費、公告 費、產(chǎn)權(quán)測量費、產(chǎn)權(quán)登記費、消防微縮費設計部1、設計費、曬圖及模

3、型制作2、主體建安項目部品3、環(huán)境綠化費4、配套公建5、設計變更項目管理部1、勘察、測繪、沉降觀測2、招標管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔保費3、除部品以外地主體建安項目費4、管線綜合設計費用5、項目監(jiān)理費、項目質(zhì)量監(jiān)督費西青項目部1、測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整2、臨時圍墻、圍板3、現(xiàn)場簽證4、市政配套費用 ( 水、電、供熱、煤氣、智能化5、項目部行政管理費用營銷中心1、接待廳裝修裝飾費、樣板間費用2、銷售費用成本管理部1、預結(jié)算編審費財務管理部1、 資本化利息2、管理費用4. 成本分攤計劃成本跨期分攤表 營銷費用分期計劃表 整體營銷費用比例 =營銷費用總和/銷售收入總

4、和 機密 項目< 項目發(fā)展 部)目標成本控制責任書二00五年四月十五日, 指導本部門完成項經(jīng)與公司研究確定 , 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 目各項工作 ,確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標 ,并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度季 年） 度考核標準 .部門負責人：年月日 項目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額 . 2、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作 , 按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預售許可 證.3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用 , 并爭取最大限度地優(yōu)惠和減免 .4、根據(jù)本部門年度費用預算計劃控制管理費用 .二、成本目標：你部除完

5、成上述主要作業(yè)目標外 , 為滿足公司經(jīng)營管理地需要 , 還需完成如下 成本目標：三、控制要點通則：1、充分利用公司知名度和信譽 , 在不違反公司原則地條件下力爭各項費用地減免 .2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本 .3、報批報建工作應爭取與其他工作同步開展 , 避免成為唯一地關鍵線路 . 重要提示：以上成本指標 , 歸屬為你部門責任成本管理范圍 ,請努力控制在目標成本范圍之內(nèi) , 并在保證 作業(yè)目標地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整體成本管理部門 , 參與公司各項成本決策 制定成本目標并反饋動態(tài)信息 , 并有責任為各部門成本管理工作提供支持 , 請你部門及時向成 本管理部通報成本決

6、策信息和動態(tài)成本信息. 財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理 , 請及時反饋和溝通 .項目責任成本控制性要點 - 項目發(fā)展部地價需討論要點 會議討論結(jié)果1土地出讓金責任部門？含在 20056 萬地價款中 , 不再發(fā)生 責任部門： 項目發(fā)展部； 責任人：管灝、劉興東 土地出讓金含在 20056 萬地價款中 , 不再發(fā)生 契稅土地評估價 *3%；同上 責任部門： 項目發(fā)展部； 責任人：管灝、劉興東 基數(shù) =20056 萬元 +大配套費 費率： 3%土地交易手續(xù)費 土地評估價 *0.2% ；土地評估價？ （政府地價相關費用 +紅線外市政設施費 +補償費 ； 責任部門： 項目發(fā)展

7、部；責任人：管灝、劉興東 基數(shù) =20056 萬元 +大配套費 費率： 0.2%（ 土地交易手續(xù)費 +招標代辦服務費一共 招標代辦服務費土地評估價 *0.4% 同上合作款項1000 萬以外還有其它？ 責任部門： 項目發(fā)展部； 責任人：管灝、劉興東 另外：政府規(guī)劃設計費： 180 萬；支教費 20 萬； 紅線外市政設施費165元/M2 ?中水如何考慮？供熱源頭費？責任部門：部；責任人：管灝按政府規(guī)定：外環(huán)線以外 （5KM以內(nèi) 項目大配套費165元/M2拆遷補償費20056 摘牌價之外還有何費用需要發(fā)生？拆遷費 （大理石廠、高壓線等等 ？責任部門： 項目發(fā)展部；責任人：管灝、劉興東考慮到拆遷進度

8、, 預留 100 萬地不可預見費前期責任部門？責任部門： 項目發(fā)展部；責任人：劉興東小配套費住宅面積地70元/M2;幼兒園自建,能否在交費中扣除？幼兒園目前規(guī)劃 2000 M2,造價控制 在？元/M2合適？如按 2000元/M2,約合建筑面積14元/M27.71元/M2（交費水平 承諾將自建項目 （ 幼兒園、居委會、市政站點 按小配套費中規(guī)定地相應單項收費標準, 從 70元 /M2 地總費用中剔出 , 用于自建 .人防易地建設費交費？ M2,按建筑面積4液？自建？ M2、建在高層下/空地下？用途：地下車庫 （是否作人防標準？ ；按交費辦理，交費標準以61.2元/M2為上限，盡量由我司自行辦理，

9、有一定下浮空間 人防檔案費人防面積10元/M2;有無協(xié)調(diào)空間？標準人防面積10元/M2墻體改造費目前定為輕集料砌體 , 是否不需交墻體改造費？先交押金 ,通過檢查后退款 . 細部用材 （窗口、門口 >由項目發(fā)展部與項目部協(xié)調(diào),確保不發(fā)生費用.項目環(huán)境影響評測費張貴莊 7.5 萬元 ,新城 4.85 萬;東麗 15 萬？控制在？萬 （投資額在 0.3-2 萬之間0.25%-0.09%>已簽合同 , 合同價 12 萬公告費、登記費 地名公告費、土地登記費、準入住證公告費、規(guī)劃執(zhí)照公告費 , 是否還有其它？ 地名公告費4000元/個、土地登記費 800元/萬M2準入住證公告費 1500元

10、/個、規(guī)劃執(zhí)照 公告費 2400 元 /個規(guī)劃執(zhí)照費造價在 3000 萬及其以上地按 0.08%計算。 3000 萬以下地按 0.15%計算. 需盡量合理劃分組團 按 0.08%地費率交納目前此項收費已減免 , 不需再交納產(chǎn)權(quán)面積測量費預售面積：公建 2元/M2、住宅1.36元/M2；最終產(chǎn)權(quán)面積？不再收取其它費用？預售面積：非住宅 2元/M2、住宅1.36元/M2總產(chǎn)權(quán)登記費： 80 元/戶；分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：住宅： 3元/M2分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：商業(yè)： 9元/M2施工圖紙審查費標準住宅：4萬M2以上1.7元/M2 ； 4萬M2以下1.9元/M2公建：2.4元/M2與會人員對以上討論結(jié)果確

11、認簽字： （ 文字確認版存于成本部 > 項目發(fā)展部：項目部：成本部： 以上為過程文件 , 以目標成本討論會決議為準 .<返回目錄 >項目< 設計 部）目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公司, 指導本部門完05 年度季 <, 還需完成如下成經(jīng)與公司研究確定 , 設計 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 成項目各項工作 , 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標 , 并同意據(jù)此作為公司對本部門 年）度考核標準 .部門負責人：年月日 設計管理部一、主要作業(yè)目標：1、組織實施設計階段地方案優(yōu)化, 使設計方案具有更大地經(jīng)濟合理性 .2、在目標成本范圍內(nèi)實行景觀限額設計.3、依據(jù)項目開發(fā)計

12、劃按時完成圖紙設計, 保證出圖質(zhì)量 .4、按制度辦理設計變更 .5、復核項目銷售面積 . 參考執(zhí)行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外 , 為滿足公司經(jīng)營管理需要 本目標：三、甲供、甲方分包材料限價表單位 : 元 材料名稱方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包/M2實際消耗面積 外墻面磚 甲供元/M2實際消耗面積涂料甲分包質(zhì)感與平涂 8：2平均32元/M2實際消耗面積窗 甲分包元 /M2實際消耗面積幕墻 甲分包/M2實際消耗面積 <僅用于小高層） 鋼制入戶門甲分包 公寓 / 樘； 情景、小高 / 樘； 高層： / 樘 實際消耗數(shù)量

13、 鋁合金批水條 甲分包元 /M實際消耗數(shù)量 鋁合金遮陽百頁 甲分包元 /M2實際消耗數(shù)量裝飾槽鋼甲分包/M實際消耗數(shù)量 鋁合金隔柵 甲分包/M2實際消耗數(shù)量 防腐實木隔柵 甲分包/M2實際消耗數(shù)量 底層大堂墻地面 甲供/m2實際消耗面積 室外入口石材 甲供/M2<15M M 厚） /M2<25M M 厚） 實際消耗面積 電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚 甲供/M2 實際消耗量 公共部位墻面乳膠漆 甲供 4 /M2 實際消耗量 室外欄桿 甲分包 標準化： /M 玻璃 沖孔欄板 /M 實際消耗量 空調(diào)百頁 甲分包 /M2 實際消耗展開面積 PVC雨水管 <方） 甲供元/M2 建筑面

14、積 電器開關面板 甲供元 /M2 建筑面積 電表箱、開關箱 甲供/M2 建筑面積 PPR管 < 給水、采暖、中水、熱水） 甲供元 /M2 建筑面積 UPVC排水管 甲供元 /M2 建筑面積 PVC電線管 甲供/M2 建筑面積 鋁合金散熱器片 甲供/M2建筑面積 溫控閥 甲供元/個 實際消耗數(shù)量 首層小院門 甲分包 4 /M2 實際消耗面積 主體燈具 甲供 多層、小高 / 戶 情景： 300 元 /戶 實際消耗數(shù)量 成品信報箱 甲供 1 / 個 實際消耗數(shù)量 熱表 甲供 / 個 實際消耗數(shù)量 太陽能熱水器 甲分包 / 戶 實際消耗數(shù)量 通風器 甲分包 / 戶 實際消耗數(shù)量 電梯 甲分包 小

15、高： 29.5 萬/ 部 高層： 40.2 萬/ 部 實際消耗數(shù)量四、控制要點通則：1、加強前期總體方案地優(yōu)化工作 , 充分考慮同各專業(yè)地協(xié)調(diào) .2、考慮設計變更量較大地因素 , 景觀設計成本限額應控制在目標成本地一定范圍內(nèi)3、控制不計容積率面積地比例 , 合理配置配套設施 .4、在保證項目質(zhì)量、效果、品質(zhì)地基礎上考慮裝修做法及選材地經(jīng)濟性.5、施工圖設計單位地選擇建議采用招標方式, 并將結(jié)構(gòu)指標作為評價地重要指標6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足項目量清單招標要求；7、設計變更應在施工前盡早提出 , 減少拆除項目地費用 .重要提示：以上成本指標 , 歸屬為你部門責任成本管理范圍, 請努力控制在目

16、標成本范圍之內(nèi) , 并在保證作業(yè)目標地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整體成本管理部門, 參與公司各項成本決策, 制定成本目標并反饋動態(tài)信息 ,并有責任為各部門成本管理工作提供支持,請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息 . 財務管理部著重對管理費用等非合同性成 本和資金計劃等進行管理 , 請及時反饋和溝通 .此外,你部門還應積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖地報批工作 , 配合項目管理部完 成材料、設備地選樣 （型工作, 配合項目經(jīng)理部完成零星項目設計工作.返回目錄 項目責任成本控制性要點 - 設計部設計費需討論要點 會議討論結(jié)果規(guī)劃指標住宅： 285772M2；商業(yè)：6

17、313M2; 含銷售大廳）幼兒園： 2000M2會所： 2100M2地下車庫： 7100M2 確保可售面積不少于左列面積 , 公建不多于左列面積 .1概念設計5 萬美金 , 已發(fā)生 為可能發(fā)生地概念設計調(diào)整預留 40 萬人民幣2示范區(qū)規(guī)劃方案設計預計 120萬,已簽（1.6.9 號樓 88萬港幣控制上限 120 萬3立面設計2 元 /M2?已簽合同 1 6萬（上海象形 ;還將發(fā)生色彩方案設計 40 萬港幣4施工圖設計33 元 /M2 包干？如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會有5%-10%地追加（以上單平M造價已包含差旅費5高層（18 層設計費130 萬？控制上限 130 萬, 含會所規(guī)劃方案 / 立面設計

18、6 環(huán)境方案設計環(huán)境施工圖設計235 萬, 已簽合同 , 約 14.22 元 /M2, 是否發(fā)生其它 提供設計概算 , 需限額設計 另外,已發(fā)生易道環(huán)境概念設計費 26 萬港幣濕地設計費濕地面積？ M2設計費？萬濕地面積 150示范區(qū)） 367 一期）；設計費 15 萬9 地下機動車庫設計費25 元 /M2？如在下車庫作為人防：設計費（至施工圖階段80元/M2;如在下車庫非人防：設計費 （至施工圖階段35-40元/M2;10商業(yè)5474M2面積較少，與其他設計一并委托，簽定合同？設計費？萬 商業(yè)單獨委托：方案設計費 50 萬報建圖翻圖費？萬報建圖 21 萬還需單獨委托地設計內(nèi)容1、幼兒園設計費

19、： 150 元 /M22、 示范區(qū)、會所照明設計：20 萬港幣3、 公共區(qū)域室內(nèi)設計：32 萬4、 雕塑小品設計費含在制作費內(nèi)， 不另行支付5、標識指示系統(tǒng)： 10 萬港幣6、 不可預見設計費預留：50 萬主體結(jié)構(gòu)人防面積按交費辦理，在高層下建7100M2車庫，不作人防，可售需由公司管理層決定1住宅三步節(jié)能 開始時間： 2005年 1月 1日 節(jié)點：尚未通過施工圖審查通過地項目?外墻保溫 50MM厚-60 ?屋頂保溫？ 40MM厚-80 ?窗？ LOW-E玻璃？型材變化？ 60-80 系列？斷熱條寬度增加？三層中空玻璃？ 散熱器片？目前熱負荷？三步節(jié)能后降至？ W項目全部增加三步節(jié)能；保溫厚度

20、由設計部計算確定 , 預計 8-10CM；窗：預計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負荷約14.4W,在實施三步節(jié)能地基礎上，散熱器配置片數(shù)應較以往項目標準下降 , 需請公司確定跟進部門或責任人 .確定由設計部落實,暫定三步節(jié)能按增加 30元/M2控制,具體需需由公司管理層決定鋼筋含量多層： 50KG小高： 60KG責任部門：設計部；項目管理部控制標準：多層：55KG;小高：70KG砼含量多層： 0.32 M3/M2小高： 0.43 M3/M2責任部門：設計部;項目管理部2甲分包幕墻： 750 元 /M2責任部門：設計部;項目管理部建議幕墻： 1000 元 /M2鋁合金門

21、、窗、門連窗？有無紗窗？550 元 /M2責任部門：設計部;項目管理部 此標準未含三步節(jié)能增加同意鋁合金批水條： 80 元 /M 責任部門：設計部；項目管理部 同意外檐涂料項目？ 30 元 /M2 責任部門：設計部；項目管理部 盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)地涂料 , 材料費控制在 20 元 /M2 左右 建議將標準提高為 35 元 /M2入戶門： 1000/1200/1500 責任部門：設計部；項目管理部 與設計部溝通 , 盡量不用木紋轉(zhuǎn)印處理 設計部建議提高標準 , 需由公司管理層決定防火門 <管井、電梯前室）： 300 元 /M2 責任部門：設計部；項目管理部 建議將標準提高為 350

22、元/M2空調(diào)百葉： 250 責任部門：設計部；項目管理部 同意鋁合金遮陽百頁 300 責任部門：設計部；項目管理部 建議將標準提高為 400-450元/M2裝飾槽鋼 責任部門：設計部；項目管理部 僅用于東西向小高層：控制在 150元/M室外欄桿： 240平臺花園欄桿 1000、入戶花園欄桿1000、陽臺欄桿1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿700、900 高窗戶欄、露臺欄桿 1000責任部門：設計部；項目管理部標準欄桿：控制在 240元/M玻璃欄板（用于高情 >:控制在300元/M ；沖孔板：控制在 280 元 /M鋁合金隔柵 責任部門：設計部；項目管理部 僅用于 1、6、9號樓 ,氟碳

23、噴涂鋁隔柵 靜電噴涂鋁隔柵 木紋轉(zhuǎn)印鋁隔柵950/ 平 M620/ 平 M850-900/ 平 M防腐實木隔柵 責任部門：設計部；項目管理部芬蘭木： 550/ 平 M中央新風系統(tǒng)：通風機 +五個通風口： 2200 責任部門：設計部；項目管理部 建議選用愛迪士標準： 2200-2500 臺太陽能熱水器： 3000 責任部門：設計部；項目管理部 建議增加至 3500 元/ 臺,標準由公司決定電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？ 責任部門：設計部；項目管理部 擬選用廣州日立電梯 , 觀光梯 +普通梯 由公司決定是否做觀光梯 , 與設計部溝通電梯內(nèi)裝修標準 29.5 萬（ 含供貨、安裝、電梯裝修 >

24、其中地面限 2000 元/臺,另需在首層 電梯門上方做標識 ,預計 5000 元左右 3 甲供材 外墻面磚 <230X52） 45 責任部門：設計部；項目管理部1、6、9號樓選用 60元/M2面磚； 情景選用 40 元 /M2 面磚 建議選用 75 元 /M2 地手磨磚樓梯間地磚 <300X300） 責任部門：設計部；項目管理部 與設計部溝通大堂及電梯前室裝修標準大堂地磚建議選用斯 M克標準，約200元/M2內(nèi)墻涂料 不含膩子）責任部門：設計部；項目管理部信奶箱： 120 責任部門：設計部；項目管理部 單個 165 組合 130雨水管： 30 責任部門：設計部；項目管理部 擬用方型

25、彩色管材,50元/M小院圍墻400 元/M同意小高層、高層大堂電梯前室裝修標準 地面用材？限價？ 墻面用材？限價？ 門套等？限價？地磚45/平M料價）ICI涂料15/平 皿材料價）門套 首層不銹鋼）400/平M料價）2會所外立面精裝修費：控制標準？ 室內(nèi)精裝修：控制標準？外立面精裝修+室內(nèi)精裝修控制在 2200元/M2幼兒園室內(nèi)精裝修：控制標準？控制在300元/M2游泳池面積？1 個標準旅游池 ,100 萬標準 網(wǎng)球場個數(shù)？ 改為三個羽毛球場環(huán)境水軸 控制標準： 240 元 /M2 需由公司管理層決定 示范區(qū)環(huán)境 控制標準： 280 元 /M2 需由公司管理層決定 集中組團綠化 控制標準： 1

26、80 元 /M2 需由公司管理層決定 底商廣場 控制標準： 220 元 /M2 需由公司管理層決定block 內(nèi)綠地 含停車位）控制標準：80元/M2需由公司管理層決定小院綠化控制標準：55元/M2需由公司管理層決定小院內(nèi)鋪磚控制標準：30元/M2需由公司管理層決定綠化帶控制標準：55元/M2需由公司管理層決定 河道處理控制標準： 130 萬需由公司管理層決定 大樹移植控制標準： 100 萬需由公司管理層決定人工濕地 控制標準：？元 /M2 需由公司管理層決定 大樹移植 控制標準： 100 萬 需由公司管理層決定 雕塑 控制標準： 70 萬 需由公司管理層決定 道路作法：控制標準： 106 元

27、 /M2 需由公司管理層決定圍墻建造費小區(qū)圍墻： 600 元 /M 區(qū)內(nèi)二級圍墻： 400 元 /M 入口 / 大門：幾個？控制在 30 萬 需由公司管理層決定 室外照明擬限價： 太陽能燈： 4000/ 盞 草坪燈 350/ 盞 街燈： 1300/ 盞 地燈： 150/ 盞 射燈： 300/ 盞 總額不超過 162 萬 需由公司管理層決定 兒童游樂設施 總額不超過 33 萬 需由公司管理層決定 垃圾箱擬限價 600 元/個, 總額不超過 14.5 萬 需由公司管理層決定四營銷建造費接待廳樣板房設計費已發(fā)生33+12萬，經(jīng)與營銷中心溝通，還需高層（18層2套樣板房，共計320M2,按300元/M

28、2 限價,總設計費控制在 55萬高層預計設計費 15萬，因此，總設計費控制在 60萬以內(nèi)接待廳裝修裝飾費總額控制在 150 萬同意樣板間裝修費配飾費原溝通前五套132萬,高層（18層2套樣板房,共計320M2,按2500元/M2限價，總額控制在212 萬高層樣板房按3000元/M2限價 含裝修及配飾費）標識牌限價：樓棟門牌： 120元/個單元門牌： 60元/個門牌號碼： 40元/個需與設計部溝通 , 責任部門為設計部、營銷中心 , 不計入銷售費用同意按此標準控制 與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字： （ 文字確認版存于成本部 設計部： 成本部：項目 項目管理 部）目標成 本 控 制 責 任 書房地

29、產(chǎn)有限公司二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定 , 項目管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 , 指導本部 門完成項目各項工作 , 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標 , 并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度 季年）度考核標準 .部門負責人：年 月 日項目管理部一、主要作業(yè)目標：1 、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化 , 控制結(jié)構(gòu)指標地經(jīng)濟性 , 鋼筋含量控制在多層： 50kg/m2, 小高 60 kg/m2 以內(nèi)；砼含量控制在多層： 0.32 M3/M2, 小高： 0.43 m3/m2 以內(nèi) .2、按金額統(tǒng)計 , 項目合同招標率不低于 90%,總包項目量清單招標率不低于 65%.3、確保招標工作公開、公平

30、、公正 , 獲得性價比最高地材料和施工單位 .4、發(fā)展擴大合格供應商隊伍 , 確保招標地充分競爭 . 多標段同時發(fā)標時 , 總體中標率不高于 50%.5、組織相關部門進行材料選樣、定樣 , 控制在成本目標以內(nèi) . 參考執(zhí)行文件設計階段成本管理工作指引、項目招標管理辦法等二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外 , 為滿足公司經(jīng)營管理地需要 , 還需完成如下 成本目標：三、甲供、甲方分包材料限價表單位 : 元材料名稱 方式限制單價備注屋面瓦佛甲草甲分包實際消耗面積外墻面磚甲供實際消耗面積涂料甲分包實際消耗面積窗 甲分包實際消耗面積幕墻甲分包實際消耗面積 僅用于小高層） 鋼制入戶門甲分包實際消耗

31、數(shù)量 鋁合金批水條 甲分包實際消耗數(shù)量 鋁合金遮陽百頁 甲分包實際消耗數(shù)量 裝飾槽鋼 甲分包實際消耗數(shù)量 鋁合金隔柵 甲分包實際消耗數(shù)量 防腐實木隔柵 甲分包實際消耗數(shù)量 底層大堂墻地面 甲供實際消耗面積 室外入口石材 甲供實際消耗面積電梯前室、樓梯間、陽露臺地面磚 甲供實際消耗量 公共部位墻面乳膠漆 甲供實際消耗量 室外欄桿 甲分包實際消耗量 空調(diào)百頁 甲分包實際消耗展開面積PVC雨水管 方） 甲供建筑面積 電器開關面板 甲供建筑面積 電表箱、開關箱 甲供建筑面積PPR管 < 給水、采暖、中水、熱水） 甲供建筑面積UPVC排水管 甲供建筑面積PVC電線管 甲供建筑面積 鋁合金散熱器片

32、甲供建筑面積 溫控閥 甲供實際消耗數(shù)量 首層小院門 甲分包實際消耗面積 主體燈具 甲供實際消耗數(shù)量 成品信報箱 甲供實際消耗數(shù)量 熱表 甲供實際消耗數(shù)量太陽能熱水器甲分包實際消耗數(shù)量通風器 甲分包實際消耗數(shù)量電梯甲分包實際消耗數(shù)量四、控制要點：1、發(fā)展擴大供應商隊伍 , 并進行評估和分級 , 確保每次招標都能得到充分地競爭 .2、定期分析統(tǒng)計項目合同招標率、項目清單招標率、定標方式比率和中標率 .3、組織設計單位、相關部門或外請專家進行各項項目地方案優(yōu)化 , 重點關注基礎類型、結(jié)構(gòu) 形式和結(jié)構(gòu)布置 , 確保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下 .4、積極進行新材料和新工藝地發(fā)掘和應用 .重要提示：以

33、上成本指標 , 歸屬為你部門責任成本管理范圍 , 請努力控制在目標成本范圍之內(nèi) , 并在 保證作業(yè)目標地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整體成本管理部門 , 參與公司各項成本決 策, 制定成本目標并反饋動態(tài)信息 ,并有責任為各部門成本管理工作提供支持,請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息. 財務管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理 , 請及時反饋和溝通 .此外 ,你部門還應積極配合設計部及項目經(jīng)理部開展設計及施工方案優(yōu)化工作.<返回目錄 >項目責任成本控制性要點 - 項目管理部前期 需討論要點 會議討論結(jié)果1 測繪 包括地形測量；植物標測；地

34、下管線勘測；土方測量；規(guī)劃定位測量；水準點測量等 , 全項 目控制在 66 萬責任部門： 項目部同意按 66 萬控制整體項目地測繪、測量費2 初勘 已簽合同 , 合同價 11890 元 確認3詳勘鉆探取樣孔：60元/M標準貫入孔： 60 元 /M靜力觸探孔：30元/M目力鑒別孔：60元/M已簽戰(zhàn)略采購合同 , 中標單價即左欄表列 , 一期鉆孔點及深度已經(jīng)項目管理部確認 , 后期按此 比例預計 .4沉降觀測多層住宅： 88.23 元/點小高層811F: 130.5元/點高層 18F： 195.77 元/點 低層公建及配套： 75 元/點已簽戰(zhàn)略采購合同 , 中標單價即左欄表列5散裝水泥保證金建筑

35、面積 0.3T/M2 ; 3元/T由項目管理部協(xié)調(diào)盡量返還6項目招投標管理費 主體建安費中標價格 費率 0.11%我方承擔 60% 設計：費率 0.05%我方承擔 60%監(jiān)理：費率 0.02%我方承擔 60% 采取公開招標地方式 , 費率為左欄所列政府規(guī)定標準 .7招投標代理服務費 主體建安費中標價格 費率 0.1%我方承擔 50%由項目管理部落實8合同審查費住宅：主體建安費簽約價 , 費率： 0.021%公建：主體建安費簽約價 , 費率： 0.03%費率為左欄所列政府規(guī)定標準 , 但需增加代理公司擔保費用 , 約主體建安費簽約價地 0.1%（原 施工單位自行提供擔保 ,現(xiàn)需由甲方委托銀行提供

36、擔保 , 經(jīng)協(xié)商決定委托專門地代理公司提供 擔保9墻體改造費先交押金 ,通過檢查后退款 . 細部用材 （窗口、門口 >由項目發(fā)展部與項目部協(xié)調(diào),確保不發(fā)生費用.責任部門： 項目部、項目管理部項目管理部需確保圖紙設計中不使用粘土磚； 項目部需確保施工單位按圖施工10 項目質(zhì)量監(jiān)督費天玻 0.07%；東麗： 0.105%； 項目向市質(zhì)量監(jiān)督站交費 , 沿用天玻標準 0.07%；11項目監(jiān)理費13元/M2,不再發(fā)生其他費用（延期追加監(jiān)理費等> 不再發(fā)生其他費用 （ 包括環(huán)境監(jiān)理等 >項目進度延期不再追加監(jiān)理費 , 在合同中已有相應保證條款主體結(jié)構(gòu)1住宅樁 樁型？長度 （17M 高層

37、？小高層？多層？ > PC400？樁長：示范區(qū)17M,后期根據(jù)地質(zhì)情況可能需做到 23M樁型：管樁;規(guī)格：高層降至 PC500;多層降至PC400-500樁基檢測靜載檢測：要求總樁數(shù)地 1%;且不小于 3 根; 2700-4000 元/根 低應變檢測 <主要檢測樁身有無破壞）：要求檢測總樁數(shù)地 10%50-60 元/根 管樁 靜載 V 100T 1700<元/根）> 100T 3400< 元 / 根） 小應變20<元/根）三步節(jié)能開始時間： 2005 年 1 月 1 日 節(jié)點：尚未通過施工圖審查通過地項目?外墻保溫 50MM厚-60 ? 屋頂保溫？ 40MM

38、厚-80 ? 窗？ LOW-E玻璃？ 型材變化？ 60-80 系列？斷熱條寬度增加？ 三層中空玻璃？ 散熱器片？目前熱負荷？三步節(jié)能后降至？項目全部增加三步節(jié)能； 保溫厚度由設計部計算確定 , 預計 8-10CM； 窗：預計選用型材變化方案；斷熱條寬度增加；散熱器片按照三步節(jié)能熱負荷約14.4W,在實施三步節(jié)能地基礎上，散熱器配置片數(shù)應較以往項目標準下降 , 需請公司確定跟進部門或責任人 .鋼筋含量多層： 50KG小高： 60KG 責任部門：設計部；項目管理部砼含量多層： 0.32 M3/M2小高： 0.43 M3/M2 責任部門：設計部；項目管理部總包基礎+結(jié)構(gòu)+粗裝修 +措施費 +甲供材、

39、甲方分包管理費 +水暖電 不含小院及以下甲供材、甲方 分分包項目、變更簽證 , 三步節(jié)能增加成本另計）多層： 1006 元 /M2小高層：1148元/M2按此標準控制2甲分包樁基項目：PC5O0 樁 105+施工 15 ；PC6O0 樁 155+施工 20同意幕墻： 750 元 /M2責任部門：設計部；項目管理部鋁合金門、窗、門連窗？有無紗窗？ 550 元 /M2 責任部門：設計部；項目管理部 此標準未含三步節(jié)能增加鋁合金批水條：80元/M責任部門：設計部；項目管理部20 元 /M2 左右外檐涂料項目？ 30 元 /M2 責任部門：設計部；項目管理部 盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)地涂料 , 材料

40、費控制在三防門： 1200元/ 樘 責任部門：設計部；項目管理部入戶門： 1000/1200/1500 責任部門：設計部；項目管理部 與設計部溝通 , 盡量不用木紋轉(zhuǎn)印處理防火門 管井、電梯前室）： 300 元 /M2 責任部門：設計部；項目管理部空調(diào)百葉： 250責任部門：設計部；項目管理部鋁合金遮陽百頁 300 責任部門：設計部；項目管理部裝飾槽鋼責任部門：設計部；項目管理部鋼板雨棚 600責任部門：設計部；項目管理部鋼板雨蓬灰色噴涂 責任部門：設計部；項目管理部室外欄桿： 240平臺花園欄桿 1000、入戶花園欄桿 1000、陽臺欄桿 1000、陽臺欄板上扶手、屋頂欄桿 700、 900

41、 高窗戶欄、露臺欄桿 1000責任部門：設計部；項目管理部鋁合金隔柵責任部門：設計部；項目管理部防腐實木隔柵責任部門：設計部；項目管理部中央新風系統(tǒng)：通風機 +五個通風口： 2200責任部門：設計部；項目管理部太陽能熱水器： 3000 責任部門：設計部；項目管理部 建議增加 , 標準由公司決定電梯供貨、安裝：電梯裝修標準？ 責任部門：設計部；項目管理部 擬選用廣州日立電梯 , 觀光梯 +普通梯 由公司決定是否做觀光梯 , 與設計部溝通電梯內(nèi)裝修標準 3甲供材 外墻面磚 <230X52) 45 責任部門：設計部；項目管理部1、6、9號樓選用 60元/M2面磚； 情景選用 40 元 /M2

42、面磚樓梯間地磚 <300X300) 責任部門：設計部；項目管理部 與設計部溝通大堂及電梯前室裝修標準內(nèi)墻涂料 <不含膩子) 責任部門：設計部；項目管理部信奶箱： 120責任部門：設計部；項目管理部雨水管： 30責任部門：設計部；項目管理部UPVC管 < 排水）：5責任部門：項目管理部PE管： < 中水、熱水、給水）：由項目管理部落實，將所有PE管改為戰(zhàn)略采購地 PPR管PPR采暖管） 責任部門：項目管理部PVC管 <照明、電視電話、家居安防、網(wǎng)絡、可視對講）6責任部門：項目管理部熱表？安裝由誰負責？ 1400包括 50 元地安裝費散熱器片：25 三步節(jié)能減少？同上

43、溫控閥 115同意DZM接線箱、電表箱、電位箱 配電箱 6同意主體燈具： 200 元 / 戶 同意開關、插座面板 4.5 同意， 與設計部溝通4會所 樁基項目：樁型？長度？控制在60 元 /M2結(jié)構(gòu)及粗裝修：控制在 1840 元 /M2會所設備：350元/M2會所設施：300元/M2同意5幼兒園樁基項目：樁型？長度？控制在60元/M2結(jié)構(gòu)及粗裝修：控制在 1250 元 /M2配套設施：390元/M2同意與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字： （ 文字確認版存于成本部 > 項目管理部：成本部： 以上為過程文件 , 以目標成本討論會決議為準 .項目< 項目 部）目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公

44、司二00五年四月十五日, 指導本部05 年度還需完成如下經(jīng)與公司研究確定 , 項目 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 門完成項目各項工作 , 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標 , 并同意據(jù)此作為公司對本部門 季 <年）度考核標準 .部門負責人：年 月 日項目經(jīng)理部一、主要作業(yè)目標：1、按制度辦理現(xiàn)場簽證 .2、 根據(jù)項目實際情況展開施工方案優(yōu)化, 力求成本節(jié)約 . 參考執(zhí)行文件設計階段成本管理工作指引、設計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外 , 為滿足公司經(jīng)營管理地需要 成本目標：三、控制要點通則：1、對現(xiàn)場地施工條件作詳細調(diào)查, 保證地質(zhì)勘查科學準確 ,

45、優(yōu)化施工方案與施工做法 .2、合理安排好主體建安項目、社區(qū)管網(wǎng)、景觀項目地施工順序, 保證合理連接 , 有充分地時間進行清單招標 .3、臨時實施應考率永久化或長期重復利用, 避免短期內(nèi)重復性建設造成成本浪費 .重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本 , 歸屬為你部門責任成本管理范圍, 請努力控制在目標成本范圍之內(nèi) ,并在保證作業(yè)目標地前提下力求降低.成本管理部是公司整體成本管理部門 , 參與公司各項成本決策 , 制定成本目標并反饋動態(tài)信息 ,并有責任為各部門成本管理工作提供支持 請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息 . 財務管理部著重對管理費用 等非合同性成本和資金計劃等進行管

46、理 , 請及時反饋和溝通 .此外,你部門還應積極配合項目管理部進行項目招標和供應商評估工作, 配合成本管理部完成項目結(jié)算工作 .<返回目錄 >項目部責任成本控制性要點三通一平需討論要點 會議討論結(jié)果1臨時道路 需全項目整體考慮、方案？ 作法參考：天玻：6M素土夯實+2: 8灰土 150MM厚+100厚二灰碎石約 27元/M2 ;排水溝做 不做？ 10 元 /M下周五提供臨時路整體方案 ,需包括以下內(nèi)容 ( 路地作法、寬度、是否做排水溝等 >2臨水需全項目整體考慮：方案？示范區(qū)及一期因為大配套尚無法接通 , 需打井 , 下周五提供方案3 臨電 需全項目整體考慮 , 幾個臨變？租

47、？自建？線路方案？充分考慮各公建、三站用電？負荷？4個(315KVA>臨時變壓器，從新城遷移，需重新檢測、配件、安裝 ，需向電力局辦正式進件手 續(xù)4場地平整需全項目整體考慮 , 需填土平均高度？有無坑、場地內(nèi)有垃圾？高壓線？建筑物拆遷？其 它？平均填土深度為 1M;河道以西填土需由村民完成 ，預計比常規(guī)費用增加 5元/M2 ； 場內(nèi)有水坑兩個 , 約 5000M2; 2.5M 深, 另外垃圾外運后坑內(nèi)需回填土;場內(nèi)有5.2萬M2土,需外運；場地西側(cè)規(guī)劃路有 10KV高壓線一條,在地界內(nèi)2M,需預計30萬;場內(nèi)有大理石廠一個 , 可能會發(fā)生需我司承擔地費用 ,預計 50萬臨時設施臨時圍墻需

48、全項目整體考慮 , 形式？項目地左右兩側(cè)做圍墻；形式為磚砌 ,2.5M 高；圍板新城已收尾,圍板可否移至使用？(60元/M>圍板規(guī)格？ 2M(200元/M>? 2.5M(200元/M> ?材質(zhì)？臨新津楊公路側(cè)圍板 2.5M 高；區(qū)內(nèi)圍板2M高，材質(zhì)同天玻；周五提供整個項目圍檔方案 , 后期只考慮拆裝前期圍板 , 不再新做臨時辦公室租用時間？裝修標準？項目辦公擬租用現(xiàn)場地下室 ,5 萬/年租金 , 租一年半 , 辦公用房兩次裝修 (含物業(yè)用房 >、搬遷 控制在 20 萬內(nèi)現(xiàn)場簽證( 主體、景園 >：分期分部位按比例考核 1%住宅、公建主體( 打樁、基礎結(jié)構(gòu)及粗裝修、

49、水暖電 >, 不含甲供材；同意環(huán)境( 綠化水景項目、道路、圍墻、照明 >, 不含室外零星設施 . 同意四 其它 討論社區(qū)管網(wǎng)責任部門？電力、供熱、煤氣、給排水、智能化、管線綜合？責任部門確定為 項目部 , 下周五提供方案 . 與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字： ( 文字確認版存于成本部 > 成本部：項目 營銷管理 部）目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公司二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定 , 營銷管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 , 指導本部 門完成項目各項工作 , 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標 , 并同意據(jù)此作為公司對本部門 05 年度 季 年）度考核標準 .部門負責

50、人：年 月 日營銷管理部一、主要作業(yè)目標：1、 根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃, 項目整體營銷費用最高不得超過銷售 收入地 3.29%, 本期營銷費用額度 4542 萬元.2、定期進行營銷費用分析 , 使營銷費用地支出與項目銷售節(jié)奏相匹配 , 營銷設施建造費總額 控制在 438 萬 .3、營銷設施地設計、建造、裝修及部品采購必須實行招標或詢價議價地方式.4、樣板房裝修項目按照不低于70%標準價收回 . 樣板房設計費及物品按照不低于50%標準價收回.5、提高銷售回款率加速資金周轉(zhuǎn), 合同簽約一個月內(nèi)回款率不低于90%.參考執(zhí)行文件營銷費用管理規(guī)范二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)

51、目標外 , 為滿足公司經(jīng)營管理地需要 , 還需完成如下 成本目標：三、控制要點：1、 營銷費用計劃應考慮全面、編制詳細,分期（月、階段按計劃使用 ,與銷售進度保持協(xié)調(diào) .2、 營銷中心、樣板間、廣告牌、圍板等營銷設施根據(jù)需要設置,對營銷有促進作用 , 不得盲 目、重復建造 .3、居家示范物品和現(xiàn)場銷售設施最大限度回收組合利用.4、發(fā)售前 , 應組織設計、項目和成本人員擬訂詳細地銷售承諾事項清單, 防止因銷售承諾增加公司投入 .重要提示：以上成本指標 , 歸屬為你部門責任成本管理范圍 , 請努力控制在目標成本范圍之內(nèi) , 并在 保證作業(yè)目標地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整體成本管理部門

52、, 參與公司各項成本決 策, 制定成本目標并反饋動態(tài)信息 ,并有責任為各部門成本管理工作提供支持 ,請你部門及時 向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息 . 財務管理部著重對除營銷設施建造費用以 外營銷費用、物業(yè)完善費、管理費用非合同性成本和資金計劃等進行管理 , 請及時反饋和溝通. 返回目錄 項目責任成本控制性要點 - 營銷中心需討論要點會議討論結(jié)果銷售計劃分幾年？每年多少 M2？ 銷售均價？ 3%？分四年銷售，05年5.5萬M2 06年8萬M2 07年8萬M2 08年收尾 均價：4350元/M2（ 一期5000元/M2（整體項目營銷設施建造費1代理費？ 包括內(nèi)容？僅人員工資？ 銷售費用

53、控制總比例？ 3%按售價地 0.8%計取；外包范圍僅為銷售地人工費 ， 預計銷售部仍需留 3-4 位銷售人員 . 總費用控制比例略高于 3%（原標準 3%-銷售人工 %+0.8%2接待廳裝修裝飾費裝修標準？ 總額控制在 150 萬3樣板間裝修費配飾費做幾套？面積 ？ 裝修標準？ 1200 幾成回收成本？裝修標準？ 回收成本？ 6 萬/套？原溝通前五套132萬，高層（18層2套樣板房，共計320M2,按2500元/M2限價，總額控制在212 萬 樣板房成本七成回收 ， 成本只攤?cè)?.銷售費用媒介廣告費總費用控制在 1,459 萬 總費用控制在 1200 萬廣告公司設計費用250 萬總費用控制在

54、 146 萬 包月： 6萬元 /月；總費用控制在戶外廣告牌總費用控制在 204 萬總費用控制在 320 萬電視媒體拍攝發(fā)布總費用控制在 88 萬總費用控制在 100 萬現(xiàn)場包裝總費用控制在 88 萬 總費用控制在 100 萬銷售模型、道具總費用控制在 146 萬總費用控制在 40 萬銷售人工費用總費用控制在 846 萬 改作銷售代理外賣場租用總費用控制在 50 萬總費用控制在 30 萬新聞發(fā)布會總費用控制在 88 萬總費用控制在 30 萬制作費總費用控制在 74 萬總費用控制在 100 萬運行費總費用控制在 44 萬總費用控制在 44 萬 標識牌 限價：樓棟門牌： 120 元/ 個 單元門牌： 60元/ 個 門牌號碼： 40元/ 個需與設計部溝通 , 責任部門為設計部、營銷中心 , 不計入銷售費用 與會人員對以上討論結(jié)果確認簽字： （ 文字確認版存于成本部 > 營銷中心： 成本管理部：項目< 成本管理 部）目標成本控制責任書房地產(chǎn)有限公司二00五年四月十五日經(jīng)與公司研究確定 , 成本管理 部將按照本責任書中所列主要成本目標地要求 , 指導本部 門完成項目各項工作 , 確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)