1、門店開票、調(diào)撥、訂單出庫操作規(guī)范一、 門店銷售商品時開發(fā)票1. 核對發(fā)票號碼與電腦一致；2. 開票名稱可選擇：禮品、商品、辦公用品其中之一；3. 在發(fā)票備注上輸入小票后四位號碼。如下圖： 二、 商品調(diào)撥，調(diào)撥單分為三級審核。1. 一審：制單人；2. 二審：制單人所在部門領(lǐng)導(dǎo)（店長、組長、總倉賬面主管）；3. 三審：被調(diào)撥部門領(lǐng)導(dǎo)（店長、組長、總倉賬面主管）如果是向總倉調(diào)貨則為總倉賬面主管（即林觀照）。三審人員審核后打印調(diào)撥單簽上名字和日期時間，與調(diào)撥商品一起按排司機配送，司機送到后由調(diào)撥人簽字確認收到調(diào)撥商品。司機把收貨方簽字確認的調(diào)撥單交由三審人員保管；三審一經(jīng)審核，金蝶系統(tǒng)自動完成調(diào)撥商品

2、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，完成本次調(diào)撥。對調(diào)撥單據(jù)填制、審核、反審核如下圖：三、 南山門店向華強北門店調(diào)撥商品操作如下：1. 在金蝶系統(tǒng)內(nèi)填制調(diào)撥單；2. 保存調(diào)撥單；（注：保存前請再審核自己需要調(diào)撥的商品）3. 一審；（注：制單人確認后點審核，并報告店長或組長，）4. 二審；（注：二審人員進入金蝶找出需要審核的單據(jù)核查后，點審核。只有店長或組長同意并審核后方可調(diào)撥。店長和組長可以自己制單一審、二審）5. 調(diào)撥單制單人在金蝶系統(tǒng)發(fā)調(diào)撥單號給華強店長；6. 調(diào)撥單制單人電話告知華強店長需要調(diào)撥商品，請幫忙按排調(diào)撥商品；7. 華強店長10分鐘內(nèi)必需回復(fù)南山調(diào)撥單制單人是否可以調(diào)撥。（注：可以調(diào)撥必需在最遲第二天同

3、一時間送達。）8. 南山調(diào)撥單制單人接到不可調(diào)撥時，請一、二審相應(yīng)審核人員反審核調(diào)撥單。9. 三審；（注：華強店長審核，一經(jīng)審核庫存數(shù)據(jù)就發(fā)生改變。）、三審審核后打印調(diào)撥單；整理調(diào)撥商品；填制派車單，派車單和調(diào)撥單和調(diào)撥商品一起交司機派送司；(注：司機需當面清點派送的商品，并在調(diào)撥單上簽字)10. 司機持調(diào)撥單和商品完成配送；（注：配送司機送達南山后把調(diào)撥單交由調(diào)撥人員戓其指定接收人（一般交至收銀臺），調(diào)撥人員按調(diào)撥單據(jù)一一核對調(diào)撥商品，確認無誤后簽字確認）配送完成后司機把簽字的調(diào)撥單交回給華強店長。四、 華強北門店向南山門店調(diào)撥商品操作同南山門店向華強北門店調(diào)撥商品操作。五、 南山和華強門店

4、向總倉調(diào)撥商品：1. 填制調(diào)撥單；2. 保存調(diào)撥單；（注：保存前請再審核自己需要調(diào)撥的商品）3. 一審；（注：制單人確認后點審核，并報告店長或組長，）4. 二審；（注：點審核，此處只需1秒即可審核。只有店長或組長同意并審核后方可調(diào)撥。店長和組長可以自己制單一審、二審）5. 調(diào)撥單制單人在金蝶系統(tǒng)發(fā)調(diào)撥單號給總倉賬面主管（即林觀照）；6. 調(diào)撥單制單人電話告知總倉賬面主管（即林觀照）需要調(diào)撥商品，請幫忙按排調(diào)撥商品；7. 總倉賬面主管、立即回復(fù)調(diào)撥單制單人是否可以調(diào)撥。（注：可以調(diào)撥時，總倉立即把調(diào)撥商品送至南山店收銀臺簽收，華強店調(diào)撥商品必需在最遲第二天同一時間送達。）8. 南山或華強調(diào)撥單制

5、單人接到不可調(diào)撥時，請一、二審人員反審核調(diào)撥單。9. 三審；（注：總倉賬面主管即林觀照）10. 打印調(diào)撥單；（注：總倉賬面主管即林觀照，三審后打印）11. 整理調(diào)撥商品；(注：林觀照把打印的調(diào)撥單交由林康才，林康才按調(diào)撥單整理所需調(diào)撥商品，交司機配送或送至南山門店收銀臺簽收。)12. 填制派車單；13. 派車單和調(diào)撥單與調(diào)撥商品一起交司機派送；(注：司機需當面清點派送的商品，并在調(diào)撥單上簽字)14. 司機持調(diào)撥單和調(diào)撥商品完成配送；（注：配送司機送達南山或華強店后把調(diào)撥單交由調(diào)撥人員戓其指定接收人（一般送至收銀臺），調(diào)撥人員按調(diào)撥單據(jù)一一核對調(diào)撥商品，確認無誤后簽字確人。）15. 完成配送；（

6、注：司機把簽字后的調(diào)撥單交回給林康才，完成整個調(diào)撥工作。）六、 批量訂單出庫即BUYE訂貨單1. 打印；（注：林觀照打印BUYE訂貨單四聯(lián)單據(jù)）2. 簽收；（銷售經(jīng)理在BUYE訂貨單簽字，林觀照留下白色聯(lián)，其余紅、藍、黃三聯(lián)交銷售經(jīng)理）3. 開發(fā)票；（銷售經(jīng)理持BUYE訂貨單紅、藍、黃三聯(lián)單到收款結(jié)算中心負責(zé)人（方溫鑾）處打印發(fā)票，方溫鑾登記應(yīng)收賬款，在BUYE訂貨單寫上發(fā)票號，及應(yīng)收尾款）4. 訂單商品派送；（注：配送中心把派車單（暫由林觀照填寫）和BUYE訂貨單紅、藍、黃三聯(lián)和發(fā)票交配送中心（林波），配送中心（林波）需要核對BUYE訂貨單商品與派送商品一一核對，確認無誤后在紅、藍、黃聯(lián)上簽

7、字，倉管留下紅聯(lián)）5. 交款或藍聯(lián)單據(jù)（銷售經(jīng)理或配送司機交尾款，出納在黃聯(lián)單據(jù)上注明收款金額并簽名。如果是月結(jié)客戶需日后收款的，需交BUYE訂貨單藍色聯(lián)，并且BUYE訂貨單藍色聯(lián)要有收貨人正楷簽名和加蓋公章，無法蓋公章的需收貨人身份證復(fù)印件）七、 收銀數(shù)據(jù)上傳：1. 收銀員9：10分以前上傳門店銷售數(shù)據(jù)；2. 收銀員13：00分上傳門店銷售數(shù)據(jù)；八、 盤點：1. 每月30號定期盤點，盤點表由林觀照打印發(fā)放到各門店；2. 賬務(wù)對各門店的固定資產(chǎn)進行盤點；3. 采購對總倉庫存進行盤點；4. 南山門店與華強門店交差相互盤點，盤點在不影響銷售和日常工作的狀態(tài)下進行，一般為結(jié)束營業(yè)時開始盤點。5. 盤點方法：門店劃分區(qū)域，南山和華強門店各出一人為一組，盤點所負責(zé)區(qū)域商品。一人查找商品讀出條碼，一人在盤點表上記錄商品和數(shù)量；6. 盤點完成后雙方在盤點表上簽字確認；7. 盤點表需在第二天9：30前交林觀照；8. 林觀照需在12：00